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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400233301000

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　確保水庫(kù)工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營(yíng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　 2017年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的主要工作任務(wù)：開展水庫(kù)工程運(yùn)行調(diào)度、進(jìn)行水庫(kù)建筑物維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行；開展多種經(jīng)營(yíng)，積極組織非稅收入征繳工作；開展水庫(kù)水源地保護(hù)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度收入合計(jì)2007342.09元。其中：財(cái)政撥款收入937725.68元，占總收入的46.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1069616.41元，占總收入的53.3%。與上年對(duì)比總收入增加121.98萬元，其中：財(cái)政撥款收入增加15.07萬元，其他收入增加106.91萬元，造成財(cái)政撥款收入增加的原因主要是人員工資基數(shù)調(diào)增，其他收入增加的原因是2017年年終決算賬務(wù)調(diào)整。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度支出合計(jì)969466.59元。其中：基本支出893407.59元，占總支出的92.2％；項(xiàng)目支出76059.00元，占總支出的7.8％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增加21.47萬元，其中基本支出增加24.58萬元，項(xiàng)目支出減少3.12萬元,造成基本支出增加的主要原因是工資支出基數(shù)調(diào)增，項(xiàng)目支出減少的原因是資金來源科目及支出科目調(diào)整。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出893407.59元。與上年對(duì)比增加24.58萬元,支出增加的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出納入2017年度決算所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.25％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.75％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76059.00元。與上年對(duì)比減少3.12萬元,減少的主要原因是水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目在2017年末未竣工結(jié)算及財(cái)務(wù)核算科目調(diào)整。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目開支：1190.00元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督項(xiàng)目開支：11780.00元，2130314防汛項(xiàng)目開支：63089.00元；各項(xiàng)目都按預(yù)算要求組織實(shí)施，水利工程運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目已組織實(shí)施，計(jì)劃2018年初完工。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入937725.68元,占本年收入合計(jì)的46.71%。與上年對(duì)比增加18.29萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加。

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出943343.73元,占本年支出合計(jì)的97.3%。與上年對(duì)比增加18.85萬元,主要原因?yàn)槿藛T工資支出項(xiàng)工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出74628.00元，全部為養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　6.農(nóng)林水支出868715.73元，主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（水庫(kù)工程管理、運(yùn)行調(diào)度支出）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為52000.00元，支出決算為18736.12元，完成預(yù)算的36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18736.12元，完成預(yù)算的46.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年無公務(wù)接待支出，單位本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少4363.88元，下降20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3300元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2017年度無接待支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18736.12元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18736.12元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18736.12元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局資產(chǎn)總額117320931.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5457016.76元，固定資產(chǎn)111863914.19元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）243823.96元，其中固定資產(chǎn)（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年度鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的主要支出為工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)與去年同期指標(biāo)及與年初預(yù)算指標(biāo)對(duì)比分析，本單位2017年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支都按批復(fù)預(yù)算實(shí)施，三公經(jīng)費(fèi)有所減少，四楞壩水庫(kù)工程運(yùn)行管理各項(xiàng)工作及上級(jí)安排的其他工作都按要求按質(zhì)按量完成，各方面工作正常開展，全面完成了單位年度工作績(jī)效考核任務(wù)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)”）

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　 本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400233301111

　　附件：2017年四楞壩水庫(kù)工程管理局決算公開數(shù)20180927100455815.xls