監(jiān)督索引號(hào)53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2019年部門(mén)
預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；
4、負(fù)責(zé)組織水庫(kù)工程、建筑物及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)做好水源保護(hù)工作。
8、承擔(dān)水庫(kù)開(kāi)發(fā)和合理利用工作，提高水庫(kù)綜合經(jīng)濟(jì)效益；
9、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名；實(shí)有公務(wù)用車2輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年重點(diǎn)工作：
1、做好四楞壩水庫(kù)水文觀測(cè)及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫(kù)樞紐設(shè)施安全觀測(cè)工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫(kù)防汛抗旱工作，制定水庫(kù)度汛計(jì)劃進(jìn)行水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)興利效益。負(fù)責(zé)水庫(kù)水源保護(hù)工作，做好水庫(kù)水土保持工作、做好水庫(kù)安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名；車輛編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入114.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算114.99萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 114.99萬(wàn)元，其中:本年收入114.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款114.99萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力114.99萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出114.99萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出114.99萬(wàn)元，其中，基本支出112.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1.00萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督92.91萬(wàn)元，2130314防汛1.00萬(wàn)元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.67萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.00萬(wàn)元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出112.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，基本支出112.99萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出106.96萬(wàn)元：01基本工資22.89萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼41.61萬(wàn)元、07績(jī)效工資22.37萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.00萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.42萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元，其中：01辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元、03咨詢費(fèi)0.03萬(wàn)元，06電費(fèi)0.2萬(wàn)元，07郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元，08取暖費(fèi)0.02萬(wàn)元、11差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元，13維修維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，17公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，26勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，29福利費(fèi)0.014萬(wàn)元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬(wàn)元，分別是：30213維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元、30201辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，基本支出112.99萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助112.99萬(wàn)元（01工資福利支出106.96萬(wàn)元、02商品和服務(wù)支出6.03萬(wàn)元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2.00萬(wàn)元（02商品和服務(wù)支出2.00萬(wàn)元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門(mén)無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬(wàn)元，無(wú)此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)功能科目分組，無(wú)配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.5萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞水庫(kù)工程管理局2019年人員、車輛及其他三公領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)開(kāi)支與2018年基本相同，2019“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為5.2萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.00萬(wàn)元），預(yù)算項(xiàng)目及開(kāi)支金額與2018年一致，無(wú)增減。
（二）部門(mén)基本支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因說(shuō)明
2019年預(yù)算支出114.99萬(wàn)元，其中：基本支出112.99萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出96.20萬(wàn)元，其中：基本支出93.20萬(wàn)元；2019年預(yù)算支出比2018年增加18.79萬(wàn)元，其中：基本支出增加19.79萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)檎咝栽鲑Y。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算增減變動(dòng)情況及原因說(shuō)明
2019年預(yù)算支出114.99萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元，2018年預(yù)算支出96.20萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元；2019年預(yù)算支出比2018年增加18.79萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出減少1.00萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)樗こ踢\(yùn)行與維護(hù)經(jīng)費(fèi)減少1.00萬(wàn)元。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.03萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)增減變化；（主要用于辦公費(fèi)0.91萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.02萬(wàn)元，福利費(fèi)0.014萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬(wàn)元）；2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.03萬(wàn)元，主要用于01辦公費(fèi)4.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.020萬(wàn)元、福利費(fèi)0.014萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元等支出。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.1萬(wàn)元，增加的主要原因?yàn)楦鶕?jù)工程管理的實(shí)際需要預(yù)算；由于2019年部門(mén)預(yù)算細(xì)化末級(jí)科目，2019年部門(mén)預(yù)算將5000元/人的公用經(jīng)費(fèi)分解為辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等（合計(jì)40000元），與2018年對(duì)比無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局
2019年2月25日
附件：
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2019年部門(mén)預(yù)算表.xls
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