監(jiān)督索引號(hào)53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力抓實(shí)口岸貿(mào)易發(fā)展
（1）加大各外貿(mào)市場(chǎng)主體服務(wù)力度。采取“內(nèi)培外引”的模式，扶持、培養(yǎng)各外貿(mào)市場(chǎng)主體做強(qiáng)、做大，力爭(zhēng)2024年全縣口岸流量總額突破24.15億元以上，增速在15%以上。
（2）持續(xù)優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境。切實(shí)降低口岸通關(guān)成本、提升口岸通關(guān)效率。
2.著力推動(dòng)口岸擴(kuò)大開放
（1）爭(zhēng)取恢復(fù)口岸客運(yùn)通關(guān)業(yè)務(wù)。積極向上請(qǐng)示匯報(bào)，同時(shí)加強(qiáng)與緬方溝通對(duì)接，爭(zhēng)取盡快恢復(fù)中國(guó)南傘—緬甸果敢（楊龍寨）口岸客運(yùn)通關(guān)業(yè)務(wù)。
（2）爭(zhēng)取推動(dòng)南傘口岸升格和南傘125通道開通。主動(dòng)作為不等待，加強(qiáng)向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)力度，力爭(zhēng)南傘口岸由二類口岸轉(zhuǎn)為國(guó)家開放口岸納入2024年國(guó)家口岸開放年度審理計(jì)劃和南傘125通道臨時(shí)開放獲批。
3.加快推進(jìn)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）加快推進(jìn)南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照國(guó)家開放口岸標(biāo)準(zhǔn)和要求加快推進(jìn)對(duì)南傘口岸免稅店片區(qū)聯(lián)檢樓施工工作，力爭(zhēng)2024年內(nèi)完成南傘口岸聯(lián)檢樓主體工程施工并啟動(dòng)國(guó)門拆除重建工作。
（2）加快推進(jìn)南傘口岸過(guò)境涵洞拆除重建。加強(qiáng)與緬方溝通對(duì)接，促使緬方同意拆除重建設(shè)計(jì)方案，力爭(zhēng)2024年內(nèi)完成過(guò)境涵洞拆除重建工作。
（3）加快推進(jìn)南傘園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞“口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展思路，加快推進(jìn)南傘園區(qū)智能物流園、農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)園、邊境合作產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。
（4）堅(jiān)決打造鎮(zhèn)康對(duì)外大開放的產(chǎn)業(yè)基地。按照“一園兩通道、三軸五片區(qū)”的空間布局和建設(shè)中國(guó)南傘--緬甸老街國(guó)際產(chǎn)能合作區(qū)的發(fā)展思路，抓住專項(xiàng)債發(fā)行、政策性金融開放工具等一系列政策機(jī)遇，全力謀劃、規(guī)劃、申報(bào)和建設(shè)一批項(xiàng)目，打牢鎮(zhèn)康進(jìn)出口加工、貿(mào)易、物流、商貿(mào)服務(wù)、跨境旅游等實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
4.著力抓實(shí)縣域商貿(mào)市場(chǎng)體系建設(shè)
（1）推進(jìn)縣域內(nèi)加油站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)。按照臨滄市“十四五”成品油零售體系布局規(guī)劃，盡快完善加油站建設(shè)的相關(guān)用地手續(xù)。
（2）堅(jiān)決打牢商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)納統(tǒng)基礎(chǔ)。打牢抓實(shí)鎮(zhèn)康商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析基礎(chǔ)，千方百計(jì)培育壯大批零住餐內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)主體，確保企業(yè)及時(shí)達(dá)規(guī)升限，爭(zhēng)取2024年批零住餐限上企業(yè)達(dá)80戶以上。
（3）盡快恢復(fù)電子商務(wù)工作。電商孵化園商戶入住率達(dá)80%，恢復(fù)8個(gè)電商服務(wù)中心及68個(gè)電商服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)工作。
5.堅(jiān)定不移抓好安全生產(chǎn)工作
（1）宣傳貫徹好國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)方針政策；
（2）了解、掌握商貿(mào)流通企業(yè)的安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)條件、安全管理機(jī)構(gòu)、人員配置和管理狀況，制訂年度安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、奮斗目標(biāo)和監(jiān)管措施，定期不定期地向縣政府報(bào)告工作，并接受相關(guān)部門的考核。
（3）在安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為或事故隱患，應(yīng)當(dāng)予以糾正或者責(zé)令限期整改；重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣裾蜕霞?jí)安監(jiān)部門；對(duì)應(yīng)予處罰的安全生產(chǎn)違法行為、重大隱患、列入報(bào)告的事故等，在報(bào)告當(dāng)?shù)卣止茴I(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，上報(bào)上級(jí)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等；進(jìn)入商貿(mào)流通企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，對(duì)于安全生產(chǎn)違法行為，及時(shí)糾止、整改。
6.堅(jiān)定不移抓好意識(shí)形態(tài)工作
深入貫徹落實(shí)中央、省市縣意識(shí)形態(tài)工作決策部署，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)，切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作。強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)和戰(zhàn)斗意識(shí)，加強(qiáng)正面宣傳及精神文明建設(shè)，在繼續(xù)高效開展意識(shí)形態(tài)工作的同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立楷模，塑造正確的價(jià)值觀和輿論導(dǎo)向，以宣傳工作促發(fā)展，提高全體干部的思想高度，更好地履職盡責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入14136978.31元，其中：一般公共預(yù)算14136978.31元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年9057400元對(duì)比增加5079578.31元，增長(zhǎng)56.08%，主要原因：2023年公務(wù)員人員變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加，單位在建項(xiàng)目增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入14136978.31元，其中:本年收入14136978.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14136978.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元，單位資金預(yù)算0元。與上年9057400元對(duì)比增加5079578.31元，增長(zhǎng)56.08%，其中：
與上年9057400元對(duì)比增加5079578.31元，增長(zhǎng)56.08%，主要原因：2023年公務(wù)員人員變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加，單位在建項(xiàng)目增加。
（三）預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出14136978.31元。財(cái)政撥款安排支出14136978.31元，其中：基本支出2934078.31元，與上年2884900元對(duì)比增加49178.31元，增長(zhǎng)1.70%，主要原因：2023年公務(wù)員人員變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。項(xiàng)目支出11202900元，與上年6172500元對(duì)比增加5030400元，增長(zhǎng)81.50%，主要原因：增加了臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目缺口資金10000000元，南傘口岸125通道臨時(shí)開通邊境查驗(yàn)棚建設(shè)項(xiàng)目資金20000元，南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過(guò)境橋加固建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金50900元，外經(jīng)貿(mào)資金支持貧困縣提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力項(xiàng)目資金140000元，云南臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)展中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70000元，鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金792000元，鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃資金30000元，鎮(zhèn)康縣南傘口岸片區(qū)規(guī)劃地形測(cè)繪經(jīng)費(fèi)100000元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
“2011301-行政運(yùn)行”科目支出2216716.7元，占部門預(yù)算總支出的15.68%。主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出305961.76元，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
“2080501-行政單位離退休”科目支出42955.80元，主要用于支付單位退休人員統(tǒng)籌外待遇。
“2101101-行政單位醫(yī)療”科目支出98379.23元，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出37391.3元，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出8840.52元，主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分大病保險(xiǎn)費(fèi)。
“2210201-住房公積金”科目支出223833.00元，主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分住房公積金。
“2160699 –其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”科目支出862900.00元，主要用于支付南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過(guò)境橋加固建設(shè)項(xiàng)目。
“2169999 –其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”科目支出140000.00元，主要用于補(bǔ)助口岸運(yùn)行維護(hù)等口岸管理維護(hù)運(yùn)行支出、提升口岸功能等工作。
“2169901 –服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”科目支出10200000.00元，主要用于支付云南臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)展中心建設(shè)項(xiàng)目。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)188635元，較上年減少1000元，下降0.53%，具體變動(dòng)情況如下：
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108635元，較上年減少1000元，下降0.91%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待350人次。
增減變化原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃資金；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)聘請(qǐng)1家專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助編制《 鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃》，規(guī)劃面積約974畝，并于2021年10月30日提交規(guī)劃成果材料，進(jìn)一步推動(dòng)鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建完善，進(jìn)而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
九、其他公開信息
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費(fèi)：指各部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2010300元，與上年1978800元對(duì)比增加31500元，增長(zhǎng)1.59%，主要原因是：按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度增加。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額406355030.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176232983.67元，固定資產(chǎn)2686609.95元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程224749698.83元，無(wú)形資產(chǎn)2685738.元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8439943.29元，其中固定資產(chǎn)減少1547742.46元,無(wú)形資產(chǎn)增加2134043.06元，在建工程增加168932576.42元，流動(dòng)資產(chǎn)減少161078933.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156000111
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