監(jiān)督索引號(hào)53092400156001000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.主題教育工作開展情況
一是嚴(yán)格按要求開展主題教育。制定主題教育工作清單，以黨的二十大報(bào)告、黨章、《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題摘論述摘編》為主開展理論學(xué)習(xí)；深入開展學(xué)習(xí)鮑衛(wèi)忠、張從順、張子權(quán)等先進(jìn)典型事跡；結(jié)合周五愛(ài)衛(wèi)日、網(wǎng)格衛(wèi)生排查、登革熱防控，組織全體干部職工開展人居環(huán)境衛(wèi)生整治等活動(dòng)；引導(dǎo)黨員圍繞口岸發(fā)展、邊民互市改革、商貿(mào)流通、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)、安全檢查等工作中發(fā)揮先鋒模范作用，開展“立足崗位作貢獻(xiàn)”活動(dòng)。二是以幫扶為主開展躺平式干部整治工作。按要求及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制定工作方案，并如實(shí)報(bào)送“實(shí)干型”和“躺平式”干部名單。并通過(guò)談心談話、一對(duì)一幫扶等措施激發(fā)“躺平式”干部職工的干事創(chuàng)業(yè)積極性，轉(zhuǎn)換思想，提高認(rèn)識(shí)自覺(jué)主動(dòng)當(dāng)擔(dān)。三是深入推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)。結(jié)合“臨滄實(shí)踐”“鎮(zhèn)康行動(dòng)”工作，通過(guò)學(xué)習(xí)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例通報(bào)，觀看《警鐘為你而鳴》《問(wèn)“劍”破局》等警示教育片，把知敬畏、存戒懼、守底線牢記于心，從反面典型案例中汲取深刻教訓(xùn)、時(shí)刻警鐘長(zhǎng)鳴、時(shí)刻緊繃紀(jì)律這根弦，筑牢拒腐防變思想防線，認(rèn)真推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)。四是深入企業(yè)開展調(diào)查研究工作。商務(wù)局班子成員按《鎮(zhèn)康縣大興調(diào)查研究具體工作任務(wù)清單》要求，重點(diǎn)圍繞跨境貿(mào)易、企業(yè)培育、邊民互市改革等工作，深入企業(yè)開展大調(diào)研工作。完成了《關(guān)于開展大起底大調(diào)研工作情況報(bào)告》《關(guān)于服務(wù)和融入全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告》《關(guān)于激發(fā)民間投資潛力和消費(fèi)潛力調(diào)研報(bào)告》《關(guān)于開放平臺(tái)和載體建設(shè)滯后、互聯(lián)互通水平不高問(wèn)題的調(diào)研報(bào)告》。
2.口岸工作開展情況
（1）做好口岸總體規(guī)劃。以建設(shè)現(xiàn)代化新興口岸城市為基本定位，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化、交通物流現(xiàn)代化、通關(guān)便利現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)代化等建設(shè)現(xiàn)代化新興口岸公園城市，依托中緬大通道區(qū)位優(yōu)勢(shì)、立足中緬兩國(guó)資源優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)需求，按照“岸城園一體化，孟定——南傘一體化，境內(nèi)——境外一體化”的發(fā)展思路，把鎮(zhèn)康縣南傘口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)成為臨滄市重要的外向型加工基地、外向型貿(mào)易基地、外向型服務(wù)基地、外向型消費(fèi)基地。目前，已完成《鎮(zhèn)康縣南傘口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)總體規(guī)劃》和《中國(guó)南傘—緬甸果敢口岸（跨境）經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃》編制。
（2）提升口岸綜合服務(wù)能力。一是積極申報(bào)南傘口岸升格為國(guó)家對(duì)外開放口岸。鎮(zhèn)康縣已編制《南傘口岸升格開放可行性研究報(bào)告》，于2022年12月上報(bào)國(guó)家口岸辦。今年7月份省人民政府再次報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院審批云南6個(gè)原二類口岸升格開放，并把南傘口岸和章鳳口岸作為中緬雙邊對(duì)外開放口岸。二是扎實(shí)推進(jìn)南傘口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。嚴(yán)格按照《國(guó)家口岸查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求，啟動(dòng)南傘口岸查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施旅檢查驗(yàn)、貨檢查驗(yàn)、運(yùn)輸工具查驗(yàn)三大類查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，已完成南傘口岸出境方向聯(lián)檢樓主體結(jié)構(gòu)建設(shè)，正在進(jìn)行裝修及業(yè)務(wù)用房設(shè)備安裝。三是持續(xù)提升南傘口岸通關(guān)便利化水平。商務(wù)、海關(guān)、邊檢等聯(lián)檢部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，結(jié)合口岸實(shí)際設(shè)立綠色通道、優(yōu)化貨物檢查、推行“單一窗口”等通關(guān)新模式，升級(jí)完善口岸智慧管理，保障進(jìn)出口貨物快速高效通關(guān)，目前，南傘口岸日平均通關(guān)車輛約340輛。
（3）抓實(shí)南傘口岸流量分析研判工作。指定專人每日進(jìn)行口岸流量數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。2023年1-9月份，出入境人員達(dá)12.03萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)48.7%; 車輛6.04萬(wàn)輛次，同比增長(zhǎng)18.4%;貨運(yùn)量125.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)262.5%;進(jìn)出口總額18.62億元，同比增長(zhǎng)68.7%。
3.外貿(mào)工作開展情況
（1）著力培育外貿(mào)企業(yè)助推邊境貿(mào)易發(fā)展。堅(jiān)持“企業(yè)先行”，采取“內(nèi)培外引”方式，著力培育外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)，推動(dòng)邊境貿(mào)易發(fā)展。目前，鎮(zhèn)康縣有外資企業(yè)1戶，登記外貿(mào)企業(yè)346戶，正常開展外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)有約50戶。2023年1-9月外貿(mào)易進(jìn)出口19.8億元，同比增長(zhǎng)57.1%，完成全年目標(biāo)任務(wù)21億元的94.3%。
（2）抓實(shí)外貿(mào)企業(yè)服務(wù)工作。一是開展調(diào)研幫扶工作。縣商務(wù)局聯(lián)合工商聯(lián)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、司法局等多個(gè)部門開展了鎮(zhèn)康縣外貿(mào)企業(yè)走訪幫扶工作，了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況及對(duì)外出口過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，就如何開展好內(nèi)外貿(mào)工作聽(tīng)取企業(yè)的意見(jiàn)建議，并根據(jù)企業(yè)反饋問(wèn)題和困難，聯(lián)合多個(gè)部門采取了一系列幫扶措施。二是協(xié)調(diào)口岸管理部門幫助南傘糖廠赴境外作業(yè)。通過(guò)口岸管理部門聯(lián)動(dòng)，幫助南傘糖廠大型耕作機(jī)械出境作業(yè)及工作人員到境外開展砍運(yùn)、種植，同時(shí)對(duì)入境甘蔗運(yùn)輸車輛開辟“綠色通道”。2022/2023年榨季，從境外砍運(yùn)入榨甘蔗9萬(wàn)余噸。
（3）持續(xù)推進(jìn)邊民互市改革工作。2023年4月6日縣委、縣政府印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣調(diào)整優(yōu)化南傘口岸邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)改革工作方案》，將鎮(zhèn)康縣15個(gè)邊境行政村（社區(qū)）邊民確定為參與邊民互市貿(mào)易的邊民主體，同時(shí)注冊(cè)成立鎮(zhèn)康縣康恒邊民互市專業(yè)合作社聯(lián)，采取“合作聯(lián)社+合作社+邊民”的運(yùn)行模式，對(duì)各邊民互市合作社進(jìn)行統(tǒng)一管理和運(yùn)營(yíng)。今年1—9月實(shí)現(xiàn)邊民互市進(jìn)出口貿(mào)易額6.89億元，進(jìn)出口貨物26.84萬(wàn)噸，帶動(dòng)邊民增收620萬(wàn)元、村集體經(jīng)濟(jì)增收206.7萬(wàn)元。
4.內(nèi)貿(mào)工作開展情況
（1）積極推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升工作（采用預(yù)計(jì)數(shù)）。一是社會(huì)消費(fèi)品零售總額。1-9月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成17.72億元，同比增長(zhǎng)6.5%，完成全年目標(biāo)任務(wù)24.72億元的71.68%。二是批發(fā)業(yè)銷售額。1-9月，批發(fā)業(yè)銷售額完成8.12億元，同比增長(zhǎng)12.9%，完成全年目標(biāo)任務(wù)12.78億元的63.5%。三是零售業(yè)銷售額。1-9月，零售業(yè)銷售額完成18.22億元，同比增長(zhǎng)9.8%，完成全年目標(biāo)任務(wù)27.5億元的66.25%。
（2）抓實(shí)擬升限企業(yè)（個(gè)體）的發(fā)掘和培育。2023年，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局商貿(mào)入統(tǒng)企業(yè)目標(biāo)任務(wù)6戶，擬升限入統(tǒng)企業(yè)6戶。其中：2戶擬升限批發(fā)業(yè)材料準(zhǔn)備齊全，入庫(kù)材料于10月24日提交至縣統(tǒng)計(jì)局。4戶擬升限零售業(yè)（個(gè)體）已均達(dá)到零售業(yè)升限入庫(kù)條件，升限入庫(kù)材料將按照統(tǒng)計(jì)要求于11月底提交。
（3）持續(xù)推動(dòng)加油站規(guī)劃建設(shè)。截至2023年10月份，我縣共有成品油經(jīng)營(yíng)許可證加油站19座，其中：中石化加油站7座，中石油加油站3座，社會(huì)加油站9座。“十四五”期間，鎮(zhèn)康縣獲批可規(guī)劃新建加油站13座（二級(jí)站5座，三級(jí)站8座），其中：已建成投入運(yùn)營(yíng)1座（龍鎮(zhèn)橋加油站），已批未建4座，暫未批準(zhǔn)建設(shè)8座。目前，我縣根據(jù)《云南省成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批管理暫行規(guī)定》要求，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃加油站建設(shè)工作實(shí)施方案》，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站規(guī)劃建設(shè)點(diǎn)所在行政村（社區(qū)）成立村集體合作社、鄉(xiāng)村集體經(jīng)營(yíng)公司，積極參與申報(bào)規(guī)劃范圍內(nèi)加油站點(diǎn)的建設(shè)條件，提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
（4）順利舉辦鎮(zhèn)康縣2023年商貿(mào)美食展銷活動(dòng)。鎮(zhèn)康縣2023年中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)暨友誼運(yùn)動(dòng)會(huì)其間，縣商務(wù)局牽頭舉辦了鎮(zhèn)康縣2023年商貿(mào)美食展銷活動(dòng)，商貿(mào)美食展活動(dòng)于9月24日上午開幕，10月8日結(jié)束,成交額累計(jì)達(dá)到1090余萬(wàn)元，其中商品展區(qū)成交額約638萬(wàn)元，美食展區(qū)成交額約385萬(wàn)元，娛樂(lè)區(qū)營(yíng)業(yè)額55萬(wàn)元。對(duì)鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸、餐飲服務(wù)、旅游業(yè)、商業(yè)貿(mào)易有著直接的帶動(dòng)作用，同時(shí)助推了節(jié)假日消費(fèi)。
5.重大項(xiàng)目工作推進(jìn)情況
按照“大中小并舉，小中大并重”的方式組織項(xiàng)目、申報(bào)項(xiàng)目、爭(zhēng)取項(xiàng)目、落實(shí)項(xiàng)目。按照“儲(chǔ)備一批、立項(xiàng)一批、申報(bào)一批、開工一批、再建一批、完工一批”的要求，加速推進(jìn)再建項(xiàng)目工程建設(shè)，有效促進(jìn)工程進(jìn)度，早日發(fā)揮工程效益。一是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目占地578畝，總建筑面積23.8萬(wàn)平方米。項(xiàng)目分三個(gè)組團(tuán)進(jìn)行規(guī)劃，主要包括：125組團(tuán)，南傘口岸組團(tuán)，酸香樹組團(tuán)。項(xiàng)目已累計(jì)完成投資2.6億元。二是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目占地面積 612.9畝，總建筑面積 11.34萬(wàn)平方米。計(jì)劃總投資12億元。項(xiàng)目分為三期建設(shè)。項(xiàng)目累計(jì)完成2.7億元。三是臨滄市邊合區(qū)南傘園區(qū)邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（一期）。項(xiàng)目總占地面積1293.75畝，總建筑面積24.22萬(wàn)平方米，項(xiàng)目總投資21億元，申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金10億元。目前，正在實(shí)施德昂風(fēng)情園室外公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是完善勐捧110通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。勐捧110通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共涉及“勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目查驗(yàn)貨場(chǎng)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”和“鎮(zhèn)康縣勐捧110通道抵邊檢查綜合業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。目前，查驗(yàn)貨場(chǎng)新建臨時(shí)板房、檢查區(qū)、地磅等已經(jīng)建設(shè)安裝完成。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共13人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
本部門2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度收入合計(jì)1800.73萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1800.71萬(wàn)元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬(wàn)元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計(jì)減少14395.59萬(wàn)元，下降88.88%。其中：財(cái)政撥款收入減少14285.39萬(wàn)元，下降88.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入減少110.20萬(wàn)元，下降99.98%。主要原因是：2022年智能物流園撥入1.5億元的政府性基金，而2023年只撥入了285.07萬(wàn)元的政府性基金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；2023年度，僅收到手續(xù)費(fèi)退庫(kù)款0.02萬(wàn)元，故本年其他收入比上年度減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度支出合計(jì)1837.74萬(wàn)元。其中：基本支出308.61萬(wàn)元，占總支出的16.79%；項(xiàng)目支出1529.13萬(wàn)元，占總支出的83.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少34476.63萬(wàn)元，下降94.94%。其中：基本支出增加58.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.50%；主要原因是：2023年度，因人員經(jīng)費(fèi)增加，故本年基本支出比上年增加。項(xiàng)目支出增減少34535.35萬(wàn)元，下降95.76%；主要原因是：2023年度，因無(wú)基本建設(shè)類項(xiàng)目，故本年支出比上年減少。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出308.61萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出276.31萬(wàn)元，占基本支出的89.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)32.30萬(wàn)元，占基本支出的10.47％。2023年人均基本支出23.74萬(wàn)元/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1529.13萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。主要用于商務(wù)局口岸管理等項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1539.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.77%。與上年相比減少806.21萬(wàn)元，下降34.37%,主要原因是減少了上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目口岸資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出270.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.60%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出及項(xiàng)目前期費(fèi)用；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出36.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出230.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.96%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出400.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.05%。主要用于云南大通關(guān)建設(shè)及口岸建設(shè)等項(xiàng)目支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出180.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.69%。主要用于臨滄市邊合區(qū)南傘邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出399.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.98%。主要用于升限企業(yè)及大個(gè)體市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金、“岸城園”一體化建設(shè)指揮部辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出20.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%。主要用于支付在職人員單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.96萬(wàn)元，決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為5.82萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的72.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.96萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.96萬(wàn)元，支出決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.70%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算和公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件和公務(wù)用車購(gòu)置事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算和支出、公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算和支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為5.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10.96萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過(guò)緊日子作為部門支出管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的方針。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)470.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.92萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展商務(wù)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年本單位無(wú)購(gòu)車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行工作任務(wù)保障用車。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國(guó)內(nèi)、（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”三公“經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.62萬(wàn)元，比上年增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.85%，主要原因是：2023年增加了公用經(jīng)費(fèi)及縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目。主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額40635.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17623.30萬(wàn)元，固定資產(chǎn)268.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程22474.97萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)268.57萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加843.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少154.78萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值660.54萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入268.66萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額7.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.39萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為1837.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額1529.13萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附表13）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本部門無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156001111
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