監(jiān)督索引號53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），政工辦（警務(wù)室）。
所屬單位9個(gè)，包括：
1.鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所
2.鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所
3.鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所
4.鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所
5.鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所
6.鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所
7.鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所
8.鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心
9.云南省鎮(zhèn)康縣公證處
（三）重點(diǎn)工作概述
一是持續(xù)推進(jìn)依法治縣工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大及中央全面依法治國工作會議精神，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務(wù)來抓，堅(jiān)持黨對全面依法治縣的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。全面細(xì)化落實(shí)“一規(guī)劃兩綱要”，將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想納入各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容。落實(shí)《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》，推動(dòng)開展黨政“一把手”述法測評，促進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)有效落實(shí)。二是強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督。落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”機(jī)制，深入開展重點(diǎn)行政執(zhí)法領(lǐng)域、涉企行政執(zhí)法領(lǐng)域、鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，推動(dòng)有關(guān)執(zhí)法部門完善輕微違法行為依法免于處罰清單，優(yōu)化法治營商環(huán)境。扎實(shí)開展案卷評查，規(guī)范行政政法行為。三是持續(xù)深化行政復(fù)議體制改革。依法辦理行政復(fù)議與行政訴訟，推動(dòng)辦案質(zhì)量和水平的全面提升。進(jìn)一步落實(shí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴制度，提高行政機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率。四是大力優(yōu)化公共法律服務(wù)。堅(jiān)持以群眾需求為導(dǎo)向，以健全服務(wù)平臺、強(qiáng)化供給保障，升級服務(wù)隊(duì)伍為著力點(diǎn)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民群眾對法律服務(wù)日益增長的實(shí)際需求，全面推進(jìn)“全覆蓋、綜合性、高質(zhì)量”公共法律服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升基層法律服務(wù)能力和水平。 五是扎實(shí)開展邊境普法活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)“八五”普法規(guī)劃，繼續(xù)落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制、媒體公益普法、以案釋法等制度。持續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部和青少年等重點(diǎn)對象的法治宣傳教育貫徹落實(shí)好《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)臨滄邊境地區(qū)“法治宣傳固邊防”活動(dòng)的實(shí)施意見》，持續(xù)深化“十條措施”，開展好國家安全，打擊電信詐騙、偷渡走私、毒品犯罪、跨境違法犯罪等法治宣傳活動(dòng)確保邊境村(社區(qū))法治宣傳教育全覆蓋。六是全力維護(hù)社會大局安全穩(wěn)定。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，切實(shí)強(qiáng)化司法行政職能發(fā)揮，全力將矛盾化解在基層和萌芽狀態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)司法所、人民調(diào)解組織、法律顧問等力量，及時(shí)有效預(yù)防排查化解矛盾糾紛。實(shí)施分級分類管理，做好兩類特殊人群管控，全面維護(hù)社會安全穩(wěn)定，提升基層社會治理安全穩(wěn)定水平。七是夯實(shí)基層基礎(chǔ)建設(shè)。按照全省統(tǒng)一部署，抓緊實(shí)施司法所規(guī)范化建設(shè)三年行動(dòng)(2022-2024年），以司法所“四室一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，全面統(tǒng)籌硬件和軟件建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范司法所外觀和標(biāo)識標(biāo)牌，健全完善司法所業(yè)務(wù)工作制度和管理制度，規(guī)范工作流程和服務(wù)方式，提升司法所規(guī)范化建設(shè)水平和履職服務(wù)能力。緊緊圍繞司法部“數(shù)字法治、智慧司法”戰(zhàn)略部署，重點(diǎn)抓好“智慧矯正中心”建設(shè)和省級創(chuàng)建驗(yàn)收工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有49人，其中： 財(cái)政全額保障49人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入10919751.87元，其中：一般公共預(yù)算10865216.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（單位自有資金收入）54535.18元。
與上年對比減少692422.01元，下降5.96%，下降的主要原是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少3人，工資收入預(yù)算減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，部門財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入10865216.69元，其中:本年收入10865216.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10865216.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少678562.22元，下降5.88%，下降的主要原因是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少3人員，工資收入預(yù)算減少，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出10919751.87元。財(cái)政撥款安排支出 10865216.69元，其中：基本支出9823916.69元，與上年對比減少411627.22元，下降4.02%，下降的主要原因是本年度與上年相比在職人員減少3人，工資福利支出減少，相應(yīng)日常保障支出減少，因此財(cái)政撥款基本支出減少；項(xiàng)目支出1041300.00元，與上年對比減少266935.00元，下降20.4%，下降的主要原因是本年度與上年相比在職人員減少3人，相應(yīng)人員保障經(jīng)費(fèi)中的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算減少，導(dǎo)致部門財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類主要用于：
2040601行政運(yùn)行7617608.93元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干其他工資福利支出、部門日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心日常辦公、收押收治人員生活補(bǔ)助等支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)436700.00元，主要用于走訪“兩類”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開展普法宣傳以及辦理案件等差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等開支。
2040605普法宣傳270000.00元，主要用于普法宣傳資料印刷費(fèi)以及下鄉(xiāng)開展普法宣傳工作差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等支出。
2040607公共法律服務(wù)60000.00元，主要用于法律援助律師案件補(bǔ)貼以及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)支出。
2040610社區(qū)矯正10000.00元，主要用于社區(qū)矯正人員監(jiān)管差旅費(fèi)支出。
2040699其他司法支出264600.00元，主要是根據(jù)司法行政機(jī)關(guān)裝備保障要求進(jìn)行裝備采購支出。
2080501行政單位離退休301943.40元，主要用于保障退休干部職工工資。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出858338.88元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
2080801死亡撫恤23784.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。
2101101行政單位醫(yī)療182600.29元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療198287.59元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27361.24元，主要用于干部職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2210201住房公積金613992.36元，主要用于在職干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣司法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)107000.00元，較上年減少1000.00元，下降0.93%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為39500.00元，較上年減少500.00元，下降1.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少的主要原因是年內(nèi)即將本著勤儉節(jié)約原則開展公務(wù)接待，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少相應(yīng)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為67500.00元，較上年減少500.00元，下降0.74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67500.00元，較上年減少500元，下降0.74%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
下降的主要原因是年內(nèi)部門將本著勤儉節(jié)約的原則開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，外出辦案盡量使用交通補(bǔ)貼，最大限度減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2024年度共納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，財(cái)政預(yù)算安排資金1051300.00元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱普法宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算安排項(xiàng)目資金27萬元，編制績效指標(biāo)5個(gè)。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普法宣傳場（次）大于等于40場（次），質(zhì)量指標(biāo)人民群眾法律知曉率大于80%；效益指標(biāo)社會效益通過宣傳，營造全民尊法守法懂法用法氛圍，可持續(xù)影響指標(biāo)按照“八五”普法工作規(guī)劃，持續(xù)開展宣傳工作，按時(shí)按質(zhì)完成“八五”普法各項(xiàng)階段工作任務(wù)；滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度是全縣人民群眾滿意度大于80%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排207270.00元，與上年對比減少317316.88元，下降60.49%，下降的主要原因是與上年度對比在職人員減少3人，相應(yīng)的日常經(jīng)費(fèi)支出減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額6620876.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49156.47元，固定資產(chǎn)6475373.82元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)96346.10元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194024.85元，其中固定資產(chǎn)增加289823.30元，無形資產(chǎn)減少8242.34元，流動(dòng)資產(chǎn)減少475605.81元。資產(chǎn)總額減少的主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少，總的資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)59平方米，資產(chǎn)出租收入21000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號