監(jiān)督索引號53092400156000000
鎮(zhèn)康縣商務局2020年度部門預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣商務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣商務局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣商務局2020年度部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責擬訂全縣國內外貿易、國際經濟合作及外商投資的地方性政策及規(guī)定，并組織實施；研究區(qū)域經濟合作、現代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.擬訂全縣國內貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施；指導大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作；推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。
3.負責推進流通產業(yè)結構性調整,指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經營、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發(fā)展。
4.負責協調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；組織對拍賣、舊貨流通活動進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導，按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.負責擬訂藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關的標準；會同相關部門制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關部門打擊藥品經營違法違規(guī)行為。
7.負責擬訂會展產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實施；負責會展行業(yè)管理工作，推動會展向專業(yè)化、國際化、市場化、信息化方向發(fā)展；指導、管理境內外對外經濟技術展覽會和境外非商業(yè)性辦展活動，開拓國際市場；負責縣內黨政機關舉辦境內展會活動審批（備案）、指導和績效評估（節(jié)慶活動除外）；制定會展年度工作計劃；建立會展業(yè)經濟指標統(tǒng)計體系和信用評價體系，承擔會展業(yè)統(tǒng)計工作。
8.貫徹執(zhí)行國家、省、市進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施全縣進出口配額計劃，爭取配額，發(fā)放許可證；執(zhí)行進出口商品配額指標政策；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產品進出口總量計劃；會同有關部門協調大宗進出口商品，指導貿易促進活動和外貿促進體系建設；貫徹落實對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套設備出口政策、省市外經貿促進政策；承擔組織反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平交易有關工作。
9.推進全縣進出口貿易標準化體系建設；依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口和再出口工作；貫徹落實國家、省促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動服務外包平臺建設。
10.貫徹省、市對東盟國家經濟貿易方針、政策，擬訂我縣邊境貿易和經濟技術合作的具體辦法；經授權參與東盟國家區(qū)域性經濟組織相關的會議和活動。
11.負責全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報送有關動態(tài)和建議，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立及其變更事項；依法核準大型外商投資項目的合同、章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導和管理全縣外商投資企業(yè)的審批（申報）和進出口工作。
12.負責擬訂全縣經貿涉外事務規(guī)定；歸口申報全縣經貿出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的事宜；歸口管理全縣經貿涉外工作；參與外國政府、國際組織經貿代表團及重要外商的接待工作；管理國際民間組織的無償援助和贈款。
13.負責全縣對國外經濟合作工作；執(zhí)行對國外經濟合作政策，指導和監(jiān)督對國外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業(yè)務的管理；落實境外投資的管理辦法和具體政策，依法核準（備案）國內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
14.會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放、建設規(guī)劃；指導、協調口岸、通道建設，負責推進口岸通關開放工作；推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協調處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
16.與鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局的有關職責分工。按照規(guī)定權限，鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局負責編制重要工業(yè)品、原材料和重要農產品的進出口總量計劃，鎮(zhèn)康縣商務局在確定的總量計劃內組織實施。糧食、棉花、煤炭由鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局在進出口總量計劃內進行分配并協調有關政策。鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局會同鎮(zhèn)康縣商務局等部門要進一步完善重要商品進出口總量計劃管理方式，提高透明度，加強協調配合，健全有關監(jiān)督制約機制，形成合力。
17.與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工。鎮(zhèn)康縣商務局負責擬訂和組織實施藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和相關標準；鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局負責藥品零售的監(jiān)督管理，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
18.有關對外援助職責分工。縣委外事工作委員會負責研究審議全縣對外援助工作的重大事項；縣委外事工作委員會辦公室負責對外援助重大事項的統(tǒng)籌協調；鎮(zhèn)康縣商務局、鎮(zhèn)康縣人民政府外事辦公室按照職責分工負責對外援助的具體執(zhí)行工作。
（二）機構設置情況
根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)< 關于市縣機構改革的總體意見>的通知》（云辦發(fā)〔2018〕46號）、《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室 鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣機構改革方案>的通知（鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號）、《鎮(zhèn)康縣深化黨政機構改革小組關于印發(fā)< 鎮(zhèn)康縣深化機構改革實施方案>的通知（鎮(zhèn)機改發(fā)〔2019〕1號）文件要求，成立了鎮(zhèn)康縣商務局。鎮(zhèn)康縣商務局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級，加掛鎮(zhèn)康縣人民政府口岸辦公室牌子。
根據上述職能，鎮(zhèn)康縣商務局設5個內設機構(股級)：辦公室、市場體系建設和國內貿易促進股（審批股）、電子商務和物流產業(yè)發(fā)展股、對外貿易和邊境經濟發(fā)展股、口岸管理股。
（三）重點工作概述
1.完成各項經濟指標任務。社會消費品零售總額增長 12%；批發(fā)業(yè)商品銷售額增長15%；零售業(yè)商品銷售額增長15%； 其他盈利性服務業(yè)營業(yè)增長30%；外貿進出口總額增長15%。
2.抓好內貿工作。深入推進“消費升級行動計劃”，抓好升限企業(yè)培育工作；加大國內市場開拓力度，著力加快農特產品“走出去”步伐；加快流通基礎設施建設，做大做強農村電商，推進電子商務與物流快遞協同發(fā)展；加強應急保供能力建設，積極推動沿邊小康村邊境集貿市場建設。
3.抓好對外貿易及對外經濟合作。服務好企業(yè)、引導好企業(yè)，融入國家倡議“一帶一路”建設，幫助企業(yè)找準自身定位，積極實施“走出去”戰(zhàn)略。鞏固好替代種植產業(yè)，逐步擴展到境外道路交通設施建設、農經作物深加工、旅游、多種實用技術培訓、文化教育等產業(yè)建設，替代種植向替代發(fā)展階段發(fā)展；建立與緬方互訪交流和會談會晤機制，繼續(xù)加強友好交流，鞏固雙方良好互信關系；強化與邊防武警、海關等口岸聯檢部門之間的工作協調，進一步優(yōu)化投資經營環(huán)境；積極實施“走出去引進來”的對外貿易發(fā)展策略，幫助企業(yè)用足用好現有的優(yōu)惠政策；促進進出口產品的換代升級。在符合國家宏觀調控政策的條件下，鼓勵企業(yè)走出去進行投資，活躍邊境經濟。
4.抓好口岸建設。加快推進南傘口岸125貨運通道聯檢設施建設；做好口岸項目儲備和項目申報工作；抓實口岸聯檢設施維護修繕工作，改善口岸通關環(huán)境，保證聯檢中心的正常運行； 圍繞全省口岸國門形象提升三年行動計劃，爭取獲得2020年省級口岸國門形象提升改造建設項目支持；加強口岸基礎設施建設，提升通關便利化。
5.加強自身建設。認真履行黨風廉政建設主體責任，從嚴管理干部，加強意識形態(tài)思想文化建設，抓實掛鉤村脫貧幫扶工作，做好保密、安全生產、深化改革、檔案、綜治維穩(wěn)等一系列工作，為商務發(fā)展提供堅實保障。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制3人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局財務總收入 212.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款 212.16萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。
與上年對比增加了36.39萬元，增幅為20.71%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致在職人員的工資預算增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局財政撥款收入212.16萬元，其中:本年收入212.16萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款212.16萬元（本級財力212.16萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加了36.39萬元，增幅為20.71%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致在職人員的工資預算增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出212.16萬元。財政撥款安排支出 212.16萬元，其中：基本支出212.16萬元，與上年對比增加了54.96萬元，增幅為34.96%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致在職人員的工資預算增加；項目支出0.00萬元，與上年對比減少了18.57萬元，減幅為100.00%，主要原因是減少了“2017-2018年各項展會工作經費”的預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局財政撥款安排支出212.16萬元，按功能科目分類如下：
1.“2011301-行政運行”181.26萬元，占部門預算總支出的85.44%。其中：工資福利支出164.22萬元，主要用于支付在職職工的工資；商品和服務支出17.04萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”17.78萬元，占部門預算總支出的8.38%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險費。
3.“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”1.68萬元，占部門預算總支出的0.79%，主要用于支付在職職工的單位部分工傷、生育和失業(yè)保險費。
4.“2101101-行政單位醫(yī)療”9.17萬元，占部門預算總支出的4.32%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
5.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”1.67萬元，占部門預算總支出的0.79%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險費。
6.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.59萬元，占部門預算總支出的0.28%，主要用于支付在職職工的單位部分大病保險費。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局財政撥款安排支出212.16萬元，按功能科目分類如下：
1.基本支出212.16萬元，占部門預算總支出的100.00%。其中：工資福利支出195.12萬元，占基本支出的91.97%，主要用于支付在職職工的工資；商品和服務支出17.04萬元，占基本支出的8.03%，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.2020年鎮(zhèn)康縣商務局無項目支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局無列入市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年鎮(zhèn)康縣商務局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年鎮(zhèn)康縣商務局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，計劃購置5組檔案柜，采購預算資金1.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20.80萬元，較上年無增減變化，具體預算情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣商務局2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因是歷年來鎮(zhèn)康縣商務局無因公出國（境）費預算。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣商務局2020年公務接待費預算為12.80萬元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為40次，共計接待3200人次。
公務接待費較上年無增減變化，主要原因是預計上級加大對我局部分項目的督查力度，將會增加經費開支，為防止2020年度公務接待費的決算數大于預算數，所以公務接待費的預算數與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣商務局2020年公務用車購置及運行維護費為8.00萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費8.00萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車運行維護費較上年無增減變化，主要原因是預計上級加大對我局部分項目的督查力度，將會增加經費開支，為防止2020年度公務用車運行維護費的決算數大于預算數，所以公務用車運行維護費的預算數與上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年鎮(zhèn)康縣商務局共申報項目0個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率0.00%，納入一般公共預算項目0個，財政預算安排資金0.00萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.上年結轉：指單位上一年度預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
7.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣商務局2020年機關運行經費安排7.50萬元，與上年對比增加2.96萬元，增幅為65.25%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致機關事業(yè)單位公用經費預算增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣商務局無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年鎮(zhèn)康縣商務局年初預算安排基本支出212.16萬元，比上年增加54.96萬元，增長34.96%。其中：工資福利支出195.12萬元，增加50.20萬元，增長34.64%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致在職人員的工資預算增加；商品和服務支出17.04萬元，增加4.76萬元，增長38.78%，主要原因是2019年有新招錄人員及調入人員，導致機關事業(yè)單位公用經費預算增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣商務局年初預算安排項目支出0.00萬元，與上年對比減少18.57萬元，下降100.00%，主要原因是減少了“2017-2018年各項展會工作經費“的預算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
2020年鎮(zhèn)康縣商務局無預算重點領域財政項目。
鎮(zhèn)康縣商務局
2020年6月17日
監(jiān)督索引號53092400156000111
滇公網安備53092402000102號