監(jiān)督索引號(hào)53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局部門2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國(guó)際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績(jī)效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國(guó)家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開(kāi)放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開(kāi)放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場(chǎng)體系建設(shè)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易促進(jìn)股（審批股）、電子商務(wù)和物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、對(duì)外貿(mào)易和邊境經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、口岸管理股。
所屬單位1個(gè)，是：
1.鎮(zhèn)康縣商務(wù)局
（三）重點(diǎn)工作概述
1.培育市場(chǎng)主體，助推消費(fèi)市場(chǎng)活力。一是抓實(shí)“四上”主體增長(zhǎng)。抓實(shí)月度新開(kāi)業(yè)企業(yè)升限，對(duì)新注冊(cè)的批零住餐四類企業(yè)進(jìn)行全面摸底，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，對(duì)達(dá)到入統(tǒng)條件的企業(yè)做好月度新增的納統(tǒng)工作；抓實(shí)年度企業(yè)升限，加強(qiáng)與企業(yè)管理者溝通聯(lián)系，幫助企業(yè)理清發(fā)展思路，完善內(nèi)部管理，科學(xué)發(fā)展、規(guī)范發(fā)展，達(dá)到入統(tǒng)條件后做好年度升限。加大培育“四上”企業(yè)，繼續(xù)堅(jiān)持培育成長(zhǎng)型企業(yè)，從企業(yè)落地開(kāi)始，引導(dǎo)企業(yè)工貿(mào)分離，分別設(shè)立專業(yè)生產(chǎn)和銷售公司；從企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)改革介入，動(dòng)員企業(yè)設(shè)立貿(mào)易和服務(wù)公司，走貿(mào)易和服務(wù)專業(yè)化道路；從資源利用入手，整合有效資源，實(shí)現(xiàn)原料集中采購(gòu)，加工生產(chǎn)分離，產(chǎn)品集中銷售。二是加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。圍繞市縣下達(dá)社會(huì)消費(fèi)品零售總額和批零住餐等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，緊盯企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況，適時(shí)分析研判指標(biāo)上報(bào)情況，持續(xù)做好報(bào)數(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做到在庫(kù)企業(yè)情況心中有數(shù)，確保“應(yīng)報(bào)盡報(bào)、數(shù)出有據(jù)”。同時(shí)深入企業(yè)，加強(qiáng)調(diào)研，及時(shí)掌握了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分類分級(jí)做好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，針對(duì)結(jié)構(gòu)性、周期性問(wèn)題，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，加快惠企政策落實(shí)，分析經(jīng)營(yíng)存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，積極幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決困難問(wèn)題。三是持續(xù)開(kāi)展商品促銷。引進(jìn)有實(shí)力的專業(yè)電商、跨境電商企業(yè)和團(tuán)隊(duì)，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷路，搭建平臺(tái)，整合有效資源，深化商旅文體融合發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)各類促消費(fèi)活動(dòng)。積極組織內(nèi)外貿(mào)企業(yè)參加各類商貿(mào)展，同時(shí)抓好“邊交會(huì)”、中緬“阿數(shù)瑟”山歌會(huì)、“春節(jié)”等節(jié)假日，組織舉辦不同形式的縣級(jí)展銷活動(dòng)，提升鎮(zhèn)康縣農(nóng)特產(chǎn)品的知名度和影響力。
2.確保口岸安全有序運(yùn)行，快速推進(jìn)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是全力保障口岸安全高效運(yùn)行。加強(qiáng)境外形勢(shì)分析研判，積極爭(zhēng)取恢復(fù)南傘口岸客貨運(yùn)通關(guān)。加大安全隱患排查力度，杜絕任何安全隱患事故在口岸發(fā)生，確保口岸安全、高效運(yùn)行。二是加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)與省市口岸辦請(qǐng)示匯報(bào)，穩(wěn)步推進(jìn)南傘口岸新開(kāi)放為國(guó)家口岸，按照《國(guó)家口岸查驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)185號(hào)—2017）等文件標(biāo)準(zhǔn)，全力服務(wù)和保障南傘口岸綜合功能提升項(xiàng)目，爭(zhēng)取盡快完成入境聯(lián)檢樓主體工程建設(shè)。同時(shí)，逐步推進(jìn)龍?zhí)秹呜涍\(yùn)通道聯(lián)檢樓和貨場(chǎng)查驗(yàn)設(shè)備、業(yè)務(wù)、技術(shù)用房和潭壩通道出入境查驗(yàn)貨場(chǎng)建設(shè)，并同步推進(jìn)智能卡口、信息化系統(tǒng)等智慧口岸查驗(yàn)設(shè)施建設(shè)。三是繼續(xù)推進(jìn)口岸轉(zhuǎn)新開(kāi)放。加大向上請(qǐng)示匯報(bào)力度，明確升格流程，爭(zhēng)取各方支持，確保南傘口岸順利納入國(guó)家開(kāi)放口岸“十五五”規(guī)劃并作為全省第一批年度國(guó)家審理計(jì)劃，全力推動(dòng)南傘口岸升格為國(guó)家開(kāi)放口岸正式獲批。
3.服務(wù)跨境貿(mào)易，繼續(xù)深化邊民互市改革。一是推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)。深入企業(yè)宣傳推進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策和海關(guān)、稅務(wù)相關(guān)政策，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)用好用足政策，實(shí)現(xiàn)降本增效，提升品牌實(shí)力，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式；積極鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，積極組織企業(yè)赴境外參展辦會(huì)和參加中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)，開(kāi)拓市場(chǎng)，做大貿(mào)易規(guī)模。二是持續(xù)開(kāi)展外貿(mào)主體培育工作。做好對(duì)有進(jìn)出口業(yè)績(jī)企業(yè)的服務(wù)工作，跟蹤企業(yè)訂單情況，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決開(kāi)展業(yè)務(wù)的困難問(wèn)題；鼓勵(lì)內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展外貿(mào)、外經(jīng)業(yè)務(wù)，采用直接出口、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等方式開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)商品出口、外經(jīng)項(xiàng)目合作帶動(dòng)設(shè)備出口規(guī)模。三是持續(xù)推進(jìn)邊民互市建設(shè)工作。認(rèn)真落實(shí)邊民互市貿(mào)易政策，圍繞工作目標(biāo)，落實(shí)主體責(zé)任，抓好主要工作任務(wù)，強(qiáng)化與其他部門的協(xié)作，推動(dòng)邊民互市貿(mào)易健康穩(wěn)步發(fā)展；持續(xù)跟蹤邊民互市貿(mào)易落地加工企業(yè)備案情況，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定。同時(shí)加快推進(jìn)邊民身份信息采集備案，鼓勵(lì)邊民互市“抱團(tuán)”發(fā)展。積極引進(jìn)邊民互市貿(mào)易特色加工企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)拓展落地加工范圍，逐步提高互市產(chǎn)品落地加工比例。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，(公務(wù)員7人，工勤人員1人，事業(yè)人員5人)，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入4072728.79元，其中：一般公共預(yù)算4072728.79元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的14136978.31元對(duì)比減少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在職行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入；單位在建項(xiàng)目投資減少，故本年財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入4072728.79元，其中:本年收入4072728.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4072728.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的14136978.31元對(duì)比減少10064249.5元，下降71.19%，主要原因本年在職行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入；單位在建項(xiàng)目投資減少，故本年財(cái)務(wù)總收入比上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4072728.79元。財(cái)政撥款安排支出4072728.79元，其中：基本支出2362728.79元，與上年的2934078.31元對(duì)比減少571349.52元，下降19.47%，主要原因是本年在職行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員工資收入、單位部分各項(xiàng)保險(xiǎn)收入及公用經(jīng)費(fèi)收入；項(xiàng)目支出1710000元，與上年的11202900元對(duì)比減少9492900元，下降84.74%，主要原因是臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目缺口資金減少了9000000元；南傘口岸125通道臨時(shí)開(kāi)通邊境查驗(yàn)棚建設(shè)項(xiàng)目資金減少了20000元；南傘口岸管控區(qū)物理隔離設(shè)施及過(guò)境橋加固建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少了50900元；縣上配套升限企業(yè)補(bǔ)助資金增加了570000元；云南臨滄邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會(huì)展中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了70000元；鎮(zhèn)康縣125通道邊民互市市場(chǎng)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少了792000元；鎮(zhèn)康縣南傘口岸第二通道口岸功能區(qū)修建性詳細(xì)規(guī)劃資金減少了30000元；鎮(zhèn)康縣南傘口岸片區(qū)規(guī)劃地形測(cè)繪經(jīng)費(fèi)減少了100000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出1780153.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.71%。主要用于行政、事業(yè)、機(jī)關(guān)工勤在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出311221.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.64%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出107612.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）支出1710000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.99%。主要用于臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金、縣上配套升限企業(yè)補(bǔ)助資金。
5.221住房保障支出（類）支出163742.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.02%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出2077119.55元，（其中：基本支出2077119.55元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51%。其中：30101基本工資543972元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼527532元，主要用于發(fā)放行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金195311元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資308916元，主要用于發(fā)放事業(yè)工作人員績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)226025.44元，主要用于繳納行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)100298.79元，主要用于繳納行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)11322.04元，主要用于繳納行政事業(yè)人員失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)；30113住房公積金163742.28元，主要用于繳納行政事業(yè)人員公積金。
2.302商品和服務(wù)支出200413.44元，（其中：基本支出200413.44元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。其中：30201辦公費(fèi)54990元，主要用于購(gòu)買日常辦公用品和書報(bào)雜志；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10879.44元，主要用于按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用124544元，主要用于發(fā)放行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼和支付行政事業(yè)人員租車費(fèi)用。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助85195.8元，（其中：基本支出85195.8元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。其中：30302退休費(fèi)85195.8元，主要用于發(fā)放退休人員離退休費(fèi)。
4.310資本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.55%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元，主要用于臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
5.312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助710000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出710000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.43%。其中：31204費(fèi)用補(bǔ)貼710000元，主要用于縣上配套升限企業(yè)補(bǔ)助。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10000元、較上年減少178635元，下降94.70%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為0元，較上年減少108635元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年減少70000元，下降87.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年減少70000元，下降87.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10000元，較上年增加10000元，增長(zhǎng)100%，主要由于鎮(zhèn)康縣商務(wù)局將口岸運(yùn)行維護(hù)資金用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：二期完成1棟企業(yè)孵化中心9993.91㎡，3棟倉(cāng)庫(kù)15995.96㎡、7棟廠房34532.54㎡。
2.縣上配套升限企業(yè)補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)為：通過(guò)縣級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)2萬(wàn)元，個(gè)體1萬(wàn)元的政策，2022年升限批零住餐企業(yè)達(dá)到11戶，個(gè)體8戶。其中:批發(fā)業(yè)升限（企業(yè)2戶），零售升限（企業(yè)8戶，個(gè)體4戶），餐飲升限（企業(yè)1戶，個(gè)體4戶），2022年未兌付30萬(wàn)元。2023年升限批零住餐企業(yè)3戶，個(gè)體12戶。其中:批發(fā)業(yè)升限（企業(yè)2戶），零售升限（個(gè)體5戶），住宿升限（個(gè)體2戶），餐飲升限（企業(yè)1戶，個(gè)體5戶），2023年未兌付18萬(wàn)元。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計(jì)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54990元，與上年的59220元對(duì)比減少4230元，下降7.14%，主要原因是本年度在職實(shí)有人員減少1人。
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54990元，與上年的71910元對(duì)比減少16920元，下降23.53%，主要原因是本年在職行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員到退休年齡，退休2人，行政人員調(diào)出2人，相應(yīng)減少在職人員公用經(jīng)費(fèi)收入。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額441554028.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176516743.68元，固定資產(chǎn)2044470.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程261061446.82元，無(wú)形資產(chǎn)1931367.34元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35198293.71元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加283056.29元、固定資產(chǎn)減少642139.57元、在建工程增加36311747.99元、無(wú)形資產(chǎn)減少754371元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值4756700元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)