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鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫(kù)工程管理；水庫(kù)的防汛抗旱、水文測(cè)報(bào)工作；水庫(kù)蓄水、供水調(diào)度；水庫(kù)大壩安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作；水庫(kù)水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫(kù)樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫(kù)資源，提高水庫(kù)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時(shí)還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)于1978年組建為南傘水庫(kù)管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局，機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫(kù)管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務(wù)局河長(zhǎng)制辦公室1人，目前實(shí)有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費(fèi)從縣水務(wù)局分離出來(lái)，成為縣財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)政對(duì)口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室一所”，即工程管理股、經(jīng)營(yíng)管理股、綜合辦公室和木場(chǎng)鄉(xiāng)蕨壩水庫(kù)管理所（負(fù)責(zé)管理蕨壩水庫(kù)），主要承擔(dān)南傘和蕨壩兩個(gè)水庫(kù)的各項(xiàng)管理工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫(kù)工程管理工作.
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對(duì)接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3.搞好水庫(kù)多種經(jīng)營(yíng)開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大開發(fā)水庫(kù)閑置用地，種植堅(jiān)果、桃子等經(jīng)濟(jì)林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服好務(wù);堅(jiān)持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷增強(qiáng)水庫(kù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
4. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫(kù)病除項(xiàng)目報(bào)批工作。爭(zhēng)取南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程明年開工建設(shè)，上級(jí)配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)檔案管理工作，落實(shí)檔案法有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充完善相關(guān)資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設(shè)，帶好隊(duì)伍。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，進(jìn)一步增強(qiáng)水庫(kù)工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念提升水庫(kù)管理系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)水平，為圓滿完成水庫(kù)各項(xiàng)工作任務(wù)提供強(qiáng)有力的組織保證。
7.加強(qiáng)水庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高管理水庫(kù)的能力，為水庫(kù)管理安全運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫(kù)綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 136.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.46萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入136.99萬(wàn)元，其中:本年收入136.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.46萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.99萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力136.99萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出136.99萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出136.99萬(wàn)元，其中，基本支出135.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：南傘水庫(kù)管理局2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.97萬(wàn)元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.50萬(wàn)元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬(wàn)元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.27萬(wàn)元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督110.91萬(wàn)元，2130315抗旱1.00萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出136.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.0萬(wàn)元）。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出136.99萬(wàn)元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助136.99萬(wàn)元：50501工資福利支出129.95萬(wàn)元，50202商品和服務(wù)支出6.04萬(wàn)元；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元，分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1.00萬(wàn)元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出135.99萬(wàn)元，分別是301工資福利支出129.95萬(wàn)元：30101基本工資28.98萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼51.53萬(wàn)元、30107績(jī)效工資24.36萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.97萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.34萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.77萬(wàn)元，302商品和服務(wù)出支6.04萬(wàn)元：30201辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、30204手續(xù)費(fèi)0.025萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.15萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、30208取暖費(fèi)0.025萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)1.28萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬(wàn)元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、30229福利費(fèi)0.018萬(wàn)元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元；按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元分別是：302商品和服務(wù)出支1.00萬(wàn)元：30224被裝購(gòu)置費(fèi)1.00萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬(wàn)元，無(wú)此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)功能科目分組，無(wú)配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.8萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
本年預(yù)算收支共136.99萬(wàn)元，其中基本預(yù)算收支135.99萬(wàn)元，占總預(yù)算收支99.27%，項(xiàng)目預(yù)算支出1.00萬(wàn)元，占總預(yù)算收支0.73%。本年預(yù)算收支136.99萬(wàn)元與上年預(yù)算收支125.76萬(wàn)元相比，增加11.23萬(wàn)元，增幅8.93%。
1、2019年基本支出預(yù)算收支135.99萬(wàn)元，2018年基本支出預(yù)算收支116.26萬(wàn)元，與上年相比增加19.73萬(wàn)元，增幅16.97%，其主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼和政策增資增加人員工資支出。
2、2019年項(xiàng)目支出預(yù)算收支1萬(wàn)元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算收支9.00萬(wàn)元，與上年相比減少8萬(wàn)元，減幅-88.89%其主要原因是地方財(cái)政資金困難，核減防汛、水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)、抗旱經(jīng)費(fèi)共8萬(wàn)元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算收支較上年減少較大。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支4.3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.1萬(wàn)元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支4.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元。 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支4.3萬(wàn)元與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支4.5萬(wàn)元相比，減少0.2萬(wàn)元，減幅-4.44%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)制止奢侈浪費(fèi)，壓縮開支，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，與2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元相比，減少0.1萬(wàn)元，減幅-7.69%，其原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，控制支出。
2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.1萬(wàn)元，與2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元相比，減少0.1萬(wàn)元，減幅-7.69%，其原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但預(yù)算安排事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.043萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.025萬(wàn)元、電費(fèi)0.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.275萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.0萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.025萬(wàn)元，福利費(fèi)0.018萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.0萬(wàn)元。與上年安排6.043萬(wàn)元相比，無(wú)增減變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2018年末的國(guó)有資產(chǎn)占用情況，截至2018年12月31日末固定資產(chǎn)總額2319.57萬(wàn)元，其中：房屋125.75萬(wàn)元，車輛17.39萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)2176.43萬(wàn)元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金1.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。
總體績(jī)效目標(biāo)：2018年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫(kù)工程管理工作
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對(duì)接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3.搞好水庫(kù)多種經(jīng)營(yíng)開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)加大開發(fā)水庫(kù)閑置用地，種植堅(jiān)果、桃子等經(jīng)濟(jì)林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服好務(wù);堅(jiān)持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷增強(qiáng)水庫(kù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
4. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫(kù)病除項(xiàng)目報(bào)批工作。爭(zhēng)取南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程明年開工建設(shè)，上級(jí)配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)檔案管理工作，落實(shí)檔案法有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充完善相關(guān)資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設(shè)，帶好隊(duì)伍。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，進(jìn)一步增強(qiáng)水庫(kù)工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念提升水庫(kù)管理系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)水平，為圓滿完成水庫(kù)各項(xiàng)工作任務(wù)提供強(qiáng)有力的組織保證。
7.加強(qiáng)水庫(kù)管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高管理水庫(kù)的能力，為水庫(kù)管理安全運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫(kù)綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
具體分項(xiàng)績(jī)效如下：
1、鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)、蕨壩水庫(kù)、小龍洞水庫(kù)2019年抗旱應(yīng)急經(jīng)費(fèi)投入1萬(wàn)元，籌集抗旱物資，抗旱應(yīng)急能力明顯提高，最大限度發(fā)揮抗旱應(yīng)急效益，完成2019年抗旱供水應(yīng)急工作。
附件：
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400233400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)