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　　監(jiān)督索引號53092400156001000

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。

　　2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　3.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　4.負責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。

　　5.負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

　　6.負責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。

　　7.負責(zé)擬訂會展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責(zé)會展行業(yè)管理工作，推動會展向?qū)I(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對外經(jīng)濟技術(shù)展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責(zé)縣內(nèi)黨政機關(guān)舉辦境內(nèi)展會活動審批（備案）、指導(dǎo)和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔(dān)會展業(yè)統(tǒng)計工作。

　　8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進出口商品配額指標(biāo)政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；貫徹落實對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關(guān)工作。

　　9.推進全縣進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　　10.貫徹省、市對東盟國家經(jīng)濟貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟組織相關(guān)的會議和活動。

　　11.負責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；依法核準(zhǔn)大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進出口工作。

　　12.負責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。

　　13.負責(zé)全縣對國外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行對國外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

　　14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負責(zé)推進口岸通關(guān)開放工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。

　　15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進出口總量計劃內(nèi)進行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機制，形成合力。

　　17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負責(zé)擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。

　　18.有關(guān)對外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會負責(zé)研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負責(zé)對外援助重大事項的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負責(zé)對外援助的具體執(zhí)行工作。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。縣商務(wù)局堅決貫徹落實國家、省、市、縣各項決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作“兩手抓、兩手硬、兩不誤、兩促進”。一是切實加大防疫資金保障力度。全年累計投入防疫資金65萬元，主要用于口岸聯(lián)檢部門防疫設(shè)施設(shè)備安裝建設(shè)、醫(yī)療防護用品采購等。二是切實加強南傘口岸跨境貨物運輸管理工作。嚴格按照“人貨分離、分段運輸、封閉管理”的要求抓落實。堅決做到貨物能進出，采取“出關(guān)不出境，換人不換車”的方式，切實做到“管住人、放活貨”；堅決做到人員管得住，對貨車駕駛員進行統(tǒng)一食宿管理，限定活動區(qū)域，并定期進行核酸檢測；堅決做到口岸無擁堵，擴大入境車輛消毒消殺區(qū)域，并按閉環(huán)管理的原則，嚴格執(zhí)行代駕制度，設(shè)置專用通道供緬方駕駛員返回；堅決做到疫情堵得死，嚴格落實各項決策部署，不斷創(chuàng)新工作方式，嚴防境外疫情輸入。三是切實抓好商貿(mào)流通企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全縣694戶重點監(jiān)管的商貿(mào)流通企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是制定應(yīng)急保供預(yù)案，嚴格部署好生活必需品、成品油應(yīng)急調(diào)運工作，確保生活必需品及成品油供應(yīng)。五是抓實網(wǎng)格化管理工作。嚴格落實“戶戶聯(lián)保”管理制度，共排查國門路責(zé)任區(qū)住戶及租戶177戶，其中住戶35戶，租戶142戶；排查人員371人，其中緬籍47人，中國籍324人。

　　2.口岸建設(shè)和管理持續(xù)完善。一是口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步加強，實施了一批口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。有序推進南傘口岸聯(lián)檢樓內(nèi)部水網(wǎng)改造項目、南傘口岸查驗貨場改造項目、南傘口岸貨運通道一般查驗貨場建設(shè)項目，完成項目投資1581萬元。積極向上爭取口岸建設(shè)專項資金，累計爭取資金674.6萬元。二是通關(guān)便利化水平進一步提升。繼續(xù)推進國際貿(mào)易“單一窗口”建設(shè)，進一步壓縮通關(guān)時間，推進口岸提效降費，降低企業(yè)通關(guān)成本。

　　3.市場體系建設(shè)穩(wěn)步推進。一是始終堅持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的原則，嚴格落實行業(yè)主管安全生產(chǎn)責(zé)任制，以各大商場、超市、加油站、集貿(mào)市場等為重點，不斷加大對各類安全隱患的檢查排查，確保全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)。年內(nèi)深入各大商場、超市、加油站開展商貿(mào)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項檢查4次，督促企業(yè)落實安全措施，提高安全意識。二是完成鎮(zhèn)康縣成品油零售體系“十四五”發(fā)展規(guī)劃的編制和上報工作，共規(guī)劃建設(shè)加油站13座。三是完成加油站年檢工作，縣轄區(qū)17座加油站年檢均合格。

　　4.電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范工作取得新進展。扎實開展電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目的建設(shè)和驗收掃尾工作，并順利通過市、縣兩級驗收。全年完成電子商務(wù)交易額6303萬元，同比增長18.6%。積極推進“一部手機云品薈”工程，整合建成“云品薈”便民服務(wù)站點11個，推薦鳳尾惠通茶廠、忙丙玉鮮茶葉公司、寶康食品等企業(yè)入駐“云品薈”平臺，有效促進消費新業(yè)態(tài)、新模式、新場景的普及應(yīng)用。

　　5.服務(wù)外貿(mào)外資水平進一步提升。一是全年組織召開外貿(mào)企業(yè)座談會議12次，著力強化疫情防控工作部署，協(xié)調(diào)解決工作推進中的相關(guān)困難問題。二是積極組織企業(yè)申報穩(wěn)邊貿(mào)基本盤促發(fā)展項目資金，共申請補助資金141.92萬元；三是積極推廣應(yīng)用邊民互助組參與邊民互市貿(mào)易監(jiān)管模式。組建由建檔立卡貧困戶、婦女、青年組成的邊民互助組，發(fā)展壯大邊民互市貿(mào)易主體。目前，南傘口岸邊民互助組正在籌建中。四是認真貫徹落實外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負面清單管理制度，優(yōu)化推進外資設(shè)立備案與工商登記“一口辦理”。五是積極宣傳發(fā)動和廣泛組織商貿(mào)流通企業(yè)參加“永不落幕的南博會在線展”。

　　6.脫貧攻堅工作取得良好成效。以定點扶貧、行業(yè)扶貧為切入點，扎實開展商務(wù)扶貧工作。一是做好定點幫扶重點工作部署。緊緊圍繞脫貧攻堅工作年度幫扶計劃，穩(wěn)步推進各項幫扶工作，全年累計支出扶貧資金5.5萬元，干部職工到掛包村走訪調(diào)研156人次，走訪建檔立卡貧困戶198戶，走訪非建檔立卡貧困戶364戶。二是積極協(xié)調(diào)省商務(wù)廳幫助甘塘村進行農(nóng)貿(mào)市場改造，爭取資金254萬元，目前正有序推進項目實施。

　　7.統(tǒng)籌推進其他各項工作。一是全面推動新時代愛國衛(wèi)生運動，統(tǒng)籌推進商務(wù)領(lǐng)域“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”7個專項行動，積極推進無煙黨政機關(guān)創(chuàng)建工作。二是扎實開展掃黑除惡、綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、法治政府建設(shè)工作，確保了商務(wù)領(lǐng)域的平安穩(wěn)定。三是超前謀劃“十四五”商務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制工作，共梳理重點項目58個，計劃總投資150.33億元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（即鎮(zhèn)康縣商務(wù)局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1640.60萬元。其中：財政撥款收入1580.66萬元，占總收入的96.35%，比上年同期減少36.42%，主要原因分析：減少了加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金收入；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無上級補助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無附屬單位繳款收入；其他收入59.95萬元，占總收入的3.65%，比上年同期增長21.31%，主要原因分析：增加新冠肺炎疫情防控補助資金收入。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2639.46萬元。其中：基本支出380.01萬元，占總支出的14.40％，比上年同期減少12.79%，主要原因分析：減少了加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金支出；項目支出2259.45萬元，占總支出的85.60％，比上年同期增長226.94%，主要原因分析：繼續(xù)支付加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金，增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金、口岸建設(shè)補助資金、電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出380.01萬元。與上年同期435.75萬元相比減少12.79%,主要原因分析：減少了加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出268.64萬元（其中：平均工資福利支出13.19萬元），占基本支出的70.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費111.37萬元，占基本支出的29.31％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2259.45萬元。與上年同期691.09萬元相比增長226.94%,主要原因分析：繼續(xù)支付加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金，增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金、口岸建設(shè)補助資金、電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金支出。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1.“2011301-行政運行”支出3.20萬元，主要用于支付上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會企業(yè)補助資金2.00萬元、外籍人員服務(wù)管理中心修繕費1.20萬元；

　　2.“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出818.59萬元，主要用于繼續(xù)支付2019年加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金；

　　3.“2049901-其他公共安全支出”支出24.99萬元，主要用于支付新型冠狀病毒疫情防治經(jīng)費；

　　4.“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出17.36萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控補助資金；

　　5.“2140138-口岸建設(shè)”支出266.23萬元，主要用于支付2018年口岸建設(shè)項目資金152.71萬元、南傘口岸限定攔阻攔設(shè)施建設(shè)項目資金9.54萬元、南傘口岸及通道安全管控工程項目資金103.98萬元；

　　6.“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”支出499.10萬元，主要用于支付2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金129.98萬元、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金236.00萬元、外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金0.45萬元、2020年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金132.67萬元；

　　7.“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出19.49萬元，主要用于支付2019年境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金10.89萬元、中央外經(jīng)貿(mào)資金支持貧困縣提升國際化經(jīng)營能力項目資金8.60萬元；

　　8.“2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”支出610.50萬元，主要用于支付中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金－電子商務(wù)進農(nóng)村資金300.00萬元、電子商務(wù)進農(nóng)村項目資金300.00萬元、2020年口岸建設(shè)專項資10.50萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2467.76萬元,占本年支出合計的93.49%。與上年同期978.83萬元相比增長152.11%，主要原因分析：增加了外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金、口岸建設(shè)補助資金、電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1055.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.78%。其中：

　　（1）“2011301-行政運行”支出169.47萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資152.83萬元、機關(guān)運行經(jīng)費16.64萬元；

　　（2）“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出873.30萬元，主要用于支付2019年加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金（包括項目資金816.56、運行經(jīng)費24.29萬元及南傘口岸協(xié)管（檢）員工資、保險費、住房公積金32.45萬元）；

　　（3）“2019999-其他一般公共服務(wù)支出”支出13.00萬元，主要用于支付口岸限定區(qū)綜合治理項目工程款。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。其中：

　　（1）“2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出18.60萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；

　　（2）“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”支出1.70萬元，主要用于繳納在職職工單位部分生育、工傷、失業(yè)保險費。

　　3.衛(wèi)生健康（類）支出28.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。其中：

　　（1）“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出17.36萬元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控補助資金；

　　（2）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出9.73萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

　　（3）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.45萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

　　（4）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出0.38萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費。

　　4.交通運輸（類）支出152.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。其中：“2140138-口岸建設(shè)”支出152.71萬元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2018年口岸建設(shè)項目資金。

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1210.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.04%。其中：

　　（1）“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”支出499.10萬元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)村新型商業(yè)中心建設(shè)資金236.00萬元、2019年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金129.98萬元、本年度上級撥付的外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金0.45萬元和2020年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持邊境貿(mào)易發(fā)展項目專項資金132.67萬元；

　　（2）“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出19.49萬元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的2019年省級境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金10.89萬元、中央外經(jīng)貿(mào)資金支持貧困縣提升國際化經(jīng)營能力項目資金8.60萬元；

　　（3）“2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”支出691.47萬元，主要用于繼續(xù)支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金300.00萬元、本年度撥付的電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目資金300.00萬元、2020年口岸建設(shè)專項資金10.50萬元、2020年口岸建設(shè)補助資金80.97萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20.80萬元，支出決算為13.89萬元，完成預(yù)算的66.78%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.87萬元，完成預(yù)算的73.38%；公務(wù)接待費支出決算為8.02萬元，完成預(yù)算的62.66%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期8.54萬元相比增加5.35萬元，增長62.60%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.87萬元，增長17.32%；公務(wù)接待費支出決算增加4.48萬元，增長126.53%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2020年度用經(jīng)費列支了應(yīng)收款中往年支出的公務(wù)招待費，所以2020年度的“三公”經(jīng)費支出高于2019年度的“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.87萬元，占42.26%，與上年同期5.00萬元相比增加0.87萬元，增長17.32%，主要原因分析：2020年度用經(jīng)費列支了應(yīng)收款中往年支出公務(wù)用車運行維護費，所以2020年度的公務(wù)用車運行維護費支出高于2019年度的公務(wù)用車運行維護費支出；公務(wù)接待費支出8.02萬元，占57.74%，與上年同期3.54萬元相比增加4.48萬元，增長126.53%，主要原因分析：2020年度用經(jīng)費列支了應(yīng)收款中往年支出的公務(wù)招待費，所以2020年度的公務(wù)接待費支出高于2019年度的公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.87萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出5.87萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費8.02萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出8.02萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（無外事接待批次），接待人次1604人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣商務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出100.73萬元，與上年同期148.91萬元相比減少48.19萬元，下降32.36%,主要原因分析：2020年度減少了巾幗刺繡及電商培訓(xùn)支出，所以2020年度的機關(guān)運行經(jīng)費支出少于2019年度的機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額5010.23萬元，其中，流動資產(chǎn)2142.64萬元，固定資產(chǎn)519.75萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2277.01萬元，無形資產(chǎn)70.83萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加748.89萬元，其中:流動資產(chǎn)減少976.34萬元，固定資產(chǎn)增加445.64萬元，對外投資及有價證券無增減變動，在建工程增加1222.05萬元，無形資產(chǎn)增加57.54萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400156001111