監(jiān)督索引號(hào)53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號(hào)）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號(hào)）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機(jī)構(gòu)改革小組關(guān)于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知（鎮(zhèn)機(jī)改發(fā)〔2019〕1號(hào)）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務(wù)局。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
根據(jù)上述職能，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(股級(jí))：辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng) 12%；批發(fā)業(yè)商品銷售額增長(zhǎng)19%；零售業(yè)商品銷售額增長(zhǎng)19%。
2.堅(jiān)定不移抓牢國(guó)門疫情防控。堅(jiān)決按照省委、省政府第 15號(hào)公告，切實(shí)加強(qiáng)南傘口岸疫情防控期間跨境貨物運(yùn)輸管理，嚴(yán)格落實(shí)跨境運(yùn)輸實(shí)行“人貨分離、分段運(yùn)輸、封閉管理”的要求，堅(jiān)決做到人員管得住、貨物能進(jìn)出、口岸無(wú)擁堵、疫情堵得死，為祖國(guó)人民守牢疫情防控第一道防線。
3.堅(jiān)定不移穩(wěn)外貿(mào)外資。今年內(nèi)完成國(guó)際郵件、國(guó)際快件和跨境電商監(jiān)管中心建設(shè)。二是要加快進(jìn)出口加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。啟動(dòng)建設(shè)50000平方米進(jìn)出口加工標(biāo)準(zhǔn)廠房，培育壯大生豬、活禽、水產(chǎn)品等對(duì)農(nóng)村群眾增收致富帶動(dòng)性較大的出口型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是要抓住國(guó)家實(shí)施“一帶一路”建設(shè)的戰(zhàn)略機(jī)遇，著力推進(jìn)跨境農(nóng)業(yè)合作、農(nóng)副產(chǎn)品入境加工等項(xiàng)目建設(shè)。
4.堅(jiān)定不移抓市場(chǎng)流通促消費(fèi)。一是要著力研究電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村的問(wèn)題。2021年要想方設(shè)法推動(dòng)寄遞物流進(jìn)農(nóng)村，確保全縣71個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)寄遞物流全覆蓋，推動(dòng)工業(yè)品下行、農(nóng)產(chǎn)品上線，重點(diǎn)爭(zhēng)取獲得國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村2.0版升級(jí)項(xiàng)目扶持。二是要著力健全縣商貿(mào)流通體系。爭(zhēng)取獲得縣級(jí)物流集散中心、冷鏈物流體系、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造和各類專業(yè)化交易市場(chǎng)等項(xiàng)目支持，不斷提升全縣商品和服務(wù)供給能力。
5.堅(jiān)定不移抓好口岸功能提升。一是要圍繞南傘口岸功能提升三年行動(dòng)實(shí)施方案，迅速啟動(dòng)南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目，確保用1年半時(shí)間分別建成總投資約7億元的進(jìn)出口查驗(yàn)貨場(chǎng)、邊民互市以及糧食、水果、水產(chǎn)品、冰鮮水產(chǎn)品、肉類指定監(jiān)管場(chǎng)地和125通道聯(lián)檢樓。二是要抓好口岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。依托和按照鎮(zhèn)康縣岸城一體化發(fā)展規(guī)劃，做好“岸”的文章，引進(jìn)社會(huì)資本參與口岸開發(fā)建設(shè)，使口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)務(wù)總收入 191.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 191.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了20.23萬(wàn)元，降低9.54%，主要原因：一是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。二是2021年與2020 年對(duì)比減少了政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目資金。因此，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算、公務(wù)接待費(fèi)等減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局財(cái)政撥款收入191.93萬(wàn)元，其中:本年收入191.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款191.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力191.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了20.23萬(wàn)元，降低9.54%，主要原因：一是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。二是2021年與2020 年對(duì)比減少了政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目資金。因此，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算、公務(wù)接待費(fèi)等減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出191.93萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 191.93萬(wàn)元，其中：基本支出190.93萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了21.23萬(wàn)元，降低10.01%，主要原因：一是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)。二是2021年與2020 年對(duì)比減少了政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目資金。因此，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算、公務(wù)接待費(fèi)等減少；項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了1.00萬(wàn)元，增幅為100.00%，主要原因是2020年無(wú)各項(xiàng)展會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2021年增加了“2021年各項(xiàng)展會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”的預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于：
1.“2011301-行政運(yùn)行”163.03萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的84.94%。其中：工資福利支出146.63萬(wàn)元，主要用于支付在職職工的工資；公用經(jīng)費(fèi)支出15.40萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用;項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元，主要用于2021年各項(xiàng)展會(huì)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”17.07萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的8.89%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.“2101101-行政單位醫(yī)療”10.23萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的5.33%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”1.61萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.84%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，假計(jì)劃購(gòu)置10組檔案柜，采取預(yù)算資金1.00萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.35萬(wàn)元，較上年減少了0.45萬(wàn)元，具體預(yù)算情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因是歷年來(lái)鎮(zhèn)康縣商務(wù)局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.35萬(wàn)元，較上年減少0.45萬(wàn)元，降低3.52%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待3150人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少，主要原因是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)接待預(yù)算減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化，主要原因是預(yù)計(jì)上級(jí)加大對(duì)我局部分項(xiàng)目的督查力度，將會(huì)增加經(jīng)費(fèi)開支，為防止2021年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣商務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100.00%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.公用經(jīng)費(fèi)：指各部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.86萬(wàn)元，降低24.80%，主要原因是按照中央、省、市、縣過(guò)“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照5%的比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156000111
附件1：鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算公開表.xls
附件2：鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)