監(jiān)督索引號53092400156001000
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負責協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內(nèi)黨政機關舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關的會議和活動。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進出口工作。
12.負責擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)口岸、通道建設，負責推進口岸通關開放工作；推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關職責分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關監(jiān)督制約機制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。鎮(zhèn)康縣商務局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關標準；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關對外援助職責分工。縣委外事工作委員會負責研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.主題教育工作開展情況
一是嚴格按要求開展主題教育。制定主題教育工作清單，以黨的二十大報告、黨章、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘論述摘編》為主開展理論學習；深入開展學習鮑衛(wèi)忠、張從順、張子權(quán)等先進典型事跡；結(jié)合周五愛衛(wèi)日、網(wǎng)格衛(wèi)生排查、登革熱防控，組織全體干部職工開展人居環(huán)境衛(wèi)生整治等活動；引導黨員圍繞口岸發(fā)展、邊民互市改革、商貿(mào)流通、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、現(xiàn)代化邊境幸福村建設、安全檢查等工作中發(fā)揮先鋒模范作用，開展“立足崗位作貢獻”活動。二是以幫扶為主開展躺平式干部整治工作。按要求及時成立領導小組、制定工作方案，并如實報送“實干型”和“躺平式”干部名單。并通過談心談話、一對一幫扶等措施激發(fā)“躺平式”干部職工的干事創(chuàng)業(yè)積極性，轉(zhuǎn)換思想，提高認識自覺主動當擔。三是深入推進“清廉云南”建設。結(jié)合“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”工作，通過學習違反中央八項規(guī)定精神典型案例通報，觀看《警鐘為你而鳴》《問“劍”破局》等警示教育片，把知敬畏、存戒懼、守底線牢記于心，從反面典型案例中汲取深刻教訓、時刻警鐘長鳴、時刻緊繃紀律這根弦，筑牢拒腐防變思想防線，認真推進“清廉云南”建設。四是深入企業(yè)開展調(diào)查研究工作。商務局班子成員按《鎮(zhèn)康縣大興調(diào)查研究具體工作任務清單》要求，重點圍繞跨境貿(mào)易、企業(yè)培育、邊民互市改革等工作，深入企業(yè)開展大調(diào)研工作。完成了《關于開展大起底大調(diào)研工作情況報告》《關于服務和融入全國統(tǒng)一大市場的調(diào)研報告》《關于激發(fā)民間投資潛力和消費潛力調(diào)研報告》《關于開放平臺和載體建設滯后、互聯(lián)互通水平不高問題的調(diào)研報告》。
2.口岸工作開展情況
（1）做好口岸總體規(guī)劃。以建設現(xiàn)代化新興口岸城市為基本定位，圍繞基礎設施現(xiàn)代化、交通物流現(xiàn)代化、通關便利現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)代化等建設現(xiàn)代化新興口岸公園城市，依托中緬大通道區(qū)位優(yōu)勢、立足中緬兩國資源優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)需求，按照“岸城園一體化，孟定——南傘一體化，境內(nèi)——境外一體化”的發(fā)展思路，把鎮(zhèn)康縣南傘口岸經(jīng)濟區(qū)建設成為臨滄市重要的外向型加工基地、外向型貿(mào)易基地、外向型服務基地、外向型消費基地。目前，已完成《鎮(zhèn)康縣南傘口岸經(jīng)濟區(qū)總體規(guī)劃》和《中國南傘—緬甸果敢口岸（跨境）經(jīng)濟合作區(qū)總體規(guī)劃》編制。
（2）提升口岸綜合服務能力。一是積極申報南傘口岸升格為國家對外開放口岸。鎮(zhèn)康縣已編制《南傘口岸升格開放可行性研究報告》，于2022年12月上報國家口岸辦。今年7月份省人民政府再次報請國務院審批云南6個原二類口岸升格開放，并把南傘口岸和章鳳口岸作為中緬雙邊對外開放口岸。二是扎實推進南傘口岸基礎設施建設。嚴格按照《國家口岸查驗基礎設施建設標準》要求，啟動南傘口岸查驗基礎設施建設，按標準實施旅檢查驗、貨檢查驗、運輸工具查驗三大類查驗基礎設施建設。目前，已完成南傘口岸出境方向聯(lián)檢樓主體結(jié)構(gòu)建設，正在進行裝修及業(yè)務用房設備安裝。三是持續(xù)提升南傘口岸通關便利化水平。商務、海關、邊檢等聯(lián)檢部門聯(lián)動協(xié)調(diào)，結(jié)合口岸實際設立綠色通道、優(yōu)化貨物檢查、推行“單一窗口”等通關新模式，升級完善口岸智慧管理，保障進出口貨物快速高效通關，目前，南傘口岸日平均通關車輛約340輛。
（3）抓實南傘口岸流量分析研判工作。指定專人每日進行口岸流量數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、上報。2023年1-9月份，出入境人員達12.03萬人次，同比增長48.7%; 車輛6.04萬輛次，同比增長18.4%;貨運量125.62萬噸，同比增長262.5%;進出口總額18.62億元，同比增長68.7%。
3.外貿(mào)工作開展情況
（1）著力培育外貿(mào)企業(yè)助推邊境貿(mào)易發(fā)展。堅持“企業(yè)先行”，采取“內(nèi)培外引”方式，著力培育外貿(mào)進出口企業(yè)，推動邊境貿(mào)易發(fā)展。目前，鎮(zhèn)康縣有外資企業(yè)1戶，登記外貿(mào)企業(yè)346戶，正常開展外貿(mào)業(yè)務的企業(yè)有約50戶。2023年1-9月外貿(mào)易進出口19.8億元，同比增長57.1%，完成全年目標任務21億元的94.3%。
（2）抓實外貿(mào)企業(yè)服務工作。一是開展調(diào)研幫扶工作。縣商務局聯(lián)合工商聯(lián)、市場監(jiān)督管理局、司法局等多個部門開展了鎮(zhèn)康縣外貿(mào)企業(yè)走訪幫扶工作，了解企業(yè)運營狀況及對外出口過程中遇到的困難和問題，就如何開展好內(nèi)外貿(mào)工作聽取企業(yè)的意見建議，并根據(jù)企業(yè)反饋問題和困難，聯(lián)合多個部門采取了一系列幫扶措施。二是協(xié)調(diào)口岸管理部門幫助南傘糖廠赴境外作業(yè)。通過口岸管理部門聯(lián)動，幫助南傘糖廠大型耕作機械出境作業(yè)及工作人員到境外開展砍運、種植，同時對入境甘蔗運輸車輛開辟“綠色通道”。2022/2023年榨季，從境外砍運入榨甘蔗9萬余噸。
（3）持續(xù)推進邊民互市改革工作。2023年4月6日縣委、縣政府印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣調(diào)整優(yōu)化南傘口岸邊民互市貿(mào)易業(yè)務改革工作方案》，將鎮(zhèn)康縣15個邊境行政村（社區(qū)）邊民確定為參與邊民互市貿(mào)易的邊民主體，同時注冊成立鎮(zhèn)康縣康恒邊民互市專業(yè)合作社聯(lián)，采取“合作聯(lián)社+合作社+邊民”的運行模式，對各邊民互市合作社進行統(tǒng)一管理和運營。今年1—9月實現(xiàn)邊民互市進出口貿(mào)易額6.89億元，進出口貨物26.84萬噸，帶動邊民增收620萬元、村集體經(jīng)濟增收206.7萬元。
4.內(nèi)貿(mào)工作開展情況
（1）積極推進商務領域經(jīng)濟指標提升工作（采用預計數(shù)）。一是社會消費品零售總額。1-9月，社會消費品零售總額完成17.72億元，同比增長6.5%，完成全年目標任務24.72億元的71.68%。二是批發(fā)業(yè)銷售額。1-9月，批發(fā)業(yè)銷售額完成8.12億元，同比增長12.9%，完成全年目標任務12.78億元的63.5%。三是零售業(yè)銷售額。1-9月，零售業(yè)銷售額完成18.22億元，同比增長9.8%，完成全年目標任務27.5億元的66.25%。
（2）抓實擬升限企業(yè)（個體）的發(fā)掘和培育。2023年，鎮(zhèn)康縣商務局商貿(mào)入統(tǒng)企業(yè)目標任務6戶，擬升限入統(tǒng)企業(yè)6戶。其中：2戶擬升限批發(fā)業(yè)材料準備齊全，入庫材料于10月24日提交至縣統(tǒng)計局。4戶擬升限零售業(yè)（個體）已均達到零售業(yè)升限入庫條件，升限入庫材料將按照統(tǒng)計要求于11月底提交。
（3）持續(xù)推動加油站規(guī)劃建設。截至2023年10月份，我縣共有成品油經(jīng)營許可證加油站19座，其中：中石化加油站7座，中石油加油站3座，社會加油站9座。“十四五”期間，鎮(zhèn)康縣獲批可規(guī)劃新建加油站13座（二級站5座，三級站8座），其中：已建成投入運營1座（龍鎮(zhèn)橋加油站），已批未建4座，暫未批準建設8座。目前，我縣根據(jù)《云南省成品油零售經(jīng)營資格審批管理暫行規(guī)定》要求，制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃加油站建設工作實施方案》，鼓勵各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站規(guī)劃建設點所在行政村（社區(qū)）成立村集體合作社、鄉(xiāng)村集體經(jīng)營公司，積極參與申報規(guī)劃范圍內(nèi)加油站點的建設條件，提高鄉(xiāng)村經(jīng)濟社會發(fā)展水平，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。
（4）順利舉辦鎮(zhèn)康縣2023年商貿(mào)美食展銷活動。鎮(zhèn)康縣2023年中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會其間，縣商務局牽頭舉辦了鎮(zhèn)康縣2023年商貿(mào)美食展銷活動，商貿(mào)美食展活動于9月24日上午開幕，10月8日結(jié)束,成交額累計達到1090余萬元，其中商品展區(qū)成交額約638萬元，美食展區(qū)成交額約385萬元，娛樂區(qū)營業(yè)額55萬元。對鎮(zhèn)康縣交通運輸、餐飲服務、旅游業(yè)、商業(yè)貿(mào)易有著直接的帶動作用，同時助推了節(jié)假日消費。
5.重大項目工作推進情況
按照“大中小并舉，小中大并重”的方式組織項目、申報項目、爭取項目、落實項目。按照“儲備一批、立項一批、申報一批、開工一批、再建一批、完工一批”的要求，加速推進再建項目工程建設，有效促進工程進度，早日發(fā)揮工程效益。一是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎設施建設項目。項目占地578畝，總建筑面積23.8萬平方米。項目分三個組團進行規(guī)劃，主要包括：125組團，南傘口岸組團，酸香樹組團。項目已累計完成投資2.6億元。二是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套設施建設項目。項目占地面積 612.9畝，總建筑面積 11.34萬平方米。計劃總投資12億元。項目分為三期建設。項目累計完成2.7億元。三是臨滄市邊合區(qū)南傘園區(qū)邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施建設項目（一期）。項目總占地面積1293.75畝，總建筑面積24.22萬平方米，項目總投資21億元，申請地方政府專項債券資金10億元。目前，正在實施德昂風情園室外公共基礎設施建設。四是完善勐捧110通道基礎設施建設。勐捧110通道基礎設施建設共涉及“勐捧通道配套基礎設施建設項目查驗貨場及配套設施建設項目”和“鎮(zhèn)康縣勐捧110通道抵邊檢查綜合業(yè)務用房建設項目”兩個項目建設。目前，查驗貨場新建臨時板房、檢查區(qū)、地磅等已經(jīng)建設安裝完成。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、市場體系建設和國內(nèi)貿(mào)易促進股（審批股）、電子商務和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟發(fā)展股、口岸管理股。
我單位為一級預算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣商務局作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣商務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣商務局2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共13人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
本部門2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度收入合計1800.73萬元。其中：財政撥款收入1800.71萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計減少14395.59萬元，下降88.88%。其中：財政撥款收入減少14285.39萬元，下降88.81%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入減少110.20萬元，下降99.98%。主要原因是：2022年智能物流園撥入1.5億元的政府性基金，而2023年只撥入了285.07萬元的政府性基金收入；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；2023年度，僅收到手續(xù)費退庫款0.02萬元，故本年其他收入比上年度減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度支出合計1837.74萬元。其中：基本支出308.61萬元，占總支出的16.79%；項目支出1529.13萬元，占總支出的83.21%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少34476.63萬元，下降94.94%。其中：基本支出增加58.73萬元，增長23.50%；主要原因是：2023年度，因人員經(jīng)費增加，故本年基本支出比上年增加。項目支出增減少34535.35萬元，下降95.76%；主要原因是：2023年度，因無基本建設類項目，故本年支出比上年減少。上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務局機關正常運轉(zhuǎn)的日常支出308.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出276.31萬元，占基本支出的89.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費32.30萬元，占基本支出的10.47％。2023年人均基本支出23.74萬元/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1529.13萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。主要用于商務局口岸管理等項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度一般公共預算財政撥款支出1539.45萬元,占本年支出合計的83.77%。與上年相比減少806.21萬元，下降34.37%,主要原因是減少了上級補助項目口岸資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出270.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.60%。主要用于人員工資福利支出和機關運轉(zhuǎn)支出及項目前期費用；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出36.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出230.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.96%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出400.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.05%。主要用于云南大通關建設及口岸建設等項目支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出180.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.69%。主要用于臨滄市邊合區(qū)南傘邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施建設項目支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出399.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.98%。主要用于升限企業(yè)及大個體市級獎勵資金、“岸城園”一體化建設指揮部辦公運行經(jīng)費等項目支出。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出20.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.35%。主要用于支付在職人員單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18.96萬元，決算為5.82萬元，完成年初預算的30.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為5.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的72.75%；公務接待費支出年初預算為10.96萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為18.96萬元，支出決算為5.82萬元，完成年初預算的30.70%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算和公務用車購置預算，也未發(fā)生因公出國境事件和公務用車購置事件，故無因公出國境預算和支出、公務用車購置預算和支出。公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，決算為5.82萬元，完成年初預算的72.75%；公務接待費支出年初預算為10.96萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：堅決落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門支出管理長期堅持的方針。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.88萬元，增長200.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算增加4.80萬元，增長470.59%；公務接待費支出決算減少0.92萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是開展商務工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務用車運行維護費比上年增支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位無購車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣商務局執(zhí)行工作任務保障用車。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國內(nèi)、（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款”三公“經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣商務局2023年機關運行經(jīng)費支出19.62萬元，比上年增加5.49萬元，增長38.85%，主要原因是：2023年增加了公用經(jīng)費及縣級預算項目。主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣商務局資產(chǎn)總額40635.50萬元，其中，流動資產(chǎn)17623.30萬元，固定資產(chǎn)268.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程22474.97萬元，無形資產(chǎn)268.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加843.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少154.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值660.54萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入268.66萬元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.39萬元，其中：政府采購貨物支出7.39萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣商務局2023年度部門整體支出績效自評金額為1837.74萬元，項目支出績效自評金額1529.13萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400156001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號