監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務局2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水務局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排
（三）國有資產占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣水務局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣水務局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（一）負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負責提出水利固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施。
（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要水域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（四）負責防治水旱災害，承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。
（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
（六）負責指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設。
（七）負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全縣水土保持建設項目的實施。
（八）負責指導農村水利工作。組織協(xié)調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農村水能資源開發(fā)工作，指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織、指導水庫大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（十）負責開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關涉外事務。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣水務局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級。內設6個機構，為股級。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊。
（三）重點工作概述
2019年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導向，準確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設和狠抓項目前期工作建設。
1、穩(wěn)步推進幫東河水庫、茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗收。
1. 積極推進田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關岔段、勐堆河、界河二期（紅石頭河、板橋河）等重大項目前期工作，爭取早日落地開工建設。
3.抓緊抓實水務常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制44人。在職實有45人，其中： 財政全供養(yǎng) 45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人，退休人員費用不納入本單位預算，由社保統(tǒng)一核算。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 1020.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款1020.35萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉6921.24萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1020.35萬元，其中:本年收入1020.35萬元，上年結轉6394.59萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1020.35萬元（本級財力1020.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1020.35萬元。財政撥款安排支出1020.35萬元，其中，基本支出700.35萬元，項目支出320.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：水務局機關2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.78萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.61萬元，2101101 行政單位醫(yī)療11.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬元，2130301行政運行224.12萬元，水務局水政大隊：2080505社會保障和就業(yè)支出17.40萬元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.740萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督122.90萬元，水利局事業(yè)：2080505社會保障和就業(yè)支出33.07元，2089901 其他社會保障和就業(yè)支出3.31萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療16.68萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元,2130317 水利技術推廣232.67萬元；2130306 水利工程運行與維護4.00萬元，2130314防汛10.00萬元，2130315抗旱1.00萬元，2130369 其他重大水利工程建設基金支出120.00萬元，2320304地方政府其他一般債務付息支出35.00萬元，2320418國家重大水利工程建設基金債務付息支出150.00萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出700.35萬元，項目支出320.00萬元）。
按政府預算支出經濟分類基本支出700.35萬元，分別是：501機關工資福利支出233.69萬元：50101工資獎金津補貼193.12萬元、50102社會保障繳費38.45萬元、50199其他工資福利支出2.12萬元，502機關商品和服務支出35.66萬元：50201辦公經費16.77萬元、50205委托業(yè)務費0.79萬元、50206公務接待費2.00萬元、50208公務用車運行維護費1.00萬元、50209維修（護）費0.1萬元，505對事業(yè)單位經常性補助437.78萬元：50501工資福利支出420.14萬元、50202商品和服務支出17.63萬元，509對個人和家庭的補助8.22萬元：50901社會福利和救助7.96萬元、50999其他對個人和家庭補助0.26萬元）；政府預算支出經濟分類項目支出320萬元分別是：502機關商品和服務支出15.00萬元：：50201辦公經費1.00萬元，50205委托業(yè)務費8.00萬元，50209維修（護）費6.00萬元；511債務利息及費用支出305.00萬元：51101國內債務付息305.00萬元。
按部門預算支出經濟分類科目基本支出700.35萬元，分別是301工資福利支出653.84萬元：30101基本工資161.29萬元、30102津貼補貼244.25萬元、30103獎金38.35萬元、30107績效工資86.68萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.25萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費37.52萬元、30112其他社會保障繳費7.89萬元、30199其他工資福利支出2.12萬元，302商品和服務出支38.29萬元：30201辦公費4.00萬元、30202印刷費1.3萬元、30204手續(xù)費0.07萬元、30205水費0.04萬元、30206電費0.06萬元、30207郵電費1.5萬元、30208取暖費0.11萬元、30211差旅費7.00萬元、30213維修（護）費0.04萬元、30216培訓費0.03萬元、30217公務接待費4.7萬元、30226勞務費1.84萬元、30229福利費0.081萬元、30231公務用車運行維護費3.39萬元、30239其他交通費用12.60萬元，303對個人和家庭的補助8.21萬元（30305生活補助7.76萬元、30399其他對個人和家庭的補助0.26萬元）；按部門預算支出經濟分類科目項目支出320萬元分別是：302商品和服務出支15.00萬元：30201辦公費1.00萬元、30213維修（護）費6.00萬元、30227委托業(yè)務費8.00萬元，307債務利息及費用支出305.00萬元：30701國內債務付息305.00萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2019年部門無列入市對下專項轉移支付項目清單項目， 金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，采購預算資金5.1萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
本年預算收支共1020.35萬元，其中基本預算收支700.35萬元，占總預算收支68.64%，項目預算支出320.00萬元，占總預算收支31.36%。本年預算收支1020.34萬元與上年預算收支654.89萬元相比，增加365.46萬元，增幅55.80%。
1、2019年基本支出預算收支700.35萬元，2018年基本支出預算收支648.89萬元，與上年相比增加51.46萬元，增幅7.93%，其主要原因是規(guī)范津補貼和政策增資增加人員工資支出。
2、2019年項目支出預算收支320萬元，2018年項目支出預算收支6.00萬元，與上年相比增加314萬元，增幅5233.33%其主要原因是地方財政資金困難，舉債建設項目增多，預算支付銀行貸款利息增加305萬元，定項考核河湖長制及配套資金項目增加9萬元，導致項目支出預算收支較上年增加較大。
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經費預算收支13.5萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費預算0元，公務用車運行費預算5.5萬元，公務接待費8.00萬元，2018年“三公”經費預算收支14.5萬元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置費預算0元，公務用車運行費預算6.00萬元，公務接待費8.50萬元。 2019年“三公”經費預算收支13.5萬元與2018年“三公”經費預算收支14.5萬元相比，減少1.00萬元，減幅-6.90%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費制止奢侈浪費，壓縮開支，控制“三公”經費支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”經費預算數中，公務用車運行費預算5.5萬元，與2018年公務用車運行費預算6.00萬元相比，減少0.5萬元，減幅-8.33%，其原因是減少公務用車次數，控制支出。
2、2019年“三公”經費預算數中，公務接待費預算8.00萬元，與2018年公務接待費預算8.50萬元相比，減少0.5萬元，減幅-5.88%，其原因是減少公務接待次數，控制陪同人數，減少支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預算支出:是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入
轉移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財政資金無償地，單方面轉移給居民和其他收益者的支出，主要有補助支出、捐贈支出和債務利息支出，它體現的是政府的非市場型再分配活動。在財政支出總額中，轉移性支出所占的比重越大，財政活動對收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥人經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。
（二）機關運行經費安排
2019年機關運行經費安排38.29萬元，主要用于辦公費4.00萬元印刷費1.3萬元，手續(xù)費0.07萬元、水費0.4萬元、電費0.6萬元、郵電費1.5萬元、差旅費7.00萬元、維修（護）費0.4萬元、培訓費0.3萬元、公務接待費4.7萬元，勞務費1.84萬元，取暖費0.11萬元，福利費0.081萬元，公務用車運行維護費3.0萬元，保運轉車輛經費0.39萬元等支出，公務交通補貼12.60萬元。與上年安排28.22萬元相比增加10.07萬元，增幅35.68%，增加主要原因是本年公務交通補貼在運行經費中核算，導致機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。目前公開2018年末的國有資產占用情況，截至2018年12月31日末固定資產總額10037.07萬元，其中：房屋193.38萬元，車輛94.48萬元；單價50萬元（含）以上的通用設備441.68萬元；其他固定資產9307.53萬元。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目10個，財政預算安排資金320萬元。其中，重點項目4個，預算安排項目資金312萬元，編制績效指標5個。
總體績效目標：實現新增水庫總庫容472萬立方米，新增年供水量537萬立方米；改善有效灌溉面積2.1萬畝；全縣實現農村安全飲水全覆蓋；啟動實施幫東河水庫、田頭寨水庫、茶山腳水庫建設，為全縣水源提供有力保障；加快南傘河、鳳尾河、勐捧河、勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景觀改造；扎實推進水務系統(tǒng)常規(guī)工作。
具體分項績效如下：1、鎮(zhèn)康縣水務局2019年小（二）型水庫（刷布廠、大寨等4座水庫）工程運行維護費投入4萬元，每座水庫投入1萬元，主要做好4座小（二）型水庫運行維護工作，確保水庫正常運行，保證水庫蓄水、供水、安全度汛及杜絕安全隱患。
2、河長制信息平臺建設費投入1萬元，重點保障水質水量監(jiān)測、規(guī)劃編制，信息平臺運行。按照水利部全國河湖長制信息系統(tǒng)“一張圖”、“一張網”及省、市及相關要求，進一步明確責任主體，細化建設計劃，落實建設資金，確保在2018年以前，完成全縣河湖長制數據庫，基本建立全縣各級信息平臺，河湖長及時通信平臺，加強河湖動態(tài)監(jiān)控和河湖長制巡河湖的監(jiān)管，推進河湖長信息共享。全面推行河長制，構建責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保護有力的河庫渠管理和保護機制。（根據項目合同可在試用結束后驗收合格后支付完成）。
3、鎮(zhèn)康縣河湖監(jiān)測體系投入2萬元，全面推行河（湖）
長制工作要點建立監(jiān)測評價體系。推行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級監(jiān)測評價體系建設，依托水務、環(huán)保等部門監(jiān)測網站，制定2018年度縣級監(jiān)測評價方案，加強開展主要河湖跨界斷面、重要水功能區(qū)、入河湖排污口，地表水體主要控制斷面，飲用水水源地，重點污染源排污口、水電站生態(tài)流量等監(jiān)測，為縣級對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和下級河湖長年度量化考核提供依據。
4、鎮(zhèn)康縣水務局2019年防汛經費（縣城防汛應急費用）投入1萬元，保障全縣汛期河道、水庫、溝渠、人身安全度汛正常運行 ，確保安全，減少損失。
5、河長制工作經費投入5萬元，實現全面推行三級河（湖）長制，河湖全覆蓋，構建河（湖）長制基礎支撐體系，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級河（湖）長負責的“一河（湖）一策”全面完成，縣級河（湖）長制信息系統(tǒng)平臺初步建成并與市級平臺對接，河湖長制監(jiān)管、考核全覆蓋，重要水功能區(qū)水質達標率達到86%以上，縣級以上縣城集中飲用水水源地水質達標率100%的目標
6、 2019年山洪災害雨量站系統(tǒng)維護費投入1萬元，通過投入資金維護，已建非工程措施，全面提升我縣山洪災害監(jiān)測預警能力，高效發(fā)揮山洪災害防治非工程措施的作用。在取得縣級非工程措施項目建設成果的基礎上，補充完善監(jiān)測站點，提高骨干監(jiān)測站點通信保障能力；完善山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)，增強預警發(fā)布能力，擴大預警范圍；建設省、市（州）、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）監(jiān)測預警管理系統(tǒng)，實現互聯(lián)互通和信息共享；開展群測群防體系建設，不斷提高山丘區(qū)群眾主動防災避險意識和自救互救能力。根據山洪災害防治非工程措施雨量采集點，能適時掌握部分村寨的降雨情況，密切監(jiān)視雨水情變化，及時向有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)預報，并要求嚴格落實防汛責任，突出防御重點，全面做好山洪災害防御工作。
7、鎮(zhèn)康縣水務局2019年抗旱工作經費投入1萬元，籌集抗旱物資，抗旱應急能力明顯提高，最大限度發(fā)揮抗旱應急效益，確保2019年抗旱應急工作順利完成。
8、其他重大水利工程建設基金支出120萬元 確保鎮(zhèn)康縣人民政府等部門向國家開發(fā)銀行申請基金貸款付息約定事項，維護地方政府信用度，保證工程后續(xù)建設順利推進，河道治理長度85.7公里，投資47504.6萬元的建設任務。
9、地方政府其他一般債務付息支出35萬元，申請貸款補助，最終完成五網建設任務，保證鎮(zhèn)康縣水務局投資開發(fā)有限責任公司茶家寨水庫1000萬元貸款不良征信發(fā)生，同時確保茶家寨水庫投資7328.79萬元工程建設運行正常推進。
10、國家重大水利工程建設基金債務付息150萬元，支出茶家寨水庫、金場壩水庫工程建設向農行貸款需償還利息和約定，約定付息，確保單位征信度，申請貸款補助，最終完成五網建設任務，同時順利保障完成茶家寨水庫投資7328.79萬元建設任務，解決勐堆鄉(xiāng)彭木山村6039畝耕地灌溉用水，4000人、681頭大牲畜飲水困難問題；金場壩水庫建設投資8484.19萬元建設任務，解決勐捧鎮(zhèn)和勐堆鄉(xiāng)7920畝耕地灌溉用水，6184農村人口、1415頭大牲畜飲水困難問題。
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監(jiān)督索引號53092400233200111
滇公網安備53092402000102號