監(jiān)督索引號53092400131501000
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度部門決算目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
二是承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
三是承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
四是指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
五是指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
六是負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
七是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是聚焦法治政府建設(shè)，持續(xù)抓好依法行政工作。統(tǒng)籌承辦和協(xié)調(diào)全面依法治縣各項(xiàng)工作，強(qiáng)化行政執(zhí)法主體單位資格管理，深入推進(jìn)規(guī)范文明執(zhí)法，持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落實(shí)，指導(dǎo)督促各行政執(zhí)法單位改進(jìn)行政執(zhí)法監(jiān)管方式，采取包容審慎柔性執(zhí)法方式進(jìn)行執(zhí)法，持續(xù)推行輕微違法行為告知承諾制，落實(shí)輕微違法違規(guī)行為減免責(zé)清單326項(xiàng)，努力構(gòu)建人民滿意的服務(wù)型政府，扎實(shí)開展行政執(zhí)法案卷評查工作，行政復(fù)議、行政訴訟有序推進(jìn)，深入推進(jìn)“放管服”改革。
二是切實(shí)發(fā)揮好普法宣傳主力軍作用，扎實(shí)推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動。建立健全落實(shí)工作機(jī)制，制定了專項(xiàng)普法計(jì)劃和任務(wù)清單，細(xì)化了專項(xiàng)普法任務(wù),壓緊壓實(shí)專項(xiàng)普法責(zé)任，確保專項(xiàng)行動取得實(shí)效，組建普法人才庫、普法隊(duì)伍、普法宣傳志愿者為主的普法宣傳力量，全方位、多層次深入開展普法宣傳，創(chuàng)新普法手段，抓實(shí)媒體公益普法制，繼續(xù)發(fā)揮“鎮(zhèn)康司法行政”快手號百萬粉絲基數(shù)作用，開展“以案釋法”，提升法治宣傳吸引力、影響力和實(shí)效性，扎實(shí)推進(jìn)基層依法治理，鎮(zhèn)康縣“阿數(shù)瑟”普法宣傳模式以及“阿數(shù)瑟”系列的法治文化公園（陣地）建設(shè)作為云南省打造“邊疆法治文化長廊”普法品牌，已入選為全國普法辦第三批“全國普法依法治理十大創(chuàng)新案例”，同時(shí)，鎮(zhèn)康縣“阿數(shù)瑟”上善湖法治文化公園正積極向上申報(bào)成為全國法治宣傳教育基地，普法與依法治理工作取得明顯成效，特別是“阿數(shù)瑟”鎮(zhèn)康普法宣傳模式被作為普法典型經(jīng)驗(yàn)獲得大力推廣，鎮(zhèn)康普法代表受邀到云南廣播電視臺錄播節(jié)目3次、參加云南省政法委“云南政法——阿數(shù)瑟”普法專場直播1次，因鎮(zhèn)康普法工作動態(tài)和“阿數(shù)瑟”普法多次在云南新聞聯(lián)播、都市頻道等欄目播出，鎮(zhèn)康“阿數(shù)瑟”普法品牌效應(yīng)初步顯現(xiàn)。
三是依法依規(guī)履職，強(qiáng)化重點(diǎn)人群服務(wù)管理工作。嚴(yán)格落實(shí)與監(jiān)獄、看守所的信息對接和無縫銜接機(jī)制，做好重點(diǎn)對象“必接必送”、認(rèn)真落實(shí)刑滿釋放人員銜接、安置、幫教措施，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督管理措施，加大執(zhí)法檢查力度，做到社區(qū)矯正對象不脫管、不失控、不參與群體性事件，不發(fā)生有嚴(yán)重影響的治安和刑事案件。全縣現(xiàn)在冊社區(qū)矯正對象127人，其中：緩刑122人、假釋2人、暫予監(jiān)外執(zhí)行3人。今年新接收社區(qū)矯正對象113 人，解除社區(qū)矯正對象140人，撤銷緩刑2 人，發(fā)放訓(xùn)誡38人次，警告25人次。實(shí)現(xiàn)在矯通打卡28680人次，電話核查3944人次、微信核查 3963人次。組織開展社區(qū)矯正對象學(xué)習(xí)教育669場次，公益勞動722場次，走訪矯正對象 411人次。開展社區(qū)矯正調(diào)查評估147起。
四是強(qiáng)化人民參與，推進(jìn)法治建設(shè)工作。強(qiáng)化調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)，協(xié)調(diào)人民監(jiān)督員參與監(jiān)督活動。組織協(xié)調(diào)人民監(jiān)督員參與專項(xiàng)執(zhí)法檢查、案件質(zhì)量評查、聽證等活動21場次，推進(jìn)訴前委派調(diào)解工作。加強(qiáng)與縣人民法院配合，積極對接訴前委派案件調(diào)解，指導(dǎo)各人民調(diào)解委員會受理法院訴前委派調(diào)解案件12件，調(diào)解成功12件，申請司法確認(rèn)11件，涉及協(xié)議金額100.2萬元，持續(xù)加大基層基礎(chǔ)保障力度，全力加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。以“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”人民調(diào)解專項(xiàng)行動為抓手，圍繞強(qiáng)邊固防和鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)，堅(jiān)持并不斷實(shí)踐“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全完善人民調(diào)解與行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動多元化解工作機(jī)制，持續(xù)推動人民調(diào)解參與信訪問題化解工作。發(fā)動各級人民調(diào)解組織，深入開展突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)大排查大化解專項(xiàng)行動。共排查矛盾糾紛489起，調(diào)解489起，調(diào)解成功478件，調(diào)解成功率達(dá)97.75%，涉及當(dāng)事人1542人，協(xié)議金額達(dá)479.58萬元。
五是緊緊圍繞為民、便民、利民、護(hù)民的要求，健全完善現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系。著力提升法律服務(wù)水平和質(zhì)量，進(jìn)一步深化公證在法律服務(wù)體系建設(shè)中的職能作用，打通公證法律服務(wù)“最后一公里”在全縣開展遠(yuǎn)程視頻公證進(jìn)鄉(xiāng)村工作，將遠(yuǎn)程視頻公證工作室設(shè)置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，指定專人負(fù)責(zé)，確定業(yè)務(wù)辦理范圍和辦理流程，切實(shí)加強(qiáng)法律服務(wù)隊(duì)伍和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管，積極推進(jìn)律師參與以審判為中心的刑事訴訟制度改革，提升法律援助效能。積極為農(nóng)民工、婦女、未成年人、老年人、殘疾人等特殊群體建立綠色通道，對低保人群、農(nóng)民工、軍人軍屬等特殊人群不再審查經(jīng)濟(jì)困難標(biāo)準(zhǔn)直接提供法律援助，將工傷、交通、就醫(yī)、社會保障等與民生緊密相關(guān)事項(xiàng)納入法律援助補(bǔ)充事項(xiàng)范圍，拓寬法律援助覆蓋面，真正做到應(yīng)援盡援。服務(wù)打擊跨境犯罪專項(xiàng)工作，法律援助受援人擴(kuò)大到外國籍人和無國籍人。受理刑事法律援助案件103件（申請2件、通知101件），指派68件；受理民事法律援助案件264件（申請261件、通知3件），其中：非訴訟260件、訴訟4件。受援人中，涉及未成年人22人、緬籍人員3人、婦女35人、農(nóng)民工22人，開展司法救助工作，發(fā)放司法救助金5.2萬元，救助1件5人，其中涉及未成年人3人，婦女2人，常態(tài)化開展企業(yè)“法治體檢”公益法律服務(wù)活動，提高企業(yè)管理效率，以“法治體檢防未病”，努力將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降到最低，同時(shí)提升企業(yè)經(jīng)營管理者尊法、學(xué)法、守法、用法意識，推動企業(yè)的健康發(fā)展。
六是堅(jiān)持政治引領(lǐng)，隊(duì)伍建設(shè)展現(xiàn)新氣象。強(qiáng)化理論武裝，把穩(wěn)思想之舵。堅(jiān)持以學(xué)習(xí)黨的二十大精神為主線，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)11次、支委會議23次（其中主題教育專題學(xué)習(xí)11次）、主題黨日學(xué)習(xí)12次、黨員大會5次，黨組書記上黨課5次。開展鎮(zhèn)康司法局行政系統(tǒng)政治輪訓(xùn)2輪9場次，參與“萬名黨員進(jìn)黨校”3次，組織觀看“云嶺先鋒”夜校節(jié)目2期，組織參加系統(tǒng)內(nèi)省級政法機(jī)關(guān)同堂培訓(xùn)4期、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想政治輪訓(xùn)3輪、司法部直屬機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)大講堂1期。參加全省八五普法骨干暨普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專題培訓(xùn)班2人、中山大學(xué)·臨滄市學(xué)習(xí)黨的二十大精神黨員教育工作者和骨干師資培訓(xùn)班1人、清華大學(xué)臨滄市學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨法治社會法治政府建設(shè)專題研修班3人、全省少數(shù)民族公務(wù)員能力提升培訓(xùn)班1人、中國公證協(xié)會2023年公證員任職前培訓(xùn)班1人，大力提升干部綜合素質(zhì)和履職能力。召開警示教育大會組織觀看《問“劍”破局——“清廉云南”建設(shè)“固堤行動”進(jìn)行時(shí)》教育專題片2次68人次、組織觀看《警鐘為你而鳴》警示教育片2次103人次，收到觀看問劍破局的心得體會25篇。二是扎實(shí)抓好主題教育，提振干事創(chuàng)業(yè)精神。注重強(qiáng)基固本，將開展第二批主題教育同加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)有機(jī)融合，不斷增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織功能。切實(shí)抓好“躺平式”干部專項(xiàng)整治工作，細(xì)化措施，進(jìn)一步深化摸底排查，健全完善機(jī)制，壓實(shí)工作責(zé)任，從嚴(yán)從實(shí)抓好各項(xiàng)工作，干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)精氣神進(jìn)一步提振。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），另設(shè)政工辦（警務(wù)室）。
所屬單位9個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所
2.鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所
3.鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所
4.鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所
5.鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所
6.鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所
7.鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所
8.鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心
9.云南省鎮(zhèn)康縣公證處
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣司法局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共49人，其中：行政人員23人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度收入合計(jì)1146.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入1145.74萬元，占總收入的99.96%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.51萬元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加289.45萬元，增長33.78%，增長的主要原因是年內(nèi)新增司法所規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目以及法治文化陣地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金收入增加，總收入增加。其中：財(cái)政撥款收入增加292.06萬元，增長34.21%，增長的主要原因是年內(nèi)新增司法所規(guī)范化建設(shè)以及法治文化陣地建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政撥款項(xiàng)目資金收入增加，總的財(cái)政撥款收入增加；其他收入減少2.60萬元，下降83.60%，減少的主要原因是上年度疫情防控工作形勢嚴(yán)峻，各相關(guān)部門轉(zhuǎn)入疫情防控資金較多，其他收入金額大，本年度無該資金，因此其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度支出合計(jì)1182.51萬元。其中：基本支出983.13萬元，占總支出的83.14％；項(xiàng)目支出199.37萬元，占總支出的16.86％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加287.16萬元，增長32.07%，增長的主要原因是年內(nèi)新增司法所規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目以及法治文化陣地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金支出增加，部門決算支出增加。其中：基本支出增加144.77萬元，增長17.27%，增長的主要原因是在職人員保險(xiǎn)基數(shù)提升，在下半年重新進(jìn)行了申報(bào)并補(bǔ)交，單位繳費(fèi)增加，另外是本年度加入在職人員公積金支出，導(dǎo)致決算基本支出增加；項(xiàng)目支出增加142.39萬元，增長249.89%，增長的主要原因是年內(nèi)新增司法所規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目以及法治文化陣地建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金支出增加，部門決算項(xiàng)目支出增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年同期相比無變動，無上繳上級支出；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年同期相比無變動，無經(jīng)營支出；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年同期相比無變動，無對附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出983.13萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出912.33萬元，占基本支出的92.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)70.80萬元，占基本支出的7.20％。人均工資水平為17.55萬元/人/年（包含保險(xiǎn)和公積金繳費(fèi)）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出199.37萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.普法宣傳項(xiàng)目支出81.02萬元，與上年同期相比增加66.24萬元，增長率448.17%，增加的主要原因是本年度內(nèi)支付法治文化陣地建設(shè)和法治文化公園建設(shè)費(fèi)用，因此本年度支出增加，支出用途主要是法治文化陣地、法治文化廣場、法治文化公園建設(shè)支出，通過改善硬件基礎(chǔ)設(shè)施提升人民群眾法律意識，進(jìn)一步營造法治氛圍。
2.公共法律服務(wù)項(xiàng)目支出32.48萬元，與上年同期相比增加25.49萬元，增長率364.66%，增加的主要原因是本年度采購了一批鄉(xiāng)村法治通觸控一體機(jī)，且發(fā)放了1人司法救助，導(dǎo)致公共法律服務(wù)支出增加，支出用途主要是法律援助案件補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村法治通觸控一體機(jī)購買以及司法救助補(bǔ)助發(fā)放，在村（社區(qū)）配備了法律服務(wù)機(jī)器人為基層群眾解答法律咨詢提供了保障，司法救助金的發(fā)放有效緩解了救助對象家庭困難，改進(jìn)了受援人基本生活。
3.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出31.68萬元，與上年同期相比增加31.68萬元，增長率100%，增加的主要原因是本年度有智慧矯正中心試點(diǎn)建設(shè)款項(xiàng)支付，上年度僅為矯正工作日常開支，因無相應(yīng)經(jīng)費(fèi)在基層司法業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)下統(tǒng)籌，因此導(dǎo)致本年度社區(qū)矯正項(xiàng)目支出增加，支出用途主要是智慧矯正中心試點(diǎn)建設(shè)工程款以及矯正監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出，在監(jiān)管質(zhì)量上全年無任何一名矯正對象出現(xiàn)脫管、漏管。
4.疫情防控項(xiàng)目資金支出5.87萬元，與上年同期相比下降3.19萬元，下降35.21%，下降的主要原因是本年度內(nèi)新冠感染疫情防控形勢稍有緩解，疫情嚴(yán)重性下降，相應(yīng)的防控支出減少，全年部門認(rèn)真配合縣委、縣政府工作，疫情防控工作落實(shí)到位。
5.業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目支出7.76萬元，與上年同期相比增加7.76萬元，增長率100%，增長的主要原因是本年度支付了信息化建設(shè)費(fèi)用1筆，使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)購置設(shè)備1批，導(dǎo)致本年度業(yè)務(wù)裝備支出增加，支出用途主要是支付信息化建設(shè)費(fèi)用和購置辦公設(shè)備，通過配備配齊硬件設(shè)施，進(jìn)一步提升了部門辦事效率；。
6.基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出40.56萬元，與上年同期相比增加19.01萬元，增長率88.17%，增加的主要原因是本年度司法所規(guī)范化建設(shè)支出增加，基層司法業(yè)務(wù)支出增加，支出主要用途是司法所規(guī)范化建設(shè)支出和基層司法業(yè)務(wù)辦案支出，積極化解了基層矛盾糾紛，維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1173.74萬元,占本年支出合計(jì)的99.26%。與上年相比增加284.33萬元，增長31.97%,主要原因是本年度涉及在職人員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提升重新申報(bào)補(bǔ)交，保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，另外是本年度加入了在職人員公積金支出，總的基本支出增加，在項(xiàng)目上本年度法治文化陣地、公園以及社區(qū)矯正中心試點(diǎn)建設(shè)等項(xiàng)目支出增加，導(dǎo)致總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。
4.公共安全（類）支出938.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.95%。與上年同期相比增加了168.88萬元，增長率21.95%，增加的主要原因是本年度有法治文化陣地、公園以及智慧矯正中心試點(diǎn)等項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加，部門總的公共安全（類）支出增加。支出主要用途是用于局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)等支出。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出133.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.41%。與上年同期相比增加66.98萬元，增長率100%，增加的主要原因是年內(nèi)在職人員保險(xiǎn)基數(shù)提升重新申報(bào)補(bǔ)交，對應(yīng)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，同時(shí)工資水平提升，相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)基數(shù)增加，導(dǎo)致總的社會保障和就業(yè)（類）支出增加。支出用途主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷、生育以及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出39.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.40%。與上年同期相比減少13.07萬元,同比下降24.69%，下降的主要原因是上年度疫情防控工作形勢嚴(yán)峻，疫情防控支出增加，本年度該支出減少，總的衛(wèi)生健康（類）支出減少。支出用途主要用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出61.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.24%。與上年同期相比，增加61.54萬元,同比增長100%，增加的主要原因是年內(nèi)將公積金繳費(fèi)支出納入部門核算，因此住房保障（類）支出增加。支出用途主要用于干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.80萬元，決算為3.56萬元，完成年初預(yù)算的32.96%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置,故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.80萬元，決算為2.61萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的73.31%，完成年初預(yù)算的38.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.95萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的26.69%，完成年初預(yù)算的23.75%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.95萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.80萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預(yù)算的32.96%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無公務(wù)用車購置預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.80萬元，決算為2.61萬元，完成年初預(yù)算的38.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬元，決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的23.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門年內(nèi)勤儉節(jié)約，公務(wù)接待嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行接待，接待費(fèi)用降低，干部職工出差下鄉(xiāng)有時(shí)利用公車補(bǔ)貼統(tǒng)籌，公務(wù)用車使用量減少，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.30萬元，下降7.77%，減少的主要原因是2022年內(nèi)其中一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車發(fā)動機(jī)損壞，發(fā)生大額修理費(fèi)支出，本年內(nèi)僅是正常運(yùn)行維護(hù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，總的“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.76萬元，下降22.55%，下降的主要原因是干部職工出差下鄉(xiāng)有時(shí)利用公車補(bǔ)貼統(tǒng)籌，公務(wù)用車使用使用量減少，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.47萬元，增長97.92%增長的主要原因是本年度“八五”普法中期檢查以及普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)檢查較多，導(dǎo)致公務(wù)接待支出增加。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是干部職工出差下鄉(xiāng)有時(shí)利用公車補(bǔ)貼統(tǒng)籌，公務(wù)用車使用使用量減少，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展普法宣傳、基層矛盾糾紛調(diào)解、走訪社區(qū)服刑人員和涉毒特殊人群以及辦理司法行政案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“八五”普法中期檢查以及普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)活動發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.62萬元，其中，行政單位64.62萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加13.77萬元，增長27.08%,主要原因是本年度內(nèi)印制宣傳資料較多，印刷費(fèi)增加，商品和服務(wù)支出增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購置、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額662.09萬元，其中，流動資產(chǎn)4.92萬元，固定資產(chǎn)647.54萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)9.63萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.40萬元，下降28.47%，下降的主要原因是此處所填資產(chǎn)總額為凈值，經(jīng)過折舊，累計(jì)折舊增加，資產(chǎn)總額累計(jì)凈值減少，其中固定資產(chǎn)增加28.98萬元，增長4.68%，增長的主要原因是本年度有資產(chǎn)購置，固定資產(chǎn)增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋59平方米，賬面原值4.96萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.1萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開12表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額28.33萬元，其中：政府采購貨物支出26.83X萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.50萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度部門整體支出績效自評金額1182.50萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額199.37萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率100%，綜合評價(jià)結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
為切實(shí)做好部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評工作，我局先是成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了績效管理工作機(jī)構(gòu)和人員，各股室內(nèi)部各司其職，積極配合財(cái)務(wù)室開展績效自評工作，先是項(xiàng)目實(shí)施前績效目標(biāo)設(shè)定，然后是項(xiàng)目實(shí)施過程中對績效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行跟蹤，在項(xiàng)目結(jié)束后對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)分析，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果及時(shí)優(yōu)化調(diào)整全局項(xiàng)目工作，對項(xiàng)目資金進(jìn)行及時(shí)調(diào)整與規(guī)劃，保障全局項(xiàng)目工作合理有序開展，提升項(xiàng)目資金使用效益（詳見公開13表）。
（二）部門整體支出績效自評表
為提升部門資金使用效益，認(rèn)真對本年度資金開展績效自評，先是根據(jù)部門工作職能職責(zé)評定年度總體目標(biāo)完成情況，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)以及效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)完成情況逐一開展自評打分，自評總共得分100分，評價(jià)結(jié)果為：優(yōu)（詳見公開14表）。
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
2023年度我局共涉及社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、普法宣傳、疫情防控、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)辦案6個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出總金額199.37萬元，全部開展了項(xiàng)目支出績效自評，評價(jià)結(jié)果均為：優(yōu)（詳見公開15表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400131501111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號