監(jiān)督索引號(hào)53092400156001000
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實(shí)施；研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；組織對(duì)拍賣、舊貨流通活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為。
7.負(fù)責(zé)擬訂會(huì)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)展行業(yè)管理工作，推動(dòng)會(huì)展向?qū)I(yè)化、國際化、市場(chǎng)化、信息化方向發(fā)展；指導(dǎo)、管理境內(nèi)外對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)展覽會(huì)和境外非商業(yè)性辦展活動(dòng)，開拓國際市場(chǎng)；負(fù)責(zé)縣內(nèi)黨政機(jī)關(guān)舉辦境內(nèi)展會(huì)活動(dòng)審批（備案）、指導(dǎo)和績效評(píng)估（節(jié)慶活動(dòng)除外）；制定會(huì)展年度工作計(jì)劃；建立會(huì)展業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，承擔(dān)會(huì)展業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進(jìn)出口商品配額指標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策；承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平交易有關(guān)工作。
9.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國家、省促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
10.貫徹省、市對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，擬訂我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法；經(jīng)授權(quán)參與東盟國家區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。
11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)大型外商投資項(xiàng)目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報(bào)）和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口申報(bào)全縣經(jīng)貿(mào)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的事宜；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國政府、國際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈(zèng)款。
13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；落實(shí)境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準(zhǔn)（備案）國內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)口岸、通道建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸通關(guān)開放工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。按照規(guī)定權(quán)限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)有關(guān)政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會(huì)同鎮(zhèn)康縣商務(wù)局等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全有關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。鎮(zhèn)康縣商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂和組織實(shí)施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；鎮(zhèn)康縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關(guān)對(duì)外援助職責(zé)分工。縣委外事工作委員會(huì)負(fù)責(zé)研究審議全縣對(duì)外援助工作的重大事項(xiàng)；縣委外事工作委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外援助重大事項(xiàng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；鎮(zhèn)康縣商務(wù)局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)對(duì)外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是做好南傘口岸查驗(yàn)貨場(chǎng)改造項(xiàng)目，年底驗(yàn)收使用。二是有序推進(jìn)南傘口岸125貨運(yùn)通道建設(shè)工作。已完成125聯(lián)檢樓建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作；貨運(yùn)通道臨時(shí)查驗(yàn)貨場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目已開工建設(shè)，年底完工，預(yù)計(jì)總投資470萬元。三是做好南傘口岸國門形象的提升項(xiàng)目申報(bào)工作，共梳理了15個(gè)擬建項(xiàng)目，總投資金額127820萬元。五是通關(guān)便利化程度進(jìn)一步得到優(yōu)化，積極配合南傘海關(guān)、南傘邊境檢查站做好通關(guān)便利化設(shè)施建設(shè)，為出入境人員提供硬件保障。
2.電子商務(wù)公共服務(wù)體系全面建成。一是按照《鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村電子商務(wù)服務(wù)站考核管理辦法》加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村電子商務(wù)公共服務(wù)點(diǎn)管理，全年預(yù)計(jì)完成電子商務(wù)交易額5023.1萬元、實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游交易額425.6萬元、農(nóng)產(chǎn)品上行網(wǎng)銷金額2046.2萬元；二是繼續(xù)推進(jìn)縣、鄉(xiāng)村三級(jí)物流體系建設(shè)，建成縣級(jí)冷鏈倉儲(chǔ)中心、縣級(jí)分撥中心各1個(gè)、鄉(xiāng)級(jí)冷鏈倉儲(chǔ)中心6個(gè)、配備物流冷鏈車2輛、物流運(yùn)輸車11輛、x射線安全檢查設(shè)備（安檢機(jī)）1臺(tái)；目前三級(jí)物流平臺(tái)注冊(cè)用戶達(dá)3000人，其中：村級(jí)用戶2000多人，縣級(jí)分撥中心共計(jì)中轉(zhuǎn)快件11798件，其中上行806件、下行10940件、縣內(nèi)中轉(zhuǎn)52件。三是做好電子商務(wù)人才培訓(xùn)，2019年度共開展培訓(xùn)3期，培訓(xùn)學(xué)員160人。建成縣級(jí)冷鏈倉儲(chǔ)中心1個(gè)，庫容900立方米；縣級(jí)分撥中心1個(gè)，面積800平方米；計(jì)劃建設(shè)鄉(xiāng)級(jí)冷鏈倉儲(chǔ)中心6個(gè)，總庫容650立方米，配備物流冷鏈車2輛，物流運(yùn)輸車輛9輛。
3.規(guī)范監(jiān)管成品油流通市場(chǎng)，內(nèi)貿(mào)消費(fèi)持續(xù)增長。 一是根據(jù)《成品油市場(chǎng)管理辦法》，做好成品油流通市場(chǎng)的監(jiān)督管理工作，對(duì)全縣17座加油站年檢工作，開展安全生產(chǎn)監(jiān)督大檢查4次，同時(shí)按規(guī)定完成加油站更新雙層罐防滲漏改造工作；二是牽頭做好鎮(zhèn)康縣第二屆國際“啊數(shù)瑟”山歌會(huì)暨商品展銷會(huì)，共有56戶企業(yè)參展；組織企業(yè)參加2019年臨滄佤山風(fēng)情美食大觀園暨第十六屆美食節(jié)、第七屆臨滄亞洲微電影藝術(shù)節(jié)暨2019國家澳洲堅(jiān)果發(fā)展年會(huì)等展會(huì)、2019年上海對(duì)口幫扶地區(qū)特色商品洽談會(huì)，通過組織參與、舉辦各類的展會(huì)活動(dòng)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)開拓了市場(chǎng)，促進(jìn)了“消費(fèi)升級(jí)”。
4.對(duì)外貿(mào)易工作進(jìn)一步得到夯實(shí)。一是繼續(xù)抓實(shí)緬北農(nóng)業(yè)合作工作，有2戶企業(yè)分別在境外開展替代種植甘蔗8.6萬畝、核桃3.26萬畝；二是完善對(duì)外投資企業(yè)備案工作，目前全縣共有6戶企業(yè)取得《企業(yè)境外投資證書》；三是積極組織企業(yè)法人前往緬甸曼德勒、臘戍、仰光和內(nèi)比都進(jìn)行訪問交流，組團(tuán)參加了緬甸工商聯(lián)合會(huì)百年大慶國際展覽會(huì)、首屆緬甸（臘戌）中國（臨滄）邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會(huì)、2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)、上海中國國際進(jìn)口博覽會(huì)，幫助了中小商貿(mào)流通企業(yè)開拓國際市場(chǎng)；四是進(jìn)一步做大邊民互市，推進(jìn)邊民互市市場(chǎng)信息化、智能化建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范邊民互市市場(chǎng)的服務(wù)和管理，完成南傘口岸125通道邊民互市市場(chǎng)新建項(xiàng)目申報(bào)工作。
5.進(jìn)一步抓實(shí)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。一是認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作，落實(shí)“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”十二字總要求，工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效率得到提高；二是抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入商務(wù)業(yè)務(wù)建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和黨的建設(shè)之中；三是立足國門抓黨建。按照“基層組織一起建、組織生活一起過、黨員隊(duì)伍一起育、口岸事項(xiàng)一起議、便捷通關(guān)一起辦”的工作模式，以黨建帶隊(duì)伍，以黨建拓發(fā)展，以黨建促保障，以黨建增效益，有效推動(dòng)了國門黨建一體化、口岸通關(guān)便利化、隊(duì)伍建設(shè)高效化、工作統(tǒng)籌精細(xì)化、措施實(shí)施效果化。四是抓實(shí)思想文化建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、保密、檔案等各項(xiàng)工作，不斷 提高干部隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（即鎮(zhèn)康縣商務(wù)局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度收入合計(jì)2535.61萬元。其中：財(cái)政撥款收入2486.20萬元，占總收入的98.05%，比上年同期減少25.14%，主要原因是2019年度減少了部分財(cái)政撥款項(xiàng)目，導(dǎo)致收入減少；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)；其他收入49.41萬元，占總收入的1.95%，比上年同期減少30.89%，主要原因是2019年度減少了部分上級(jí)撥款的項(xiàng)目，導(dǎo)致收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度支出合計(jì)1126.85萬元。其中：基本支出435.75萬元，占總支出的38.67％，比上年同期增加61.09%，主要原因是2019年度有新調(diào)入及新招錄人員，以及部分項(xiàng)目用于商品服務(wù)支出的費(fèi)用增大；項(xiàng)目支出691.09萬元，占總支出的61.33％，比上年同期減少67.83%，主要原因是2019年度減少了部分項(xiàng)目，導(dǎo)致支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出435.75萬元。與上年對(duì)比增加61.09%，主要原因是2019年度有新調(diào)入及新招錄人員，以及部分項(xiàng)目用于商品服務(wù)支出的費(fèi)用增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出274.85萬元，占基本支出的63.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出160.90萬元，占基本支出的36.92％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出691.09元。與上年對(duì)比減少67.83%，主要原因是2019年度減少了部分項(xiàng)目，導(dǎo)致支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.“2011301-行政運(yùn)行”支出5.47萬元，主要用于支付邊境維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)1.72萬元、外籍人員服務(wù)管理中心修繕費(fèi)2.25萬元、進(jìn)出口補(bǔ)助資金1.5萬元；
2.“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出304.52萬元，主要用于支付2019年加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；
4.“2140138-口岸建設(shè)”支出160.93萬元，主要用于支付2018年口岸建設(shè)項(xiàng)目資金111.78萬元、南傘口岸聯(lián)檢樓修繕工程資金8.59萬元、口岸至125貨運(yùn)通道道路綠化項(xiàng)目資金14.27萬元、南傘口岸及通道安全管控工程項(xiàng)目資金7.79萬元、南傘口岸國門修繕工程項(xiàng)目資金18.50萬元；
6.“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出52.00萬元，主要用于支付2017年境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金10.00萬元、2018年罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金15.00萬元、巾幗刺繡+電商培訓(xùn)項(xiàng)目資金27.00萬元；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出978.83萬元,占本年支出合計(jì)的86.86%。與上年對(duì)比減少45.47%，主要原因是2019年度減少了部分財(cái)政撥款項(xiàng)目，導(dǎo)致支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出686.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.16%。其中：“2011301-行政運(yùn)行”支出146.91萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及支付機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；“2011399-其他商貿(mào)事務(wù)支出”支出449.81萬元，主要用于支付項(xiàng)目工程款、公用經(jīng)費(fèi)及南傘口岸協(xié)管（檢）員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金；“2019999-其他一般公共服務(wù)支出”支出90.00萬元，主要用于支付口岸限定區(qū)綜合治理項(xiàng)目工程款。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。其中：“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出1.23萬元，主要用于繳納在職職工單位部分生育、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康（類）支出9.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。其中：“2101101-行政單位醫(yī)療”支出8.96萬元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出0.25萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.農(nóng)林水（類）支出14.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。其中：“2130599-其他扶貧支出”支出14.88萬元，主要用于支付勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)費(fèi)。
5.交通運(yùn)輸（類）支出111.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.42%。其中：“2140138-口岸建設(shè)”支出111.78萬元，主要用于支付125貨運(yùn)通道聯(lián)檢樓建設(shè)項(xiàng)目工程款、口岸125通道聯(lián)檢樓建設(shè)場(chǎng)地平整建設(shè)項(xiàng)目工程款等。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出145.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.82%。其中：“2160299-其他商業(yè)流通事務(wù)支出”支出8.04萬元，主要用于支付外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金、應(yīng)急保供體系建設(shè)資金；“2160699-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出”支出37.00萬元，主要用于支付2017年境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金、巾幗刺繡+電商培訓(xùn)項(xiàng)目資金；“2169999-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出”支出100.00萬元，主要用于支付電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目資金。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.80萬元，支出決算為8.54萬元，完成預(yù)算的41.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的62.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.54萬元，完成預(yù)算的27.66%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，減少不必要的開支。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加8.42萬元，增加6994.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5.00萬元，增加100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.42萬元，增加2841.28%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2019年度從政府劃入公務(wù)用車，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，參加各項(xiàng)展會(huì)接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元，占58.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.54萬元，占41.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.00萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展商務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出3.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于參加各項(xiàng)展會(huì)及調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.91萬元，與上年對(duì)比增加19.00%,主要原因分析2019年度部分項(xiàng)目用于商品服務(wù)費(fèi)用的支出增大，導(dǎo)致2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額4261.34萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3118.98萬元，固定資產(chǎn)74.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,054.95萬元，無形資產(chǎn)13.29萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加793.07萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加285.53萬元，固定資產(chǎn)增加12.14萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年對(duì)比無增減變動(dòng)，在建工程增加497萬元，無形資產(chǎn)減少1.59萬元，其他資產(chǎn)與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額6.68萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出6.68萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（三）基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400156001111
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