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政府信息公開
(縣商務(wù)局)
索引號
zk86/2023-00000
發(fā)布機構(gòu)
縣商務(wù)局
文  號
發(fā)布日期
2023-03-13
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算公開
作者:管理員 瀏覽次數(shù):245 字體:【

監(jiān)督索引號53092400156000000

目 錄

  第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

  五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.負責擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定,并組織實施;研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。

2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展;擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4.負責協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理;組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。

5.負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制;監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6.負責擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標準;會同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范,配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

7.負責擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施;負責會展行業(yè)管理工作,推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展;指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動,開拓國際市場;負責縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批(備案)、指導(dǎo)和績效評估(節(jié)慶活動除外);制定會展年度工作計劃;建立會展業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系,承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。

8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄,組織實施全縣進出口配額計劃,爭取配額,發(fā)放許可證;執(zhí)行進出口商品配額指標政策;組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品,指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè);貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策;承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。

9.推進全縣進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè);依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作;貫徹落實國家、省促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策,擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法;經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動。

11.負責全縣外商投資工作;分析研究全縣外商投資情況,定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議,參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃;依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項;依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項;監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況;指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批(申報)和進出口工作。

12.負責擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定;歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國(境)團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜;歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作;參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作;管理國際民間組織的無償援助和贈款。

13.負責全縣對國外經(jīng)濟合作工作;執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策,指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理;落實境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準(備案)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實施監(jiān)督管理;負責境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設(shè)規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè),負責推進口岸通關(guān)開放工作;推進口岸通關(guān)便利化,參加與鄰國的會談、會晤,協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責分工。按照規(guī)定權(quán)限,鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃,鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式,提高透明度,加強協(xié)調(diào)配合,健全有關(guān)監(jiān)督制約機制,形成合力。

17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標準;鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理,配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

18.有關(guān)對外援助職責分工。縣委外事工作委員會負責研究審議全縣對外援助工作的重大事項;縣委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機構(gòu)改革的總體意見>的通知》(云辦發(fā)〔2018〕46號)、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機構(gòu)改革方案>的通知(鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號)、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機構(gòu)改革實施方案>的通知(鎮(zhèn)機改發(fā)〔2019〕1號)文件要求,成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門,為正科級,加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、市場體系建設(shè)和國內(nèi)貿(mào)易促進股(審批股)、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟發(fā)展股、口岸管理股。所屬單位0個。

(三)重點工作概述

1.全力抓實口岸貿(mào)易發(fā)展

(1)加大各外貿(mào)市場主體服務(wù)力度。采取“內(nèi)培外引”的模式,扶持、培養(yǎng)各外貿(mào)市場主體做強、做大,力爭2023年全縣外貿(mào)進出口總額突破25億元以上,增速在48%以上。

(2)持續(xù)深入推進邊民互市改革。做強“合作社+邊民+邊民互市”的運營模式,做活邊民互市二級交易市場,實現(xiàn)邊民互市進口商品落地加工,力爭2023年邊民互市貿(mào)易額突破10億元,增速在45%以上。

(3)持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境。切實降低口岸通關(guān)成本、提升口岸通關(guān)效率。

2.著力推動口岸擴大開放

(1)爭取恢復(fù)口岸客運通關(guān)業(yè)務(wù)。積極向上請示匯報,同時加強與緬方溝通對接,爭取盡快恢復(fù)中國南傘—緬甸果敢(楊龍寨)口岸客運通關(guān)業(yè)務(wù)。

(2)爭取推動南傘口岸升格和南傘125通道開通。主動作為不等待,加強向上級請示匯報力度,力爭南傘口岸由二類口岸轉(zhuǎn)為國家開放口岸納入2023年國家口岸開放年度審理計劃和南傘125通道臨時開放獲批。

3.加快推進口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

(1)加快推進南傘口岸綜合功能提升項目建設(shè)。嚴格按照國家開放口岸標準和要求加快推進對南傘口岸免稅店片區(qū)聯(lián)檢樓施工工作,力爭2023年內(nèi)完成南傘口岸聯(lián)檢樓主體工程施工并啟動國門拆除重建工作。

(2)加快推進南傘口岸過境涵洞拆除重建。加強與緬方溝通對接,促使緬方同意拆除重建設(shè)計方案,力爭2023年內(nèi)完成過境涵洞拆除重建工作。

(3)加快推進南傘園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞“口岸經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟”發(fā)展思路,加快推進南傘園區(qū)智能物流園、農(nóng)特產(chǎn)品進出口產(chǎn)業(yè)園、邊境合作產(chǎn)業(yè)園等項目建設(shè),力爭2023年內(nèi)完成投資8億元,實現(xiàn)在建項目總投資突破50億元。

(4)堅決打造鎮(zhèn)康對外大開放的產(chǎn)業(yè)基地。按照“一園兩通道、三軸五片區(qū)”的空間布局和建設(shè)中國南傘--緬甸老街國際產(chǎn)能合作區(qū)的發(fā)展思路,抓住專項債發(fā)行、政策性金融開放工具等一系列政策機遇,全力謀劃、規(guī)劃、申報和建設(shè)一批項目,打牢鎮(zhèn)康進出口加工、貿(mào)易、物流、商貿(mào)服務(wù)、跨境旅游等實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

4.著力抓實縣域商貿(mào)市場體系建設(shè)

(1)推進縣域內(nèi)加油站點的規(guī)劃建設(shè)。按照臨滄市“十四五”成品油零售體系布局規(guī)劃,盡快完善加油站建設(shè)的相關(guān)用地手續(xù),力爭2023年內(nèi)完成已批未建的4座加油站建設(shè)工作和啟動其他納入規(guī)劃加油站的啟動建設(shè)工作。

(2)堅決打牢商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟指標納統(tǒng)基礎(chǔ)。打牢抓實鎮(zhèn)康商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟指標統(tǒng)計和分析基礎(chǔ),千方百計培育壯大批零住餐內(nèi)貿(mào)市場主體,確保企業(yè)及時達規(guī)升限,爭取2023年批零住餐限上企業(yè)達70戶以上。

(3)盡快恢復(fù)電子商務(wù)工作。電商孵化園商戶入住率達80%,恢復(fù)8個電商服務(wù)中心及68個電商服務(wù)網(wǎng)點運營工作。

5.堅定不移抓好安全生產(chǎn)工作

(1)宣傳貫徹好國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準及安全生產(chǎn)方針政策;

(2)了解、掌握商貿(mào)流通企業(yè)的安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)條件、安全管理機構(gòu)、人員配置和管理狀況,制訂年度安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、奮斗目標和監(jiān)管措施,定期不定期地向縣政府報告工作,并接受相關(guān)部門的考核。

(3)在安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查中,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為或事故隱患,應(yīng)當予以糾正或者責令限期整改;重大問題應(yīng)當及時報告當?shù)厝嗣裾蜕霞壈脖O(jiān)部門;對應(yīng)予處罰的安全生產(chǎn)違法行為、重大隱患、列入報告的事故等,在報告當?shù)卣止茴I(lǐng)導(dǎo)的同時,上報上級政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等;進入商貿(mào)流通企業(yè)進行安全生產(chǎn)檢查,對于安全生產(chǎn)違法行為,及時糾止、整改。

6.堅定不移抓好意識形態(tài)工作

深入貫徹落實中央、省市縣意識形態(tài)工作決策部署,進一步加強和改進意識形態(tài)工作,牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和話語權(quán),切實抓好意識形態(tài)工作。強化擔當意識和戰(zhàn)斗意識,加強正面宣傳及精神文明建設(shè),在繼續(xù)高效開展意識形態(tài)工作的同時,加強領(lǐng)導(dǎo),樹立楷模,塑造正確的價值觀和輿論導(dǎo)向,以宣傳工作促發(fā)展,提高全體干部的思想高度,更好地履職盡責。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制13人,其中:行政編制8人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制5人。在職實有17人,其中: 財政全額保障17人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人,其中: 離休 0人,退休 2人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 905.74萬元,其中:一般公共預(yù)算623.32萬元,政府性基金274.76萬元,國有資本經(jīng)營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入7.66萬元。與上年235.39萬元對比增加670.35萬元,增長384.78%,其中:

1.基本支出。基本支出增加54.1萬元,增長23.08%,主要原因:一是2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人, 2022年未做相關(guān)人員預(yù)算,2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費用納入預(yù)算。

2.項目支出。項目支出增加616.25萬元,增長617.25%,主要原因:增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金45.00萬元,2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎補專項資金89.83萬元,幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元,南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項目專項資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項目專項資金各50.00萬元,中國農(nóng)大定點幫扶鎮(zhèn)康縣農(nóng)村電商相關(guān)課題研究項目資金7.66萬元,勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目查驗貨場及配套設(shè)施建設(shè)項目資金100萬元。

(二)財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入898.08萬元,其中:本年收入898.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款623.32萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款274.76萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。與上年 235.39萬元對比增加662.69萬元,增長381.53%,其中:

1.基本支出。基本支出增加54.1萬元,增長23.08%,主要原因:一是2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人, 2022年未做相關(guān)人員預(yù)算,2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費用納入預(yù)算。

2.項目支出。項目支出增加608.59萬元,增長609.59%,主要原因:一是增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金45.00萬元。二是2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎補專項資金89.83萬元。三是幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元。四是南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項目專項資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項目專項資金各50.00萬元。五是勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目查驗貨場及配套設(shè)施建設(shè)項目資金100萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出898.08萬元。財政撥款安排支出 898.08萬元,其中:

1.基本支出。基本支出288.49萬元,與上年234.39萬元對比增加54.1萬元,增長23.08%,主要原因:一是 2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人,2022年未做相關(guān)人員預(yù)算,2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費用納入預(yù)算。

2. 項目支出。項目支出609.59萬元,與上年1萬元對比增加608.59萬元,增長609.59%,主要原因:一是增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金45萬元。二是增加了2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎補專項資金89.83萬元。三是增加了幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元。四是增加了南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項目專項資金50萬元。五是鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項目專項資金各50萬元。六是增加了勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目查驗貨場及配套設(shè)施建設(shè)項目資金100萬元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下:

1.基本支出

“2011301-行政運行”科目支出218.47萬元,占部門預(yù)算總支出的24.12%。其中:工資福利支出198.38萬元,主要用于支付在職職工的工資;公用經(jīng)費支出20.09萬元,主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出29.56萬元,占部門預(yù)算總支出的3.26%,主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險費。

“2080501-行政單位離退休”科目支出4.30萬元,占部門預(yù)算總支出的0.47%,主要用于支付單位退休人員統(tǒng)籌外待遇。

“2101101-行政單位醫(yī)療”科目支出9.69萬元,占部門預(yù)算總支出的1.07%,主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。

“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出3.43萬元,占部門預(yù)算總支出的0.38%,主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。

“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出0.87萬元,占部門預(yù)算總支出的0.10%,主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分大病保險費。

“2210201-住房公積金”科目支出22.17萬元,占部門預(yù)算總支出的2.45%,主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分住房公積金。

2.項目支出

“2140138 -口岸建設(shè)”科目支出89.83萬元,占部門預(yù)算總支出的9.92%,主要用于補助口岸運行維護等口岸管理維護運行支出、提升口岸功能等工作。

“2160299 –其他商業(yè)流通事務(wù)支出”科目支出45.00萬元,占部門預(yù)算總支出的4.97%,主要用于支付甘塘農(nóng)貿(mào)市場改造資金。

“2160602 –一般行政管理事務(wù)”科目支出100.00萬元,占部門預(yù)算總支出的11.04%,主要用于支付勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目查驗貨場及配套設(shè)施建設(shè)項目資金。

“2160699 –其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”科目支出100.00萬元,占部門預(yù)算總支出的11.04%,主要用于支付南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項目資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項目資金。

“2330411 –國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費用支出”科目支出274.76萬元,占部門預(yù)算總支出的30.34%,主要用于競買鎮(zhèn)康縣 2022ZKCR-006 號建設(shè)用地。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無按既定政策標準測算補助事項。

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目0個,政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.96萬元,較上年減少0.59萬元,下降3.02%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,較上年無增減變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

無增減變化原因為:歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無因公出國(境)費預(yù)算。

(二)公務(wù)接待費

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10.96萬元,較上年減少0.59萬元,下降5.11%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次,共計接待363人次。

主要原因為:嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準,縮減“三公”經(jīng)費開支。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為8萬元,較上年無增減變化。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,較上年無增減變化;公務(wù)用車運行維護費8萬元,較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無變化原因說明:因公務(wù)用車年限大,零件老化,導(dǎo)致公車維修維護與上年保持不變。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報項目7個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率100.00%,納入一般公共預(yù)算項目7個,財政預(yù)算安排資金617.25萬元。其中,重點項目0個,預(yù)算安排項目資金617.25萬元,編制績效指標0個。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成,或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.基本支出:指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出,分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.公用經(jīng)費:指各部門的機關(guān)運行經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排7.19萬元,與上年6.08對比增加1.11萬元,增長18.26%,主要原因是:2022年新調(diào)入3人,按人員提取的日常公用經(jīng)費相應(yīng)增加,所以,機關(guān)運行經(jīng)費安排較上年度增加。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額39791.51萬元,其中,流動資產(chǎn)33731.19萬元,固定資產(chǎn)423.44萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程5581.71萬元,無形資產(chǎn)55.17萬元,其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加15612.98萬元,其中固定資產(chǎn)減少0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;資產(chǎn)使用收入0萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53092400156000111

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