監(jiān)督索引號(hào)53092400156000000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場體系建設(shè)和國內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力抓實(shí)口岸貿(mào)易發(fā)展
（1）加大各外貿(mào)市場主體服務(wù)力度。采取“內(nèi)培外引”的模式，扶持、培養(yǎng)各外貿(mào)市場主體做強(qiáng)、做大，力爭2023年全縣外貿(mào)進(jìn)出口總額突破25億元以上，增速在48%以上。
（2）持續(xù)深入推進(jìn)邊民互市改革。做強(qiáng)“合作社+邊民+邊民互市”的運(yùn)營模式，做活邊民互市二級(jí)交易市場，實(shí)現(xiàn)邊民互市進(jìn)口商品落地加工，力爭2023年邊民互市貿(mào)易額突破10億元，增速在45%以上。
（3）持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境。切實(shí)降低口岸通關(guān)成本、提升口岸通關(guān)效率。
2.著力推動(dòng)口岸擴(kuò)大開放
（1）爭取恢復(fù)口岸客運(yùn)通關(guān)業(yè)務(wù)。積極向上請(qǐng)示匯報(bào)，同時(shí)加強(qiáng)與緬方溝通對(duì)接，爭取盡快恢復(fù)中國南傘—緬甸果敢（楊龍寨）口岸客運(yùn)通關(guān)業(yè)務(wù)。
（2）爭取推動(dòng)南傘口岸升格和南傘125通道開通。主動(dòng)作為不等待，加強(qiáng)向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)力度，力爭南傘口岸由二類口岸轉(zhuǎn)為國家開放口岸納入2023年國家口岸開放年度審理計(jì)劃和南傘125通道臨時(shí)開放獲批。
3.加快推進(jìn)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（1）加快推進(jìn)南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照國家開放口岸標(biāo)準(zhǔn)和要求加快推進(jìn)對(duì)南傘口岸免稅店片區(qū)聯(lián)檢樓施工工作，力爭2023年內(nèi)完成南傘口岸聯(lián)檢樓主體工程施工并啟動(dòng)國門拆除重建工作。
（2）加快推進(jìn)南傘口岸過境涵洞拆除重建。加強(qiáng)與緬方溝通對(duì)接，促使緬方同意拆除重建設(shè)計(jì)方案，力爭2023年內(nèi)完成過境涵洞拆除重建工作。
（3）加快推進(jìn)南傘園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞“口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)”發(fā)展思路，加快推進(jìn)南傘園區(qū)智能物流園、農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)園、邊境合作產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)，力爭2023年內(nèi)完成投資8億元，實(shí)現(xiàn)在建項(xiàng)目總投資突破50億元。
（4）堅(jiān)決打造鎮(zhèn)康對(duì)外大開放的產(chǎn)業(yè)基地。按照“一園兩通道、三軸五片區(qū)”的空間布局和建設(shè)中國南傘--緬甸老街國際產(chǎn)能合作區(qū)的發(fā)展思路，抓住專項(xiàng)債發(fā)行、政策性金融開放工具等一系列政策機(jī)遇，全力謀劃、規(guī)劃、申報(bào)和建設(shè)一批項(xiàng)目，打牢鎮(zhèn)康進(jìn)出口加工、貿(mào)易、物流、商貿(mào)服務(wù)、跨境旅游等實(shí)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
4.著力抓實(shí)縣域商貿(mào)市場體系建設(shè)
（1）推進(jìn)縣域內(nèi)加油站點(diǎn)的規(guī)劃建設(shè)。按照臨滄市“十四五”成品油零售體系布局規(guī)劃，盡快完善加油站建設(shè)的相關(guān)用地手續(xù)，力爭2023年內(nèi)完成已批未建的4座加油站建設(shè)工作和啟動(dòng)其他納入規(guī)劃加油站的啟動(dòng)建設(shè)工作。
（2）堅(jiān)決打牢商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)納統(tǒng)基礎(chǔ)。打牢抓實(shí)鎮(zhèn)康商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析基礎(chǔ)，千方百計(jì)培育壯大批零住餐內(nèi)貿(mào)市場主體，確保企業(yè)及時(shí)達(dá)規(guī)升限，爭取2023年批零住餐限上企業(yè)達(dá)70戶以上。
（3）盡快恢復(fù)電子商務(wù)工作。電商孵化園商戶入住率達(dá)80%，恢復(fù)8個(gè)電商服務(wù)中心及68個(gè)電商服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營工作。
5.堅(jiān)定不移抓好安全生產(chǎn)工作
（1）宣傳貫徹好國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)方針政策；
（2）了解、掌握商貿(mào)流通企業(yè)的安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)條件、安全管理機(jī)構(gòu)、人員配置和管理狀況，制訂年度安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、奮斗目標(biāo)和監(jiān)管措施，定期不定期地向縣政府報(bào)告工作，并接受相關(guān)部門的考核。
（3）在安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)違法行為或事故隱患，應(yīng)當(dāng)予以糾正或者責(zé)令限期整改；重大問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)厝嗣裾蜕霞?jí)安監(jiān)部門；對(duì)應(yīng)予處罰的安全生產(chǎn)違法行為、重大隱患、列入報(bào)告的事故等，在報(bào)告當(dāng)?shù)卣止茴I(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，上報(bào)上級(jí)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等；進(jìn)入商貿(mào)流通企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，對(duì)于安全生產(chǎn)違法行為，及時(shí)糾止、整改。
6.堅(jiān)定不移抓好意識(shí)形態(tài)工作
深入貫徹落實(shí)中央、省市縣意識(shí)形態(tài)工作決策部署，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)，切實(shí)抓好意識(shí)形態(tài)工作。強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)和戰(zhàn)斗意識(shí)，加強(qiáng)正面宣傳及精神文明建設(shè)，在繼續(xù)高效開展意識(shí)形態(tài)工作的同時(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立楷模，塑造正確的價(jià)值觀和輿論導(dǎo)向，以宣傳工作促發(fā)展，提高全體干部的思想高度，更好地履職盡責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 905.74萬元，其中：一般公共預(yù)算623.32萬元，政府性基金274.76萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入7.66萬元。與上年235.39萬元對(duì)比增加670.35萬元，增長384.78%，其中：
1.基本支出。基本支出增加54.1萬元，增長23.08%，主要原因：一是2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人， 2022年未做相關(guān)人員預(yù)算，2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費(fèi)用納入預(yù)算。
2.項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出增加616.25萬元，增長617.25%，主要原因：增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金45.00萬元，2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金89.83萬元，幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元，南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金各50.00萬元，中國農(nóng)大定點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)康縣農(nóng)村電商相關(guān)課題研究項(xiàng)目資金7.66萬元，勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目查驗(yàn)貨場及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入898.08萬元，其中:本年收入898.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款623.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款274.76萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。與上年 235.39萬元對(duì)比增加662.69萬元，增長381.53%，其中：
1.基本支出。基本支出增加54.1萬元，增長23.08%，主要原因：一是2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人， 2022年未做相關(guān)人員預(yù)算，2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費(fèi)用納入預(yù)算。
2.項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出增加608.59萬元，增長609.59%，主要原因：一是增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金45.00萬元。二是2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金89.83萬元。三是幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元。四是南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金各50.00萬元。五是勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目查驗(yàn)貨場及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出898.08萬元。財(cái)政撥款安排支出 898.08萬元，其中：
1.基本支出。基本支出288.49萬元，與上年234.39萬元對(duì)比增加54.1萬元，增長23.08%，主要原因：一是 2022年新調(diào)入公務(wù)員1人、事業(yè)人員2人，2022年未做相關(guān)人員預(yù)算，2023年加入預(yù)算。二是2023年新將住房公積金、行政單位離退休費(fèi)用納入預(yù)算。
2. 項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出609.59萬元，與上年1萬元對(duì)比增加608.59萬元，增長609.59%，主要原因：一是增加了2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金45萬元。二是增加了2022年第三批云南大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金89.83萬元。三是增加了幫助解決競買鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)一宗國有土地使用權(quán)資金274.76萬元。四是增加了南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金50萬元。五是鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金各50萬元。六是增加了勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目查驗(yàn)貨場及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.基本支出
“2011301-行政運(yùn)行”科目支出218.47萬元，占部門預(yù)算總支出的24.12%。其中：工資福利支出198.38萬元，主要用于支付在職職工的工資；公用經(jīng)費(fèi)支出20.09萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出29.56萬元，占部門預(yù)算總支出的3.26%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
“2080501-行政單位離退休”科目支出4.30萬元，占部門預(yù)算總支出的0.47%，主要用于支付單位退休人員統(tǒng)籌外待遇。
“2101101-行政單位醫(yī)療”科目支出9.69萬元，占部門預(yù)算總支出的1.07%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出3.43萬元，占部門預(yù)算總支出的0.38%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出0.87萬元，占部門預(yù)算總支出的0.10%，主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分大病保險(xiǎn)費(fèi)。
“2210201-住房公積金”科目支出22.17萬元，占部門預(yù)算總支出的2.45%，主要用于支付主要用于支付在職職工的單位部分住房公積金。
2.項(xiàng)目支出
“2140138 -口岸建設(shè)”科目支出89.83萬元，占部門預(yù)算總支出的9.92%，主要用于補(bǔ)助口岸運(yùn)行維護(hù)等口岸管理維護(hù)運(yùn)行支出、提升口岸功能等工作。
“2160299 –其他商業(yè)流通事務(wù)支出”科目支出45.00萬元，占部門預(yù)算總支出的4.97%，主要用于支付甘塘農(nóng)貿(mào)市場改造資金。
“2160602 –一般行政管理事務(wù)”科目支出100.00萬元，占部門預(yù)算總支出的11.04%，主要用于支付勐捧通道配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目查驗(yàn)貨場及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。
“2160699 –其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”科目支出100.00萬元，占部門預(yù)算總支出的11.04%，主要用于支付南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過境橋加固建設(shè)項(xiàng)目資金和鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。
“2330411 –國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出”科目支出274.76萬元，占部門預(yù)算總支出的30.34%，主要用于競買鎮(zhèn)康縣 2022ZKCR-006 號(hào)建設(shè)用地。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18.96萬元，較上年減少0.59萬元，下降3.02%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因?yàn)椋簹v年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.96萬元，較上年減少0.59萬元，下降5.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計(jì)接待363人次。
主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
無變化原因說明：因公務(wù)用車年限大，零件老化，導(dǎo)致公車維修維護(hù)與上年保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金617.25萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金617.25萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費(fèi)：指各部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.19萬元，與上年6.08對(duì)比增加1.11萬元，增長18.26%，主要原因是：2022年新調(diào)入3人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額39791.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33731.19萬元，固定資產(chǎn)423.44萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程5581.71萬元，無形資產(chǎn)55.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15612.98萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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