監(jiān)督索引號(hào)53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級(jí)。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫(kù)、茶家寨水庫(kù)、金場(chǎng)壩水庫(kù)、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭(zhēng)完成茶家寨水庫(kù)、界河二期工程竣工驗(yàn)收。
1. 積極推進(jìn)田頭寨水庫(kù)、茶山腳水庫(kù)、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、界河二期（紅石頭河、板橋河）等重大項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取早日落地開工建設(shè)。
3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長(zhǎng)制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人，退休人員費(fèi)用不納入本單位預(yù)算，由社保統(tǒng)一核算。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1020.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1020.35萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6921.24萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1020.35萬元，其中:本年收入1020.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6394.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1020.35萬元（本級(jí)財(cái)力1020.35萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1020.35萬元。財(cái)政撥款安排支出1020.35萬元，其中，基本支出700.35萬元，項(xiàng)目支出320.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：水務(wù)局機(jī)關(guān)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.78萬元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.61萬元，2101101 行政單位醫(yī)療11.67萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.38萬元，2130301行政運(yùn)行224.12萬元，水務(wù)局水政大隊(duì)：2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出17.40萬元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.740萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療9.17萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督122.90萬元，水利局事業(yè)：2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出33.07元，2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療16.68萬元， 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.55萬元,2130317 水利技術(shù)推廣232.67萬元；2130306 水利工程運(yùn)行與維護(hù)4.00萬元，2130314防汛10.00萬元，2130315抗旱1.00萬元，2130369 其他重大水利工程建設(shè)基金支出120.00萬元，2320304地方政府其他一般債務(wù)付息支出35.00萬元，2320418國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息支出150.00萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出700.35萬元，項(xiàng)目支出320.00萬元）。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出700.35萬元，分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出233.69萬元：50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼193.12萬元、50102社會(huì)保障繳費(fèi)38.45萬元、50199其他工資福利支出2.12萬元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出35.66萬元：50201辦公經(jīng)費(fèi)16.77萬元、50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.79萬元、50206公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、50209維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助437.78萬元：50501工資福利支出420.14萬元、50202商品和服務(wù)支出17.63萬元，509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.22萬元：50901社會(huì)福利和救助7.96萬元、50999其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.26萬元）；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出320萬元分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出15.00萬元：：50201辦公經(jīng)費(fèi)1.00萬元，50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元，50209維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元；511債務(wù)利息及費(fèi)用支出305.00萬元：51101國(guó)內(nèi)債務(wù)付息305.00萬元。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目基本支出700.35萬元，分別是301工資福利支出653.84萬元：30101基本工資161.29萬元、30102津貼補(bǔ)貼244.25萬元、30103獎(jiǎng)金38.35萬元、30107績(jī)效工資86.68萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.25萬元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)37.52萬元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.89萬元、30199其他工資福利支出2.12萬元，302商品和服務(wù)出支38.29萬元：30201辦公費(fèi)4.00萬元、30202印刷費(fèi)1.3萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.07萬元、30205水費(fèi)0.04萬元、30206電費(fèi)0.06萬元、30207郵電費(fèi)1.5萬元、30208取暖費(fèi)0.11萬元、30211差旅費(fèi)7.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.04萬元、30216培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元、30226勞務(wù)費(fèi)1.84萬元、30229福利費(fèi)0.081萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元、30239其他交通費(fèi)用12.60萬元，303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.21萬元（30305生活補(bǔ)助7.76萬元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.26萬元）；按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目項(xiàng)目支出320萬元分別是：302商品和服務(wù)出支15.00萬元：30201辦公費(fèi)1.00萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元，307債務(wù)利息及費(fèi)用支出305.00萬元：30701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息305.00萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5.1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
本年預(yù)算收支共1020.35萬元，其中基本預(yù)算收支700.35萬元，占總預(yù)算收支68.64%，項(xiàng)目預(yù)算支出320.00萬元，占總預(yù)算收支31.36%。本年預(yù)算收支1020.34萬元與上年預(yù)算收支654.89萬元相比，增加365.46萬元，增幅55.80%。
1、2019年基本支出預(yù)算收支700.35萬元，2018年基本支出預(yù)算收支648.89萬元，與上年相比增加51.46萬元，增幅7.93%，其主要原因是規(guī)范津補(bǔ)貼和政策增資增加人員工資支出。
2、2019年項(xiàng)目支出預(yù)算收支320萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算收支6.00萬元，與上年相比增加314萬元，增幅5233.33%其主要原因是地方財(cái)政資金困難，舉債建設(shè)項(xiàng)目增多，預(yù)算支付銀行貸款利息增加305萬元，定項(xiàng)考核河湖長(zhǎng)制及配套資金項(xiàng)目增加9萬元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算收支較上年增加較大。
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支13.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支14.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元。 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支13.5萬元與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支14.5萬元相比，減少1.00萬元，減幅-6.90%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)制止奢侈浪費(fèi)，壓縮開支，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.5萬元，與2018年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.00萬元相比，減少0.5萬元，減幅-8.33%，其原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，控制支出。
2、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)中，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.00萬元，與2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.50萬元相比，減少0.5萬元，減幅-5.88%，其原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財(cái)政資金無償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補(bǔ)助支出、捐贈(zèng)支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場(chǎng)型再分配活動(dòng)。在財(cái)政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財(cái)政活動(dòng)對(duì)收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排38.29萬元，主要用于辦公費(fèi)4.00萬元印刷費(fèi)1.3萬元，手續(xù)費(fèi)0.07萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)7.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.7萬元，勞務(wù)費(fèi)1.84萬元，取暖費(fèi)0.11萬元，福利費(fèi)0.081萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.0萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)車輛經(jīng)費(fèi)0.39萬元等支出，公務(wù)交通補(bǔ)貼12.60萬元。與上年安排28.22萬元相比增加10.07萬元，增幅35.68%，增加主要原因是本年公務(wù)交通補(bǔ)貼在運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中核算，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。目前公開2018年末的國(guó)有資產(chǎn)占用情況，截至2018年12月31日末固定資產(chǎn)總額10037.07萬元，其中：房屋193.38萬元，車輛94.48萬元；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備441.68萬元；其他固定資產(chǎn)9307.53萬元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金320萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金312萬元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。
總體績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)新增水庫(kù)總庫(kù)容472萬立方米，新增年供水量537萬立方米；改善有效灌溉面積2.1萬畝；全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)村安全飲水全覆蓋；啟動(dòng)實(shí)施幫東河水庫(kù)、田頭寨水庫(kù)、茶山腳水庫(kù)建設(shè)，為全縣水源提供有力保障；加快南傘河、鳳尾河、勐捧河、勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景觀改造；扎實(shí)推進(jìn)水務(wù)系統(tǒng)常規(guī)工作。
具體分項(xiàng)績(jī)效如下：1、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年小（二）型水庫(kù)（刷布廠、大寨等4座水庫(kù)）工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)投入4萬元，每座水庫(kù)投入1萬元，主要做好4座小（二）型水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)工作，確保水庫(kù)正常運(yùn)行，保證水庫(kù)蓄水、供水、安全度汛及杜絕安全隱患。
2、河長(zhǎng)制信息平臺(tái)建設(shè)費(fèi)投入1萬元，重點(diǎn)保障水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)、規(guī)劃編制，信息平臺(tái)運(yùn)行。按照水利部全國(guó)河湖長(zhǎng)制信息系統(tǒng)“一張圖”、“一張網(wǎng)”及省、市及相關(guān)要求，進(jìn)一步明確責(zé)任主體，細(xì)化建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)建設(shè)資金，確保在2018年以前，完成全縣河湖長(zhǎng)制數(shù)據(jù)庫(kù)，基本建立全縣各級(jí)信息平臺(tái)，河湖長(zhǎng)及時(shí)通信平臺(tái)，加強(qiáng)河湖動(dòng)態(tài)監(jiān)控和河湖長(zhǎng)制巡河湖的監(jiān)管，推進(jìn)河湖長(zhǎng)信息共享。全面推行河長(zhǎng)制，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保護(hù)有力的河庫(kù)渠管理和保護(hù)機(jī)制。（根據(jù)項(xiàng)目合同可在試用結(jié)束后驗(yàn)收合格后支付完成）。
3、鎮(zhèn)康縣河湖監(jiān)測(cè)體系投入2萬元，全面推行河（湖）
長(zhǎng)制工作要點(diǎn)建立監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系。推行縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系建設(shè)，依托水務(wù)、環(huán)保等部門監(jiān)測(cè)網(wǎng)站，制定2018年度縣級(jí)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方案，加強(qiáng)開展主要河湖跨界斷面、重要水功能區(qū)、入河湖排污口，地表水體主要控制斷面，飲用水水源地，重點(diǎn)污染源排污口、水電站生態(tài)流量等監(jiān)測(cè)，為縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和下級(jí)河湖長(zhǎng)年度量化考核提供依據(jù)。
4、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年防汛經(jīng)費(fèi)（縣城防汛應(yīng)急費(fèi)用）投入1萬元，保障全縣汛期河道、水庫(kù)、溝渠、人身安全度汛正常運(yùn)行 ，確保安全，減少損失。
5、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)投入5萬元，實(shí)現(xiàn)全面推行三級(jí)河（湖）長(zhǎng)制，河湖全覆蓋，構(gòu)建河（湖）長(zhǎng)制基礎(chǔ)支撐體系，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級(jí)河（湖）長(zhǎng)負(fù)責(zé)的“一河（湖）一策”全面完成，縣級(jí)河（湖）長(zhǎng)制信息系統(tǒng)平臺(tái)初步建成并與市級(jí)平臺(tái)對(duì)接，河湖長(zhǎng)制監(jiān)管、考核全覆蓋，重要水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到86%以上，縣級(jí)以上縣城集中飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%的目標(biāo)
6、 2019年山洪災(zāi)害雨量站系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)投入1萬元，通過投入資金維護(hù)，已建非工程措施，全面提升我縣山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警能力，高效發(fā)揮山洪災(zāi)害防治非工程措施的作用。在取得縣級(jí)非工程措施項(xiàng)目建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善監(jiān)測(cè)站點(diǎn)，提高骨干監(jiān)測(cè)站點(diǎn)通信保障能力；完善山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，增強(qiáng)預(yù)警發(fā)布能力，擴(kuò)大預(yù)警范圍；建設(shè)省、市（州）、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）監(jiān)測(cè)預(yù)警管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和信息共享；開展群測(cè)群防體系建設(shè)，不斷提高山丘區(qū)群眾主動(dòng)防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)和自救互救能力。根據(jù)山洪災(zāi)害防治非工程措施雨量采集點(diǎn)，能適時(shí)掌握部分村寨的降雨情況，密切監(jiān)視雨水情變化，及時(shí)向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)報(bào)，并要求嚴(yán)格落實(shí)防汛責(zé)任，突出防御重點(diǎn)，全面做好山洪災(zāi)害防御工作。
7、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年抗旱工作經(jīng)費(fèi)投入1萬元，籌集抗旱物資，抗旱應(yīng)急能力明顯提高，最大限度發(fā)揮抗旱應(yīng)急效益，確保2019年抗旱應(yīng)急工作順利完成。
8、其他重大水利工程建設(shè)基金支出120萬元 確保鎮(zhèn)康縣人民政府等部門向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)基金貸款付息約定事項(xiàng)，維護(hù)地方政府信用度，保證工程后續(xù)建設(shè)順利推進(jìn)，河道治理長(zhǎng)度85.7公里，投資47504.6萬元的建設(shè)任務(wù)。
9、地方政府其他一般債務(wù)付息支出35萬元，申請(qǐng)貸款補(bǔ)助，最終完成五網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，保證鎮(zhèn)康縣水務(wù)局投資開發(fā)有限責(zé)任公司茶家寨水庫(kù)1000萬元貸款不良征信發(fā)生，同時(shí)確保茶家寨水庫(kù)投資7328.79萬元工程建設(shè)運(yùn)行正常推進(jìn)。
10、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金債務(wù)付息150萬元，支出茶家寨水庫(kù)、金場(chǎng)壩水庫(kù)工程建設(shè)向農(nóng)行貸款需償還利息和約定，約定付息，確保單位征信度，申請(qǐng)貸款補(bǔ)助，最終完成五網(wǎng)建設(shè)任務(wù)，同時(shí)順利保障完成茶家寨水庫(kù)投資7328.79萬元建設(shè)任務(wù)，解決勐堆鄉(xiāng)彭木山村6039畝耕地灌溉用水，4000人、681頭大牲畜飲水困難問題；金場(chǎng)壩水庫(kù)建設(shè)投資8484.19萬元建設(shè)任務(wù)，解決勐捧鎮(zhèn)和勐堆鄉(xiāng)7920畝耕地灌溉用水，6184農(nóng)村人口、1415頭大牲畜飲水困難問題。
附件：
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400233200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)