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　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局概況

　　一、部門主要職能

　　（一）南傘水庫管理局主要職能

　　貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　2017年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫除險加固前期工作；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機(jī)構(gòu)級別為二級局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑水務(wù)局河長制辦公室1人，目前實有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費(fèi)從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財政全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，財務(wù)制度執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財政對口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室一所”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室和木場鄉(xiāng)蕨壩水庫管理所（負(fù)責(zé)管理蕨壩水庫），主要承擔(dān)南傘和蕨壩兩個水庫的各項管理工作。

　　納入2017年部門決算編報的單位共1個，屬事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　南傘水庫管理局2017年末實有人員編制11人。全部為事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；年末實有在職人員10人，其中：實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年度收入合計1101878.14元。其中：財政撥款收入1101878.14元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年（2016年收入合計195.42萬元，其中：財政撥款收入106.41萬元，占總收入的54.45%；其他收入89.01萬元，占總收入的45.55%）對比，總收入比上年減少85.23萬元，減幅-43.61%。其中：財政撥款收入增加3.78萬元，增幅3.55%，其他收入減少89.01萬元，減幅-100%，主要原因分析是雖財政撥款收入較上年增加，但增幅不大，其他收入減少，減幅較大，因上級項目補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致減幅變化。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年度支出合計1,502,052.68元

　　元。其中：基本支出1,028,601.11元，占總支出的68.48％；項目支出473451.57元，占總支出的31.52％；上繳上級支出0元、占總支出的0％，經(jīng)營支出0元、占總支出的0％，對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出105.13萬元對比，支出增加45.08萬元，增幅42.88%，主要原因分析是及時收入較上年減少，但支出含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，支出同樣較上年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障南傘水庫管理局事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,028,601.11元。與上年68.3萬元對比增加170.16萬元，主要原因分析是國家政策性增資人員支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出980,706.14元，占基本支出的95.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)47,894.97元，占基本支出的4.66％，人均年支出4789.50元。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障南傘水庫管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出473,451.57元。與上年36.82萬元對比增加10.53萬元，增幅28.60%，,主要原因分析是上級項目補(bǔ)助資金增加，項目開展工作增加，支出隨之增加。具體項目開支及開展工作情況分別是：2049901 其他公共安全支出45532.4元， 2130305 水利工程建設(shè)支出20176元， 2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出46111元， 2130308水利前期工作支出6000元， 2130314防汛支出122136.7元， 213009 水利執(zhí)法監(jiān)督支出63495.13元， 2130316 農(nóng)田水利170000.34元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1101878.14元,占本年收入合計的100%。與上年95.59萬元對比增加3.78萬元，增幅3.55%,主要原因分析是國家政策性增資等，同時財政預(yù)算撥款增加。

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,105,547.81元,占本年支出合計的73.60%。與上年95.59萬元對比增加14.96萬元，增幅15.65%,主要原因分析是國家政策性增資，人員支出增加，公共預(yù)算財政撥款支增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員上年度工作目標(biāo)考核支出；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于維穩(wěn)保障支出；

　　5.社會保障和事業(yè)支出83293.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)83293.6元；

　　6. 農(nóng)林水支出1022254.21元占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.47%。主要用于行政運(yùn)行-工資福利支出和商品和服務(wù)支出945307.51元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)-商品和服務(wù)支出42290元，水利執(zhí)法監(jiān)督-工資福利支出和商品和服務(wù)支出1,228,884.52元，防汛-商品和服務(wù)支出34656.7元，

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47000元，支出決算為11164元，完成預(yù)算的23.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為14000元，支出決算為5000元，完成預(yù)算的35.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為33000元，決算為6164元，完成預(yù)算18.68%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制支出，執(zhí)行厲行節(jié)約原則。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少17500元，下降60.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加800元，增長19.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少18336元，下降74.84%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因積極響應(yīng)政策，縮減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5000元，占44.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出6164元，占55.21%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5000元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫運(yùn)行管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6164元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出6164元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利運(yùn)行管理，防汛抗旱即工程管理相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，但嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則執(zhí)行，共執(zhí)行水庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47894.97元，與上年支出14975.54相比，增加219.82%，其主要原因是水庫運(yùn)行維護(hù)和防汛支出增加，使經(jīng)費(fèi)開支增加。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局資產(chǎn)總額25174600.75元，其中，流動資產(chǎn)1973910.56元，固定資產(chǎn)23200690.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少284055.69元，其中固定資產(chǎn)增加5600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　根據(jù)財政決算績效管理要求，南傘水庫管理局組織對2017年度項目支出開展績效評價。共涉及資金473,451.57元，占支出總額的31.52%。根據(jù)指標(biāo)分析，投入產(chǎn)出比例合理，取得一定水庫運(yùn)行管理成效，發(fā)揮好的水庫效益。

　　其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款包

　　括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局

　　2018年9月24日

　　附件：2017年南傘水庫決算公開.xls