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監(jiān)督索引號53092400156001000

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。

2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

7.負(fù)責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。

8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。

9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會議和活動。

11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準(zhǔn)大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進(jìn)出口工作。

12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。

13.負(fù)責(zé)全縣對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。

17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

18.有關(guān)對外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會負(fù)責(zé)研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負(fù)責(zé)對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對外援助的具體執(zhí)行工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是常態(tài)化抓實(shí)口岸疫情防控工作。嚴(yán)格落實(shí)跨境運(yùn)輸實(shí)行“人貨分離、分段運(yùn)輸、封閉管理”的要求，對口岸代駕人員、車輛、貨物、路線、場所進(jìn)行嚴(yán)格管理，共投入口岸疫情防控600余萬元建設(shè)防控設(shè)施，為祖國人民守牢疫情防控第一道防線。二是切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)場所疫情防控工作。加強(qiáng)對農(nóng)貿(mào)市場、超市、加油站等重點(diǎn)場所監(jiān)管，建立內(nèi)部防控機(jī)制，明確責(zé)任，落實(shí)防控措施。三是抓實(shí)網(wǎng)格化管理工作。按照網(wǎng)格化管理要求，對國門路片區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格管理，做到人員增減底數(shù)、人員流出情況、參加核酸檢測人數(shù)清，做到排查全覆蓋。目前，國門路總戶數(shù)155戶，其中：中國籍137戶，緬籍18戶；總?cè)藬?shù)為400人，其中：中國人342人，緬籍人員有58人；接種疫苗338人。

2.口岸建設(shè)和管理持續(xù)完善。一是做好口岸規(guī)劃工作。對現(xiàn)有聯(lián)檢樓、國門和過境橋進(jìn)行整體改造提升，按照國家開放口岸的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，超前謀劃，分步實(shí)施，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)對南傘口岸進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。二是穩(wěn)步推進(jìn)南傘口岸125通道臨時開通工作。南傘口岸125通道臨時開通項目建設(shè)工作于2021年6月下旬全面啟動，完成投資約2000萬元，已建成臨時查驗大棚、進(jìn)出口查驗貨場、邊民互市市場、大型停車場，建成特大型地磅稱基礎(chǔ)8座（已安裝2座），已拼接安裝海關(guān)監(jiān)管區(qū)圍欄2300米，已完成海關(guān)、邊檢查驗所需的公安網(wǎng)、梅沙網(wǎng)、海關(guān)系統(tǒng)專網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)建設(shè)，已完成海關(guān)、邊檢執(zhí)勤所需的住宿生活區(qū)改造，正在安裝調(diào)試海關(guān)、邊檢查驗設(shè)備和設(shè)施。三是爭取南傘口岸升格國家級開放口岸。通過多方爭取，南傘口岸升格已經(jīng)列入云南省“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃。為切實(shí)保障南傘口岸常態(tài)化運(yùn)行，投入口岸運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助 124.1 萬元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助 30.6 萬元。

3.服務(wù)外貿(mào)外資水平進(jìn)一步提升。一是抓實(shí)外貿(mào)企業(yè)服務(wù)工作。今年以來，縣商務(wù)局先后8次組織召開外貿(mào)企業(yè)工作會議，有效幫助解決企業(yè)發(fā)展面臨的困境和問題。二是著力推進(jìn)邊民互市貿(mào)易創(chuàng)新改革工作。鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)已完成4個行政村的邊民信息備案，累計備案并注冊“邊戶通”APP人數(shù)665人，成立兩個互助組。三是加速推進(jìn)互市落地加工試點(diǎn)工作。為抓好試點(diǎn)改革工作，組建工作專班，制定系列方案措施，有關(guān)部門通力協(xié)作配合。建成南傘口岸進(jìn)出口加工標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)房一期建設(shè)項目。四是申請設(shè)立鎮(zhèn)康縣貿(mào)易促進(jìn)辦公室。為充分發(fā)揮鎮(zhèn)康縣“邊”的優(yōu)勢，進(jìn)一步促進(jìn)對緬開放，申請設(shè)立鎮(zhèn)康縣貿(mào)易促進(jìn)辦公室，于2021年7月9日正式成立，批準(zhǔn)事業(yè)編制5名（專業(yè)技術(shù)人員編制）。

4.脫貧攻堅工作取得良好成效。以定點(diǎn)扶貧、行業(yè)扶貧為切入點(diǎn)，扎實(shí)開展商務(wù)扶貧工作。一是做好定點(diǎn)幫扶重點(diǎn)工作部署。緊緊圍繞脫貧攻堅工作年度幫扶計劃，穩(wěn)步推進(jìn)各項幫扶工作，全年累計支出扶貧資金5.5萬元，干部職工到掛包村走訪調(diào)研156人次，走訪建檔立卡貧困戶198戶，走訪非建檔立卡貧困戶364戶。二是積極協(xié)調(diào)省商務(wù)廳幫助甘塘村進(jìn)行農(nóng)貿(mào)市場改造，爭取資金254萬元，目前正有序推進(jìn)項目實(shí)施。

5.統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項工作。一是全面推動新時代愛國衛(wèi)生運(yùn)動，統(tǒng)籌推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”7個專項行動，積極推進(jìn)無煙黨政機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。二是扎實(shí)開展掃黑除惡、綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治政府建設(shè)工作，確保了商務(wù)領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。三是超前謀劃“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制工作，共梳理重點(diǎn)項目58個，計劃總投資150.33億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣商務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年度收入合計20,927.48萬元。其中：財政撥款收入20,884.69萬元，占總收入的99.8%，比上年同期增1221.26%，主要原因分析：增加了臨滄邊境合作區(qū)智能物流園2億元政府性基金收入及外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金、鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心農(nóng)集貿(mào)市場建設(shè)專項資金、口岸建設(shè)補(bǔ)助資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項目資金等收入；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款；其他收入42.79萬元，占總收入的0.2%。比上年同期減28.62%，主要原因分析：2021年度減少了上級撥入的工作經(jīng)費(fèi)收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年度支出合計2,728.25萬元。其中：基本支出321.75萬元，占總支出的11.79%，比上年同期減15.33%，主要原因分析：2021年度減少了加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎補(bǔ)資金支出；項目支出2,406.5萬元，占總支出的88.21%，比上年同期增6.51%，主要原因分析：增加了臨滄邊境合作區(qū)智能物流園2億元政府性基金的部分支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出321.75萬元。與上年同期380.01萬元相比減15.33%,主要原因分析：主要原因是減少了加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎補(bǔ)資金支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出218.08萬元（其中：平均工資福利支出16.12萬元），占基本支出的67.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)103.67萬元，占基本支出的32.22％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,406.5萬元。與上年同期2259.45萬元相比增6.54%,主要原因分析：增加了臨滄邊境合作區(qū)智能物流園2億元政府性基金的部分支出。2021年本單位無重大項目情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,501.51萬元，占本年支出合計的55.04%。與上年同期2467.76萬元相比減39.15%，主要原因分析：減少了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金、口岸建設(shè)補(bǔ)助資金、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項目資金等支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出359.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.93%。主要用于人員工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出13.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險費(fèi)；

3.衛(wèi)生健康（類）支出444.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.6%。主要用于繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險及大病保險；

4.交通運(yùn)輸（類）支出48.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于口岸聯(lián)檢樓建設(shè)等項目支出；

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出634.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.29%。主要用于口岸建設(shè)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村等項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.35萬元，支出決算為1.69萬元，完成預(yù)算的8.30%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算的16.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算的3.16%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期13.89萬元相比減少12.2萬元，下降87.83%。其中：其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.57萬元，下降77.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.63萬元，下降95.14%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因為：2021年度受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元，占76.94%，與上年同期5.87萬元相比減少4.57萬元，下降77.85%，主要原因分析：2021年度受疫情影響，導(dǎo)致我單位減少了下鄉(xiāng)、出差，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬元，占23.06%，與上年同期8.02萬元相比減少7.63萬元，下降95.14%，主要原因分析：2021年度受疫情影響，導(dǎo)致我單位減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.3萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.39萬元（其中：未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：無外事接待批次），接待人次30人（其中：無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.28萬元，與上年同期100.73萬元相比減少11.45萬元，下降11.37%,主要原因分析：2021年減少了公用經(jīng)費(fèi)及縣級預(yù)算項目的減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門資產(chǎn)總額24349.57萬元，其中，流動資產(chǎn)19656.83萬元，固定資產(chǎn)580.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4035.17萬元，無形資產(chǎn)77.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19285.62萬元，其中:流動資產(chǎn)增加17514.19萬元，固定資產(chǎn)增加13.27萬元，對外投資及有價證券同期無變動，在建工程增加1758.16萬元，無形資產(chǎn)同期無變動，其他資產(chǎn)同期無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.88萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400156001111