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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400156001000

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)情況公開(kāi)說(shuō)明

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和利用外資的政策、措施；

　　2.擬定國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；歸口管理全縣商貿(mào)展洽活動(dòng)組織工作。

　　4.牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)全縣藥品流通管理工作，研究擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行業(yè)規(guī)范，配合相關(guān)部門(mén)打擊藥品經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)行行業(yè)自律和開(kāi)展行業(yè)培訓(xùn)工作。

　　7.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市進(jìn)出口商品管理辦法和進(jìn)出口商品目錄，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口配額計(jì)劃，爭(zhēng)取配額；擬定并執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)；貫徹落實(shí)對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口政策、省市外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)政策。

　　8.推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口和再出口工作；貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃和政策，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)工作。

　　9.貫徹國(guó)家、省、市、縣對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方針、政策，制定我縣邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的具體辦法和措施；經(jīng)授權(quán)參與國(guó)際區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織相關(guān)的會(huì)議和活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)全縣執(zhí)行組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)全縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

　　11.負(fù)責(zé)全縣外商投資工作；分析研究全縣外商投資情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)和建議，參與擬定利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及合同、章程；指導(dǎo)和管理全縣國(guó)外招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

　　12.負(fù)責(zé)制定全縣經(jīng)貿(mào)涉外事務(wù)規(guī)定；歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)及重要外商的接待工作。

　　13.負(fù)責(zé)全縣對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作工作；執(zhí)行對(duì)國(guó)外經(jīng)濟(jì)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)國(guó)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；參與擬定并執(zhí)行境外投資的管理辦法和具體政策，依法監(jiān)督管理國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

　　14.做好口岸和通道的管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和申報(bào)口岸、通道的開(kāi)放、建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)通道建設(shè)，申報(bào)通道建設(shè)項(xiàng)目資金；推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作、推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件等工作。

　　15.承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、全面完成市政府下達(dá)的4項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)

　　（1）社會(huì)消費(fèi)品零售總額任務(wù)11.6億元，同比增長(zhǎng)14.5 %。

　　（2）批發(fā)業(yè)商品銷(xiāo)售額任務(wù)9億元，同比增長(zhǎng)20.5 %。

　　（3）零售業(yè)商品銷(xiāo)售額任務(wù)17.6億元，同比增長(zhǎng)17 %。

　　（4）外貿(mào)進(jìn)出口總額任務(wù)6.0193億元，同比增長(zhǎng)20%。

　　2、扎實(shí)推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目建設(shè)

　　（1）成立縣鄉(xiāng)村三級(jí)電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

　　（2）組建縣鄉(xiāng)村三級(jí)電子商務(wù)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)。縣上組建電子商務(wù)服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組建電子商務(wù)服務(wù)站，村組建電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)。

　　（3）配齊配強(qiáng)縣鄉(xiāng)村三級(jí)電子商務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員。

　　（4）健全縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送網(wǎng)點(diǎn)。將縣郵政局、電子商務(wù)城、邊民互市點(diǎn)建成縣級(jí)物流配送中心；將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)郵政所建成鄉(xiāng)級(jí)物流配送中心；各村委會(huì)所在地新建1個(gè)物流配送點(diǎn)。

　　（5）理順物流配送體系。一是以郵政部門(mén)為主，在縣鄉(xiāng)村三級(jí)設(shè)立配送站點(diǎn)，確保有貨物的村委會(huì)每天有物流配送車(chē)輛進(jìn)出。二是以縣運(yùn)輸公司為主，將出租車(chē)、農(nóng)村客運(yùn)、公交車(chē)等車(chē)輛納入物流配送車(chē)輛。三是整合縣鄉(xiāng)兩級(jí)所有物流公司，確保全縣物流方便快捷安全可靠。四是開(kāi)發(fā)使用物流電商軟件平臺(tái)，切實(shí)做到物流信息共享共用。五是以商務(wù)局牽頭，組建鎮(zhèn)康縣物流配送聯(lián)席會(huì)，定期召開(kāi)會(huì)議，解決實(shí)際困難問(wèn)題。六是加強(qiáng)物流環(huán)節(jié)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊物流市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，確保物流市場(chǎng)穩(wěn)定安全。

　　（6）抓電商政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一是培訓(xùn)行政領(lǐng)導(dǎo)干部。以縣鄉(xiāng)村領(lǐng)導(dǎo)干部為主，進(jìn)行國(guó)家、省、市電子商務(wù)相關(guān)政策培訓(xùn)。二是培訓(xùn)電商專(zhuān)業(yè)人才。以縣鄉(xiāng)村三級(jí)電子商務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作人員為主，進(jìn)行電子商務(wù)政策、電子商務(wù)業(yè)務(wù)、電子商務(wù)相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。三是培訓(xùn)從事電商人員。以正在從事電商的行政人員、業(yè)務(wù)人員為主，進(jìn)行電商專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。四是培訓(xùn)電商創(chuàng)業(yè)人員。以正在從事微商人員、大學(xué)畢業(yè)生、農(nóng)村待業(yè)青年、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退伍軍人為主，進(jìn)行電商業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。五是培訓(xùn)企業(yè)人員。以加工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、個(gè)體戶管理人員為主，進(jìn)行電商政策、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。六是培訓(xùn)農(nóng)民。以貧困建檔立卡鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組為主，對(duì)老百姓進(jìn)行電商政策培訓(xùn)。

　　（7）培育電商企業(yè)。一是引導(dǎo)現(xiàn)有農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)、個(gè)體加工戶開(kāi)設(shè)網(wǎng)店，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)。二是通過(guò)對(duì)正在從事微商人員、大學(xué)畢業(yè)生、農(nóng)村待業(yè)青年、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退伍軍人為主，進(jìn)行電商業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)后，引導(dǎo)他們開(kāi)網(wǎng)店做電商。三是對(duì)現(xiàn)有電商企業(yè)進(jìn)行升級(jí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高電商銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　（8）培育加工企業(yè)。一是摸清全縣加工企業(yè)、個(gè)體加工戶的底數(shù)，做到有底有數(shù)。二是對(duì)部分小型加工企業(yè)、個(gè)體加工戶辦理小作坊衛(wèi)生食品許可證，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。三是協(xié)助加工企業(yè)、個(gè)體加工戶落實(shí)各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，確保各項(xiàng)惠企政策落到實(shí)處。四是加強(qiáng)全縣加工企業(yè)、個(gè)體加工戶的監(jiān)督管理，確保依法依規(guī)生產(chǎn)，避免偷稅漏稅等問(wèn)題發(fā)生。

　　（9）組建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社。以種植大戶、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工個(gè)體戶、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)商牽頭組建農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社，從而促進(jìn)基地管理，提高農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量，確保農(nóng)副產(chǎn)品提質(zhì)增效。

　　（10）組建鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)協(xié)會(huì)。認(rèn)真開(kāi)展組建鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)協(xié)會(huì)前期工作，確保在年內(nèi)建成鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)協(xié)會(huì)。

　　（11）以補(bǔ)短板的方式抓好電商工作。一是與文縣電子商務(wù)中心合作，全面推廣文縣電商模式。二是與文縣山歌水妹公司合作，全面做實(shí)電商人才培訓(xùn)。三是與縣郵政局合作做實(shí)縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。四是采取購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式，開(kāi)發(fā)物流信息統(tǒng)籌、后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)軟件。

　　3、加速推進(jìn)各項(xiàng)工程建設(shè)

　　（1）快速推進(jìn)南傘口岸綜合治理工程建設(shè)（國(guó)門(mén)公園）。

　　（2）快速推進(jìn)電子商務(wù)城建設(shè)（邊交會(huì)館1號(hào)館）。

　　（3）迅速啟動(dòng)貨檢樓外部裝修。

　　（4）迅速啟動(dòng)聯(lián)檢樓外部裝修和內(nèi)部裝修。

　　（5）快速完善邊民互市管理辦法。

　　（6）全面抓好甘塘村幫扶工作。

　　4、全面啟動(dòng)125貨物通道建設(shè)

　　（1）扎實(shí)做好125貨物通道綜合規(guī)劃掃尾工作，送市商務(wù)局審核，報(bào)省口岸辦組織專(zhuān)家評(píng)審。

　　（2）3月15日送縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)審定125貨物通道聯(lián)檢大樓效果圖，3月20日開(kāi)始設(shè)計(jì)125貨物通道聯(lián)檢大樓施工圖紙，4月20日開(kāi)始進(jìn)行工程招投標(biāo)，4月底啟動(dòng)125貨物通道聯(lián)檢大樓建設(shè)。

　　（3）3月15日以前全面做好125貨物通道聯(lián)檢大樓建設(shè)選址，并完成用地報(bào)批相關(guān)手續(xù)。

　　5、積極主動(dòng)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金

　　（1）主動(dòng)爭(zhēng)取125貨物通道聯(lián)檢大樓建設(shè)、貨場(chǎng)建設(shè)資金。

　　（2）主動(dòng)爭(zhēng)取南菜北運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目資金。

　　（3）主動(dòng)爭(zhēng)取農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金。

　　（4）主動(dòng)爭(zhēng)取工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　根據(jù)《鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于鎮(zhèn)康縣工業(yè)商務(wù)和科技信息化局分設(shè)的通知》鎮(zhèn)編字〔2017〕13號(hào)和《鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于縣商務(wù)局請(qǐng)求設(shè)立縣鄉(xiāng)兩級(jí)電子商務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》鎮(zhèn)編字〔2018〕5號(hào)的文件要求，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)五個(gè)股室：辦公室、市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)股、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和外商投資管理股、口岸管理股、鎮(zhèn)康縣電子商務(wù)服務(wù)中心，

　　納入鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（即鎮(zhèn)康縣商務(wù)局）。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度收入合計(jì)33924115.96元。其中：財(cái)政撥款收入33209180.31元，占總收入的97.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入714935.65元，占總收入的2.11%。因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　收入類(lèi)結(jié)構(gòu)分析圖:

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度支出合計(jì)24187090.40元。其中：基本支出2704995.99元，占總支出的88.82％；項(xiàng)目支出21482094.41元，占總支出的11.18％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　支出類(lèi)結(jié)構(gòu)分析圖:

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2704995.99元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1387392.20元，占基本支出的51.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1317603.79元，占基本支出的48.71％。

　　基本支出結(jié)構(gòu)分析圖:

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣商務(wù)局局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21482094.41元。因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17950774.34元,占本年支出合計(jì)的74.22%。因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2803141.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.62%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、生活補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置支出300000.00元（2010999 其他海關(guān)事務(wù)支出）；主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、生活補(bǔ)助、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、工資福利支出1425310.46元（2011301 行政運(yùn)行）；主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、生活補(bǔ)助、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1030000.00元（2011399 其他商貿(mào)事務(wù)支出）；主要用于維修（護(hù)）費(fèi)支出47830.68元（2019999 其他一般公共服務(wù)支出）；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出165619.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）；

　　3.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出1382406.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.70%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建筑物購(gòu)建支出（2140138 口岸建設(shè)）；

　　4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出13599608.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.76%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行支出239608.00元（2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出）；主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出2360000.00元（2160699 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出）；主要用于勞務(wù)費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新支出11000000.00元（2169999 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出）。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比分布圖：

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為208000.00元，支出決算為1204.00元，完成預(yù)算的0.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1204.00元，完成預(yù)算的0.94%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，減少不必要的開(kāi)支。

　　因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1204.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1204.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1204.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展商務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款支出，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年度本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1251368.14元，因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置以及專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣商務(wù)局資產(chǎn)總額37753342.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31334487.21元，固定資產(chǎn)690498.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程430496.00元，無(wú)形資產(chǎn)148840.00元，其他資產(chǎn)5149021.51元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。因鎮(zhèn)康縣商務(wù)局2018年1月從鎮(zhèn)康縣工業(yè)信息化局分設(shè)出來(lái)，所以沒(méi)有上年對(duì)比數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額179300.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出179300.00元；占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年度本單位的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　（二）其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　（五）基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400156001111