監(jiān)督索引號53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設(shè)。
10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1號）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場體系建設(shè)和國內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓好口岸各項(xiàng)工作。一是啟動(dòng)改造重建南傘口岸聯(lián)檢設(shè)施建設(shè)。根據(jù)通關(guān)便利化和電子口岸的發(fā)展要求，按照我國國家開放口岸的標(biāo)準(zhǔn)，對現(xiàn)有聯(lián)檢樓、國門和過境橋進(jìn)行整體改造提升，以適應(yīng)兩國貿(mào)易發(fā)展需求。二是加快推進(jìn)南傘口岸125通道查驗(yàn)貨場建設(shè)。快速推進(jìn)糧食、食用水生動(dòng)物、冰鮮水產(chǎn)品、水果監(jiān)管四個(gè)指定監(jiān)管場地和125通道聯(lián)檢樓建設(shè)，提升南傘口岸綜合功能。三是全力爭取南傘口岸升格國家級開放口岸。計(jì)劃由縣國有資本運(yùn)營公司作為南傘口岸及125通道建設(shè)經(jīng)營主體，對南傘口岸基礎(chǔ)設(shè)施及125通道基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行整體改造和新建，爭取升格為國家級開放口岸。四是抓好口岸疫情防控工作。嚴(yán)格按照《中共云南省委云南省人民政府應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部第15號通告》要求，采取切實(shí)有效措施，做好南傘口岸管理工作，確保不發(fā)生境外疫情輸出的風(fēng)險(xiǎn)，人民群眾生命健康得到有效保障。
2.切實(shí)抓好外貿(mào)工作。一是持續(xù)推進(jìn)邊民互市創(chuàng)新改革。確保相關(guān)政策措施落地見效，加快南傘口岸邊民互市貿(mào)易發(fā)展方式，創(chuàng)新體制機(jī)制，建立全鏈條服務(wù)監(jiān)管體系，形成邊貿(mào)完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)邊民互市貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，全面提升南傘口岸邊民互市貿(mào)易層次。二是加速推進(jìn)邊民互市落地加工試點(diǎn)工作。貫徹落實(shí)國家邊境貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展政策，推進(jìn)邊民互市產(chǎn)品落地加工；本著政府主推、海關(guān)指導(dǎo)、企業(yè)守信、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、邊民得利的思路開展試點(diǎn)工作；通過引進(jìn)具備落地加工能力企業(yè)，創(chuàng)造就業(yè)崗位，確保南傘口岸邊民互市貿(mào)易平穩(wěn)持續(xù)增長。三是加強(qiáng)境外替代種植合作。在鞏固好原來的替代種植產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，要逐步擴(kuò)展到境外道路交通設(shè)施建設(shè)、農(nóng)經(jīng)作物深加工、旅游、多種實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、以及文化教育等產(chǎn)業(yè)建設(shè)，替代種植向替代發(fā)展階段發(fā)展。四是積極實(shí)施“走出去引進(jìn)來”的對外貿(mào)易發(fā)展策略，主動(dòng)融入大循環(huán)、雙循環(huán)和海公鐵聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)，幫助企業(yè)用足用好現(xiàn)有的優(yōu)惠政策，促進(jìn)進(jìn)出口產(chǎn)品的換代升級。在符合國家宏觀調(diào)控政策的條件下，鼓勵(lì)企業(yè)走出去進(jìn)行投資，特別是與我縣毗鄰緬甸果敢地區(qū)農(nóng)、林、礦產(chǎn)豐富，而國內(nèi)在機(jī)電、建材、設(shè)備、技術(shù)方面優(yōu)勢明顯，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，活躍邊境經(jīng)濟(jì)。
3.穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)貿(mào)工作。一是進(jìn)一步指導(dǎo)限上企業(yè)做好入統(tǒng)工作。緊緊圍繞市級、縣級下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)對限上企業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)上報(bào)工作的指導(dǎo)，切實(shí)提升聯(lián)網(wǎng)直報(bào)入統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保數(shù)據(jù)顆粒歸倉。二是加快促進(jìn)消費(fèi)增長。拉動(dòng)內(nèi)需擴(kuò)大消費(fèi)，協(xié)同組織大型商場、超市、農(nóng)產(chǎn)品等流通企業(yè)開展形式多樣的節(jié)日消費(fèi)和節(jié)日促銷以及年貨節(jié)展銷活動(dòng)，營造活躍的節(jié)假日消費(fèi)環(huán)境，刺激區(qū)域消費(fèi)增長。積極組織企業(yè)參加各類展博會(huì)和利用“雙十一”、“雙十二”等開展促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)引導(dǎo)大型流通企業(yè)開展節(jié)慶假日大促銷，擴(kuò)大產(chǎn)品市場銷售渠道，推動(dòng)市場銷售的同時(shí)擴(kuò)大區(qū)域消費(fèi)需求。三是建立健全安全生產(chǎn)工作長效機(jī)制。細(xì)化任務(wù)，明確責(zé)任，有計(jì)劃有步驟地對全縣加油站、各大超市安全生產(chǎn)進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行摸排調(diào)查，嚴(yán)格開展各類安全生產(chǎn)檢查，督促企業(yè)主動(dòng)接受安全檢測，杜絕各類安全事故發(fā)生，確保社會(huì)安全穩(wěn)定。四是認(rèn)真組織開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目后期整改工作。完善資金資產(chǎn)管理機(jī)制，規(guī)范資金支出、嚴(yán)格資產(chǎn)管理，制定農(nóng)村電商設(shè)施共建和信息共享長效機(jī)制，避免資源浪費(fèi)，對站點(diǎn)重復(fù)建設(shè)、管理不到位等問題，扎實(shí)做好問整改，完善政策機(jī)制，提升工作成效。五是完善縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村三級物流配送體系。加大縣鄉(xiāng)村物流整合力度，引導(dǎo)鎮(zhèn)康本土物流企業(yè)從傳統(tǒng)向信息化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)高效物流共配，提高物流快遞運(yùn)輸效率，降低物流配送成本。
4.抓實(shí)部門內(nèi)部建設(shè)。一是建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，確保商務(wù)工作穩(wěn)步運(yùn)行；二是抓好黨建目標(biāo)管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、安全生產(chǎn)、意識形態(tài)等工作；三是強(qiáng)化大局觀念，積極完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作。
5.完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長 10%；批發(fā)業(yè)商品銷售額增長20%；零售業(yè)商品銷售額增長27%；住宿業(yè)營業(yè)額增長26%；餐飲業(yè)營業(yè)額增長27%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 235.39萬元，其中：一般公共預(yù)算235.39萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年191.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入235.39萬元，其中:本年收入235.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款235.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年191.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.64%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 235.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 235.39萬元，其中：基本支出234.39萬元，與上年190.93萬元對比增加43.46萬元，增長22.76%，主要原因：一是2020年12月下半旬新招錄人員1名，2021年未做相關(guān)人員預(yù)算，2022年加入預(yù)算。二是人員調(diào)動(dòng)，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算增加；項(xiàng)目支出1.00萬元，與上年1.00萬元對比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類如下：
1.基本支出
“2011301-行政運(yùn)行”科目支出199.03萬元，占部門預(yù)算總支出的84.55%。其中：工資福利支出179.32萬元，主要用于支付在職職工的工資；公用經(jīng)費(fèi)支出19.71萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出20.88萬元，占部門預(yù)算總支出的8.87%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101101-行政單位醫(yī)療”科目支出12.00萬元，占部門預(yù)算總支出的5.10%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出2.48萬元，占部門預(yù)算總支出的1.48%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出
“2160299- 其他商業(yè)流通事務(wù)支出”科目支出1.00萬元，占部門預(yù)算總支出的0.42%，主要用于支付各項(xiàng)展會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
“301工資福利支出”科目支出214.68萬元；主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出20.71萬元；主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)展會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19.55萬元，較上年增減少0.8萬元，下降4.09%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因是歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.55萬元，較上年減少0.8萬元，下降6.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為33次，共計(jì)接待352人次。
主要原因?yàn)椋簢?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.00萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
無變化原因說明：因公務(wù)用車年限大，零件老化，導(dǎo)致公車維修維護(hù)與上年保持不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.00萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費(fèi)：指各部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.58萬元，與上年5.64萬元對比增加0.94萬元，增長16.67%，主要原因是：2020年12月下半旬公開招聘進(jìn)入一人，按人員提取的日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，所以，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排較上年度增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額24178.53萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19656.83萬元，固定資產(chǎn)423.53萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程4035.17萬元，無形資產(chǎn)63.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22035.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少96.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400156000111
鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2022〕68號附件2.部門預(yù)算公開表20220301093309144.xls.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號