監(jiān)督索引號(hào)53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣司法局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），政工辦（警務(wù)室）。
所屬單位9個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所
2.鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所
3.鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所
4.鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所
5.鎮(zhèn)康縣司法局木場(chǎng)法律服務(wù)所
6.鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所
7.鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所
8.鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心
9.云南省鎮(zhèn)康縣公證處
（三）重點(diǎn)工作概述
一是全力打好“八五”普法收官戰(zhàn)。牽頭組織對(duì)全縣各部門“八五”普法以來的工作情況進(jìn)行評(píng)估；全面總結(jié)“八五”普法以來的做法、成效和經(jīng)驗(yàn)，積極推薦本縣“八五”普法先進(jìn)典型，全力迎接省、市對(duì)我縣“八五”普法工作情況的評(píng)估。二是全面落實(shí)普法與依法治理責(zé)任。落實(shí)國(guó)家工作人員學(xué)法用法清單制度，開展國(guó)家機(jī)關(guān)“誰執(zhí)法誰普法”履職報(bào)告評(píng)議，加強(qiáng)普法責(zé)任制落實(shí)。做好重點(diǎn)領(lǐng)域法治宣傳工作，推動(dòng)法律N進(jìn)。加強(qiáng)社會(huì)主義法治文化建設(shè)，精心打造鎮(zhèn)康"阿數(shù)瑟"普法品牌項(xiàng)目，充分發(fā)揮法治宣傳教育基地陣地實(shí)踐功能。深入推進(jìn)基層依法治理，開展“法律明白人”培養(yǎng)、“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建，持續(xù)提升社會(huì)治理法治化水平。三是堅(jiān)持法治鎮(zhèn)康、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)。將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想納入各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容。完善《法治鎮(zhèn)康建設(shè)規(guī)劃（2021—2025年）》《法治社會(huì)建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021—2025年）》落實(shí)推進(jìn)機(jī)制。落實(shí)《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》，推動(dòng)開展黨政“一把手”述法測(cè)評(píng)，促進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)有效落實(shí)。四是全面提升行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督的質(zhì)量、效能。加強(qiáng)行政執(zhí)法隊(duì)伍業(yè)務(wù)能力建設(shè)，規(guī)范行政執(zhí)法人員資格管理，嚴(yán)把行政執(zhí)法人員“入口關(guān)”，不斷推進(jìn)行政執(zhí)法隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。做好提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動(dòng)終期評(píng)估工作。重點(diǎn)整治行政執(zhí)法突出問題，做到邊整治邊規(guī)范，積極推進(jìn)包容審慎監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范行政裁量權(quán)基準(zhǔn)的制定和管理。健全完善行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作體系，不斷夯實(shí)行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督制度基礎(chǔ)。五是扎實(shí)推進(jìn)新修訂的行政復(fù)議法宣傳貫徹工作。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書記關(guān)于行政復(fù)議工作的重要指示精神，做好新修訂的行政復(fù)議法的宣傳貫徹實(shí)施工作。多措并舉拓寬行政復(fù)議接收渠道，提升行政復(fù)議化解行政爭(zhēng)議和行政復(fù)議監(jiān)督依法行政能力，切實(shí)加強(qiáng)全縣行政復(fù)議隊(duì)伍建設(shè)，奮力推動(dòng)我縣行政復(fù)議工作高質(zhì)量發(fā)展。六是不斷加快推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)。用好用活實(shí)體、熱線、網(wǎng)絡(luò)三大法律服務(wù)平臺(tái)，不斷豐富公共法律服務(wù)中心（站、聯(lián)絡(luò)點(diǎn)）工作職能，擴(kuò)大法律援助服務(wù)范圍，優(yōu)化法律援助資源配置。整合律師、公證等資源，推進(jìn)企業(yè)“法治體檢”常態(tài)化。充分發(fā)揮法治對(duì)鄉(xiāng)村振興的重要保障作用，提高公共法律服務(wù)的供給能力和服務(wù)水平，全面提升鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化、法治化水平。七是全力維護(hù)社會(huì)大局安全穩(wěn)定。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，切實(shí)強(qiáng)化司法行政職能發(fā)揮，全力將矛盾化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)司法所、人民調(diào)解組織、法律顧問等力量，及時(shí)有效預(yù)防排查化解矛盾糾紛。實(shí)施分級(jí)分類管理，做好兩類特殊人群管控，全面維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，提升基層社會(huì)治理安全穩(wěn)定水平。八是全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，適應(yīng)新時(shí)代法治建設(shè)需要。針對(duì)全縣行政執(zhí)法單位公職律師嚴(yán)重不足的問題，積極探索研究制定工作措施，激發(fā)全縣干部職工學(xué)習(xí)積極性，廣泛參與法考并領(lǐng)取資格證書，力爭(zhēng)取得新突破，轉(zhuǎn)變被動(dòng)局面。九是全力推進(jìn)司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的自我革命的重要思想，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央的決策部署上來，深刻認(rèn)識(shí)嚴(yán)峻復(fù)雜的反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)，時(shí)刻保持全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的清醒執(zhí)著，加強(qiáng)政治建設(shè)，修復(fù)凈化政治生態(tài)，深入推進(jìn)“清廉鎮(zhèn)康”建設(shè)司法行政實(shí)踐，提升司法行政隊(duì)伍形象，堅(jiān)持不懈推動(dòng)鎮(zhèn)康司法行政黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)向縱深發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職人員有47人（公務(wù)員22人，工勤人員1人，事業(yè)人員24人），其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 15人，其中： 離休0人，退休15人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入10728007.20元，其中：一般公共預(yù)算10706947.20元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用非財(cái)政撥款結(jié)余16060.00元。
與上年的10919751.87元對(duì)比減少191744.67元，下降1.76%，主要原因是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少2人，工資收入預(yù)算減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入10706947.20元，其中:本年收入10706947.20元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10706947.20元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的10865216.69元對(duì)比減少158269.49元，下降1.46%，主要原因是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少2人，工資收入預(yù)算減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出10728007.20元。財(cái)政撥款安排支出10706947.20元，其中：基本支出9713047.20元，與上年的9823916.69元對(duì)比減少110869.49元，下降1.13%，主要原因是本年度與上年相比在職人員減少2人，工資福利支出減少，相應(yīng)日常保障支出減少，因此財(cái)政撥款基本支出減少；項(xiàng)目支出993900.00元，與上年的1041300.00元對(duì)比減少47400.00元，下降4.55%，主要原因是本年度與上年相比在職人員減少2人，相應(yīng)人員保障經(jīng)費(fèi)中的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算減少，導(dǎo)致部門財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出（類）支出8640671.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.7%。主要用于保障司法行政機(jī)關(guān)在職和臨聘人員工資，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)以及開展普法、社區(qū)矯正、法律援助、人民調(diào)解等辦案業(yè)務(wù)的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出以及購(gòu)買辦公設(shè)備的裝備保障支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1125782.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.51%。主要用于退休人員基本養(yǎng)老金發(fā)放、在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助等支出。
3.210衛(wèi)生健康支出（類）支出376675.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.221住房保障支出（類）支出563818.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出8647425.64元，（其中：基本支出8647425.64元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.76%。其中：30101基本工資1928388.00元，主要用于發(fā)放2025年度在職在編行政和事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼2046060.00元，主要用于發(fā)放2025年度在職在編行政和事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金524422.00元，主要用于發(fā)放公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和年底考核優(yōu)秀獎(jiǎng)；30107績(jī)效工資1497840.00元，主要用于發(fā)放2025年度事業(yè)人員績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)789714.40元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)350435.77元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)42727.39元，主要用于繳納在職在編人員工傷、失業(yè)和大病保險(xiǎn)單位部分；30113住房公積金563818.08元，主要用于在職人員住房公積金支出；30199其他工資福利支出904020.00元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干工資福利支出及公積金支出。
2.302商品和服務(wù)支出1370653.76元（其中：基本支出630553.76元，項(xiàng)目支出740100.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.8%。其中：30201辦公費(fèi)466910元（其中：基本支出126810.00元，項(xiàng)目支出340100.00元），主要用于日常辦公用品購(gòu)置和日常辦公費(fèi)用支出；30202印刷費(fèi)140000.00元（全部屬于項(xiàng)目支出），主要用于普法宣傳資料印刷費(fèi)用支出；30205水費(fèi)5000元（全部屬于基本支出），主要用于交納部門辦公產(chǎn)生水費(fèi)；30206電費(fèi)10000.00元（全部屬于基本支出），主要用于交納部門辦公產(chǎn)生電費(fèi)；30211差旅費(fèi)110000.00元（全部屬于項(xiàng)目支出），主要用于下鄉(xiāng)、出差辦案人員差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)50000.00元（全部屬于項(xiàng)目支出），主要用于法律明白人培訓(xùn)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元（全部屬于基本支出），主要用于日常公務(wù)接待支出；30226勞務(wù)費(fèi)115000.00元（其中基本支出15000.00元，項(xiàng)目支出100000.00元），主要用于臨聘人員工資及保險(xiǎn)支出和人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”補(bǔ)貼、法律援助案件補(bǔ)貼發(fā)放支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)38567.76元（全部屬于基本支出），主要用于工會(huì)開支；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元（全部屬于基本支出），主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用支出；30239其他交通費(fèi)365176.00元（全部屬于基本支出），主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及平臺(tái)租車費(fèi)用支出。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出435067.80元（全部屬于基本支出），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%，其中30302退休費(fèi)324115.80元，主要用于發(fā)放退休人員基本養(yǎng)老金支出；30305生活補(bǔ)助110952.00元，主要用于遺屬人員遺屬補(bǔ)助和下屬事業(yè)單位鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人員關(guān)愛中心收押收治人員伙食費(fèi)和美沙酮藥物費(fèi)支出。
4.310資本性支出253800.00元（全部屬于項(xiàng)目支出），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%，全部屬于31002辦公設(shè)備購(gòu)置，主要用于業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣司法局2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額253800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算253800.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)70000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣司法局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算70000.00元，較上年減少37000.00元，下降34.58%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為20000.00元，較上年減少19500.00元，下降49.3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待80人次。
公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是年內(nèi)即將本著勤儉節(jié)約原則開展公務(wù)接待，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少相應(yīng)接待費(fèi)用支出，同時(shí)伴隨著規(guī)范化司法所驗(yàn)收結(jié)束，接待批次和人次將同步減少，接待費(fèi)支出減少。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為50000.00元，較上年減少17500.00元，下降25.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50000.00元，較上年減少17500.00元，下降25.93%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是年內(nèi)部門將本著勤儉節(jié)約的原則開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，工作人員外出辦案、出差盡量使用交通補(bǔ)貼統(tǒng)籌，減少公務(wù)用車使用最大限度減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣司法局2025年無上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣司法局2025年無自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣司法局2025年無非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2025年度共納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，財(cái)政預(yù)算安排資金993900.00元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排項(xiàng)目資金27萬元，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普法宣傳場(chǎng)（次）大于等于100場(chǎng)（次），質(zhì)量指標(biāo)宣傳信息錯(cuò)漏率等于0，時(shí)效指標(biāo)普法宣傳及時(shí)率等于100%，成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)每人每年普法成本小于等于1.5元；效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)逐步提升群眾法律意識(shí)；滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)全縣人民群眾滿意度等于100%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排222310.00元，與上年的207270.00元對(duì)比增加15040.00元，增長(zhǎng)7.26%，主要原因是本年度增加了車輛租賃費(fèi)，導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額6293133.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65729.22元，固定資產(chǎn)6137483.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)89919.96元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少327743.27元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加16572.75元、固定資產(chǎn)減少337889.88元、無形資產(chǎn)減少6426.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值280000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元；資產(chǎn)使用收入30313.25元，其中：出租資產(chǎn)59平方米，資產(chǎn)出租收入30313.25元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年部門政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣司法局2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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