監(jiān)督索引號53092400156001000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構性調(diào)整,指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負責協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內(nèi)黨政機關舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設；貫徹落實對外技術貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術合作的具體辦法；經(jīng)授權參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關的會議和活動。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進出口工作。
12.負責擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。
13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規(guī)劃；指導、協(xié)調(diào)口岸、通道建設，負責推進口岸通關開放工作；推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關職責分工。按照規(guī)定權限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關監(jiān)督制約機制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。鎮(zhèn)康縣商務局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關標準；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關對外援助職責分工。縣委外事工作委員會負責研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.疫情防控工作開展情況
（1）抓實南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)常態(tài)化疫情防控工作。一是抓實南傘口岸閉環(huán)管理。確定并調(diào)整優(yōu)化南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)域，將南傘口岸閉環(huán)管理區(qū)域劃分為紅（高風險）、黃（中風險）、綠（低風險）區(qū)；起草《南傘口岸新冠肺炎疫情防控閉環(huán)管理工作方案》，并根據(jù)國家、省、市、縣關于口岸疫情防控工作要求持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，抓實抓細常態(tài)化疫情防控下南傘口岸場所、人員、車輛、入境物品、口岸運行等“六個管理”。二是明確各區(qū)域責任主體。根據(jù)屬地責任確定管理主體，并與閉環(huán)區(qū)內(nèi)企業(yè)簽訂責任書，要求企業(yè)作為閉環(huán)區(qū)各區(qū)域管理主體，嚴格執(zhí)行各項閉環(huán)管理措施，并承諾能監(jiān)管好企業(yè)閉環(huán)區(qū)工作人員，進一步壓實主體責任。三是規(guī)范組織開展閉環(huán)區(qū)內(nèi)核酸采樣與檢測。嚴格按照縣重點人群核酸檢測頻次對口岸閉環(huán)管理人員開展每天一次核酸采樣檢測工作，確保不漏一人，同時，對口岸閉環(huán)管理區(qū)域開展環(huán)境物表核酸采樣檢測工作。四是完善閉環(huán)區(qū)監(jiān)測預警體系。不斷完善南傘口岸物防、技防設施，通過增加閉環(huán)區(qū)物理隔離設施和調(diào)整優(yōu)化監(jiān)控設備，對閉環(huán)管理區(qū)域內(nèi)實行全方位監(jiān)控，有專人24小時輪流值班值守。五是加強對境外疫情的風險研判，積極會同相關涉岸管理部門，分析研判境外疫情形勢，科學精準調(diào)整口岸閉環(huán)區(qū)疫情防控措施，抓實口岸“外防輸入”工作，守住了疫情不經(jīng)口岸輸入和口岸閉環(huán)區(qū)人員“零感染”這道紅線。
（2）做好物資保供調(diào)運工作。在“2.23”“9.21”“10.02”疫情處置期間，通過精準劃定應急保供區(qū)域、明確保供企業(yè)、統(tǒng)一出入證明等措施，確保靜態(tài)管理區(qū)域物資供應全覆蓋。其中：“9.21”疫情處置期間，物資保供人員投入共計901人（干部職工10人，企業(yè)職工891人），主城區(qū)物資保供車輛累計740輛（累計在縣城內(nèi)保供238輛，累計縣外供應502輛）、蔬菜累計供應536.16噸，明確3家超市為保供企業(yè)，共計23輛運輸車專門配送主城區(qū)生活日用品；“10.02”疫情處置期間物資保供人員投入共計901人（干部職工10人，企業(yè)職工902人），主城區(qū)物資保供車輛累計629輛（累計在縣城內(nèi)保供325輛，累計縣外供應304輛），蔬菜累計供應474.1噸，明確11家超市負責供應物資家超市為保供企業(yè)。
（3）抓實網(wǎng)格精細化管理工作。9月份前縣商務局網(wǎng)格為新城社區(qū)5-6網(wǎng)格共75戶，323 人，9月份后改為新城社區(qū)第43網(wǎng)格共70戶，256人。在“2.23”“9.21”“10.02”疫情處置期間，一是嚴格值班值守。認真做好網(wǎng)格24小時值班值守工作，要求進出網(wǎng)格人員必須掃碼、驗碼、測溫、戴口罩；認真查驗出入網(wǎng)格人員證件，確保人證相符；認真核對持部門證明（經(jīng)指揮部批準）通行人員的身份信息和核酸采樣信息。二是全面摸清網(wǎng)格底數(shù)。縣商務局網(wǎng)格管理工作小組堅持“以房找人”策略，落實“敲門行動”，對網(wǎng)格開展“地毯式”摸排，確保“不漏一房、不漏戶人一戶、不漏一人”，做到網(wǎng)格底數(shù)清、情況明、數(shù)字實；三是按要求組織核酸采樣。有序組織網(wǎng)格住戶參加全員核酸，并由專人維持秩序，督促居民在等候核酸采樣期間做好個人防護，避免聚集扎堆;認真對照縣商務局網(wǎng)格底冊逐一打勾并督促住戶掃“智慧南傘”二維碼，確保不漏一人。四是落實居家人員管理措施。嚴格按照指揮部推送要求，做好次密接等居家隔離人員的服務管理，有異常情況第一時間上報。五是做好物資保供工作。網(wǎng)格員每日及時收集報送住戶物資及藥品需求，配合做好物資的分發(fā)，要求住戶做好防護、錯峰取物。
2.南傘口岸擴大開放工作開展情況
（1）推動南傘口岸升格為國家擴大開放口岸。一是積極爭取南傘口岸龍?zhí)秹呜涍\通道臨時開通獲批。臨時開通基礎設施建設項目已全面完成，已具備通勤備勤條件，省、市、縣各級領導也在不同場合匯報呼吁申請開放龍?zhí)秹呜涍\通道。自2021年以來先后向上申請7次，其中今年以來申請了4次，最近一次于9月底按程序上報至省級。二是加快推進勐捧通道基礎設施建設。勐捧通道于2022年9月獲得國家口岸辦批準為臨時開放通道，開通時間為2022年9月20日至2023年3月19日。三是按照國家開放口岸標準編制了《南傘口岸綜合功能提升項目初步設計方案》，對南傘口岸基礎設施進行整體規(guī)劃設計，征求了省級相關部門意見并對方案進行修改完善。同時，委托中國貿(mào)促會研究院編制了《鎮(zhèn)康南傘口岸轉(zhuǎn)為國家開放口岸可行性研究報告》初稿，并征求省級相關部門意見，爭取立項申請和基礎建設同步開展。
（2）推進南傘口岸配套設施規(guī)劃建設。
縣商務局正在實施和規(guī)劃的項目共6個，項目總投資合計42.32億元。已獲得上級資金支持和正在實施的項目2個，總投資合計16.3億元，已獲專債資金3.5億元，并全部支付完畢。一是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)智能物流園配套基礎設施建設項目。項目占地578畝，總建筑面積238549.14平方米；項目計劃總投資4.3億元，2021年獲得專債資金2億元。完成專項債券資金支付2億元，支付率100%。二是臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套設施建設項目。項目占地面積612.9畝，總建筑面積11.34萬平方米。該項目于2022年6月份獲得地方政府專項債券資金1.5億元，共申請地方政府專項債券資金6億元，計劃總投資12億元。
正在規(guī)劃的項目4個：一是臨滄市邊合區(qū)南傘園區(qū)邊境合作產(chǎn)業(yè)園配套基礎設施建設項目（一期）。項目用地面積1294畝，總估算投資21億元，擬申請專項債券資金10億元。二是勐捧通道規(guī)劃建設項目。項目總用地面積83.94畝，總投資2億元，擬申請上級補助資金2億元。三是鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)冷鏈物流配套基礎設施建設項目（一期）。項目總用地面積78.38畝，主要包新建勐堆、木場勐撒、軍賽3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)冷鏈物流冷庫、倉庫及配套設施。總投資3億元，擬申請專項債券1.5億元。四是中國南傘-緬甸果敢國際產(chǎn)能合作區(qū)。項目總占地面積57平方公里，其中：鎮(zhèn)康占地25.15平方公里，耿馬占地6.47平方公里，緬甸老街占地25.38平方公里。
（3）切實抓好南傘口岸流量分析研判工作。2022年1-12月，南傘口岸出入境人員為10.8萬人次，同比下降33.8%，其中：入境為5.29萬人次，出境為5.5萬人次；出入境交通工具為6.95萬輛次，同比下降14.9%，其中：入境3.47萬輛次，出境3.47萬輛次；貨運量達5361萬噸，同比下降18.4%，其中：進口19.48萬噸，出口34.12萬噸，進出口貨值為24655.45萬美元，同比增長36%，其中：進口1644.85萬美元，出口23010.6萬美元。
3.外貿(mào)工作開展情況
（1）著力培育外貿(mào)企業(yè)主體。堅持“企業(yè)先行”，采取“內(nèi)培外引”方式，著力培育外貿(mào)進出口企業(yè)，推動邊境貿(mào)易發(fā)展。目前，我縣有取得境外替代種植企業(yè)證書的企業(yè)1戶，取得境外投資證書的企業(yè)7戶，取得對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記并在我局備案登記企業(yè)336戶（其中2022年新增146戶）。
（2）抓實外貿(mào)企業(yè)服務工作。一是今年以來，先后8次組織召開外貿(mào)企業(yè)工作座談會議，就新冠肺炎疫情防控期間如何開展好外貿(mào)工作聽取企業(yè)意見建議，有效幫助解決企業(yè)發(fā)展面臨的困境和問題。二是主動與海關、邊檢等口岸聯(lián)檢部門溝通對接，不斷調(diào)整優(yōu)化疫情防控期間口岸通關措施，最大限度優(yōu)化口岸通過效率，降低口岸通關成本。2021/2022年榨季，采取分時段運輸和開通綠色通道等措施，從境外砍運入榨甘蔗16.1萬噸，生產(chǎn)白砂糖3.4萬噸，產(chǎn)值1.9億元，實現(xiàn)稅收780萬元，帶動320余人就業(yè)。
（3）推進邊民互市創(chuàng)新業(yè)務改革工作。自2021年6月17日獲得昆明海關口岸監(jiān)管處關于《鎮(zhèn)康口岸邊民互市商品加工及流通業(yè)務改革業(yè)務方案》的批復以來，積極探索“邊民互市＋合作社+邊民”的邊民互市經(jīng)營模式，結合我縣正在開展的現(xiàn)代化邊境小康村建設實際，印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣南傘口岸邊民互市貿(mào)易進口商品落地加工試點實施方案》，于2022年6月19日正式啟動邊民互市合作社申報業(yè)務。截至2022年10月，注冊邊民互市合作社20個，完成邊民互市系統(tǒng)落地加工企業(yè)登記備案4戶，完成邊民互市貿(mào)易收購企業(yè)登記備案14戶，邊民注冊個體工商戶685戶，完成邊民信息采集備案總?cè)藬?shù)3862人，審批通過并獲得鎮(zhèn)康縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社邊民互市貸款的邊民數(shù)8人，貸款金額165萬元。實現(xiàn)邊民互市合作社進出口貿(mào)易額41262.3萬元，進出口貨物11.9萬噸，直接帶動邊民增收265.57萬元、合作社收益424.9萬元、村集體經(jīng)濟收益159.34萬元。全年預計實現(xiàn)邊民互市貿(mào)易額6億元，同比增長3.4%。
4.內(nèi)貿(mào)工作開展情況。
（1）抓實抓細商務領域各項統(tǒng)計指標。
社會消費品零售總額：2022年考核指標22.82億元，1-12月預計完成21.97億元，完成考核目標96.27%，同比增長5%；
批發(fā)業(yè)銷售額：2022年考核指標11.15億元，1-12月預計完成10.65億元，完成考核目標95.52%，同比增長14.6%；
零售業(yè)銷售額：2022年考核指標26.72億元；1-12月預計完成22.45億元，完成考核目標84.02%，同比增長6.7%；
住宿業(yè)營業(yè)額：2022年考核指標2.19億元；1-12月預計完成1.86億元，完成考核目標84.93%，同比增長6.9%；
餐飲業(yè)營業(yè)額：2022年考核指標2.2億元；1-12月預計完成1.86億元，完成考核目標84.55%,同比增長7.4%。
（2）夯實企業(yè)(個體）升限工作
2022年共有批零住餐業(yè)主7660家，其中批發(fā)233家、零售5991家、住宿188家、餐飲1248家；較2021年底凈增加批零住餐1466家，其中批發(fā)增加804家、零售增加535家、住宿增加1家、餐飲增加126家。
2022年市級下達我縣批零住餐任務數(shù)5戶，縣級下達任務數(shù)10戶，截至目前，預計完成17戶批零住餐升限目標企業(yè)（個體）升限入統(tǒng)，超市級任務數(shù)12戶，縣級任務數(shù)7戶。批發(fā)業(yè)較2021年凈增3戶，2022年批發(fā)業(yè)累計17戶，零售業(yè)較2021年凈增11戶，2022年零售業(yè)累計24戶，住宿業(yè)較2021年凈增0戶，2022年累計住宿業(yè)4戶，餐飲業(yè)較2021年凈增3戶，2022年餐飲業(yè)累計14戶；預計批零住餐限額企業(yè)（個體）由2021年41戶發(fā)展至2022年累計共58戶。
（3）穩(wěn)步推進加油站規(guī)劃建設
按“十四五”規(guī)劃要求，建成加油站運營1座：龍鎮(zhèn)橋加油站。經(jīng)市商務局批準建設尚未竣工驗收繼續(xù)列入“十四五”規(guī)劃4座：白巖互通加油站、小寨壩加油站、流水加油站、勐堆第二加油站。截至目前，2022年未完成建設是因鎮(zhèn)康縣自然資源局上報的成片開發(fā)方案尚未獲得批復，項目用地至今未完成供地。導致項目無法開展建設，未能在項目批復規(guī)定的建設時間內(nèi)開工。4座加油站現(xiàn)已申請延期建設，經(jīng)報臨滄市商務局同意項目延期建設，延期期限至2022年12月15日。
（4）抓實商務領域安全生產(chǎn)及疫情防控監(jiān)管督促工作
根據(jù)縣委縣政府及上級主管部門要求，縣商務局高度重視商務領域安全生產(chǎn)工作，2022年累計檢查安全生產(chǎn)工作及疫情防控工作20余次、聯(lián)合執(zhí)法檢查4次；每季度進行全縣17座加油站安全生產(chǎn)及疫情防控工作檢查，每月不定時對商務領域3家大型超市進行安全生產(chǎn)及疫情防控工作檢查，根據(jù)疫情防控相關要求，按時組織重點人群核酸檢測；定期向市商務局報送《安全生產(chǎn)三年行動計劃表》；認真排查加油站、商超、南傘口岸片區(qū)常規(guī)安全隱患及房屋建筑安全隱患排查，并責令存在安全隱患企業(yè)暫停運營并進行全面整改。
（5）持續(xù)推進電子商務進農(nóng)村項目
因受新冠肺炎疫情影響， 7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流服務站和68個村級物流服務點多數(shù)屬于閑置，全縣電子商務工作處于停滯狀態(tài)。現(xiàn)已與鎮(zhèn)康縣嘉禾電子商務有限公司簽訂電子商務進農(nóng)村合作協(xié)議，農(nóng)村電商發(fā)展基礎得到夯實。2022年通過“東西部扶貧協(xié)作”致富帶頭人培訓，完成24期培訓1217人，帶動創(chuàng)業(yè)致富帶頭人15人，培訓建檔立卡戶800余人。截至目前，全縣快遞收派件557844件，其中：收件510912件，占91.59%，派件46932件，占8.4%。
（6）.堅決完成巡察組反饋問題整改工作
2022年5月24日縣委第三巡察組進駐縣商務局，開展為期35天的巡察，巡察組圍繞“三個聚集”開展巡察，8月3日巡察組共反饋縣商務局黨組4個方面13個問題，8月19日縣商務局黨組召開黨組會議專題研究巡察組反饋問題整改措施，將各個問題責任到人，并結合工作實際，對標對表，制定了整改工作計劃、方案。9月19召開了中共商務局黨組巡察民主生活會，10月25日提交整改工作報告，切實把巡察成果轉(zhuǎn)化為改進作風、推動發(fā)展、服務民生的具體實踐，不斷增強全面從嚴治黨的政治自覺，把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的重大決策部署上來，把精力集中到干事創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展上來。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣商務局局共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、市場體系建設和國內(nèi)貿(mào)易促進股（審批股）、電子商務和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟發(fā)展股、口岸管理股，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣商務局局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣商務局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣商務局2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
（詳見附件）
二、收入決算表
（詳見附件）
三、支出決算表
（詳見附件）
四、財政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（詳見附件）
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
（詳見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（詳見附件）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
（詳見附件）
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
（詳見附件）
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
（詳見附件）
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
十四、2022年度項目支出績效自評表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度收入合計161,963,189.01元。其中：財政撥款收入160,860,968.2元，占總收入的99.32%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,102,220.81元，占總收入的0.68%。與上年相比，收入合計減少47,311,633.69元，下降22.61%。其中：財政撥款收入減少47,985,961.26元，下降22.98%，主要原因是：2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金，而2022年只撥入了1.5億元的政府性基金收入；上級補助收入與上年同期相比無變動；事業(yè)收入與上年同期相比無變動；經(jīng)營收入與上年同期相比無變動；附屬單位上繳收入與上年同期相比無變動；其他收入增加674,327.57元，增長157.59%，主要原因是：鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局撥入專項債券整治經(jīng)費60萬元，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥入中國農(nóng)大定點幫扶資金9.8萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度支出合計363,143,684.26元。其中：基本支出2,498,836.11元，占總支出的0.69%；項目支出360,644,848.15元，占總支出的99.31%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加335,861,189.01元，增長1,231.05%，主要原因是：2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金結轉(zhuǎn)數(shù)由2022年支出。其中：基本支出減少718,671.04元，下降22.34%，主要原因是：減少了鎮(zhèn)康縣南傘口岸綜合功能提升項目前期費等支出；項目支出增加336,579,860.05元，增長1,398.63%，主要原因是：2021年智能物流園撥入2億元的政府性基金結轉(zhuǎn)數(shù)由2022年支出；上繳上級支出與上年同期相比無變動；經(jīng)營支出與上年同期相比無變動；對附屬單位補助支出與上年同期相比無變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,498,836.11元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,208,099.47元（平均工資福利支出129888.20），占基本支出的88.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費290,736.64元，占基本支出的11.63％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出360,644,848.15元。其中：基本建設類項目支出338,682,671.93元，用于智物流園及農(nóng)特產(chǎn)品加工專項債券支出；用于商務局口岸管理等項目支出21,962,176.22元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度一般公共預算財政撥款支出23,456,622.86元，占本年支出合計的6.46%。與上年相比增加8,441,508.09元，增長56.22%，主要原因是：增加了上級補助項目口岸資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10,950,933.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.69%。主要用于人員工資福利支出和機關運轉(zhuǎn)支出及項目前期費用；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出198,891.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出2,886,039.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.3%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；
4.交通運輸（類）支出2,682,047.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.43%。主要用于云南大通關建設及口岸建設等項目支出；
5.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出6,738,710.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的28.73%。主要用于升限企業(yè)及大個體市級獎勵資金、“岸城園”一體化建設指揮部辦公運行經(jīng)費等項目支出。
除以上一般公共服務（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、交通運輸（類）支出、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為195,500.00元，支出決算為19,446.76元，完成年初預算的9.95%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算10,236.76元，占總支出決算的52.64%；公務接待費支出決算9,210元，占總支出決算的47.36%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,210元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為195,500.00元，支出決算為19,446.76元，完成年初預算的9.95%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為10,236.76元，完成年初預算的12.80%；公務接待費支出決算為9,210元，完成年初預算的7.98%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：堅決落實過緊日子要求，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，將過緊日子作為部門支出管理長期堅持的方針。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,552.76元，增長15.11%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算無支出，故無與去年對比分析；公務用車運行維護費支出決算減少2,761.24元，下降21.24%；公務接待費支出決算增加5,314元，增長136.4%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務接待人員的增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。
2.購置車輛0輛。本年本單位無購車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣商務局執(zhí)行工作任務保障用車。
3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣商務局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣商務局2022年機關運行經(jīng)費支出141,275.87元，比上年減少751,559.91元，下降84.18%,主要原因是：2022年減少了公用經(jīng)費及縣級預算項目的減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務局資產(chǎn)總額397,915,087.50元，其中，流動資產(chǎn)337,311,917.40元，固定資產(chǎn)4,234,352.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程55,817,122.41元，無形資產(chǎn)551,695.28元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156,129,817.53元，其中固定資產(chǎn)減少901.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣商務局政府采購支出總額3,009,899元，其中：政府采購貨物支出49,899元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出2,960,000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
1.部門績效目標的設立情況。目標一：社會消費品零售總額預計完成21.98億元，同比增長5%；目標二：批發(fā)業(yè)商品銷售額預計完成10.22億元，同比增長10%；目標三：零售業(yè)商品銷售額預計完成26.72億元，同比增長7%；目標四：完成外貿(mào)進出口總額13.89億元，同比增長24%;目標五：住宿業(yè)營業(yè)額1.93億元，同比增長12%；目標六：餐飲業(yè)營業(yè)額1.88億元，同比增長8%。
2.部門整體收支情況。鎮(zhèn)康縣商務局2022年度收入合計161,963,189.01元。其中：財政撥款收入160,860,968.2元，占總收入的99.32%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,102,220.81元，占總收入的0.68%。
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度支出合計363,143,684.26元。其中：基本支出2,498,836.11元，占總支出的0.69%；項目支出360,644,848.15元，占總支出的99.31%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣商務局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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