監(jiān)督索引號53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣司法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），政工辦（警務(wù)室）。
所屬單位9個，包括：
1.鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所
2.鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所
3.鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所
4.鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所
5.鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所
6.鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所
7.鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所
8.鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心
9.云南省鎮(zhèn)康縣公證處
（三）重點工作概述
一是持續(xù)推進依法治縣工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大及中央全面依法治國工作會議精神，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為重大政治任務(wù)來抓，堅持黨對全面依法治縣的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。全面細(xì)化落實“一規(guī)劃兩綱要”，將深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想納入各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容。落實《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》，推動開展黨政“一把手”述法測評，促進法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)有效落實。二是強化行政執(zhí)法監(jiān)督。落實“雙隨機、一公開”機制，深入開展重點行政執(zhí)法領(lǐng)域、涉企行政執(zhí)法領(lǐng)域、鎮(zhèn)（街道）行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，推動有關(guān)執(zhí)法部門完善輕微違法行為依法免于處罰清單，優(yōu)化法治營商環(huán)境。扎實開展案卷評查，規(guī)范行政執(zhí)法行為。三是持續(xù)深化行政復(fù)議體制改革。依法辦理行政復(fù)議與行政訴訟，推動辦案質(zhì)量和水平的全面提升。進一步落實行政機關(guān)負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴制度，提高行政機關(guān)主要負(fù)責(zé)人出庭應(yīng)訴率。四是大力優(yōu)化公共法律服務(wù)。堅持以群眾需求為導(dǎo)向，以健全服務(wù)平臺、強化供給保障，升級服務(wù)隊伍為著力點，緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾對法律服務(wù)日益增長的實際需求，全面推進“全覆蓋、綜合性、高質(zhì)量”公共法律服務(wù)體系建設(shè)，不斷提升基層法律服務(wù)能力和水平。 五是扎實開展邊境普法活動。認(rèn)真落實“八五”普法規(guī)劃，繼續(xù)落實“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制、媒體公益普法、以案釋法等制度。持續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo)干部和青少年等重點對象的法治宣傳教育貫徹落實好《關(guān)于進一步加強臨滄邊境地區(qū)“法治宣傳固邊防”活動的實施意見》，持續(xù)深化“十條措施”，開展好國家安全，打擊電信詐騙、偷渡走私、毒品犯罪、跨境違法犯罪等法治宣傳活動確保邊境村(社區(qū))法治宣傳教育全覆蓋。六是全力維護社會大局安全穩(wěn)定。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，切實強化司法行政職能發(fā)揮，全力將矛盾化解在基層和萌芽狀態(tài)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)司法所、人民調(diào)解組織、法律顧問等力量，及時有效預(yù)防排查化解矛盾糾紛。實施分級分類管理，做好兩類特殊人群管控，全面維護社會安全穩(wěn)定，提升基層社會治理安全穩(wěn)定水平。七是夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)。按照全省統(tǒng)一部署，抓緊實施司法所規(guī)范化建設(shè)三年行動(2022-2024年），以司法所“四室一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，全面統(tǒng)籌硬件和軟件建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范司法所外觀和標(biāo)識標(biāo)牌，健全完善司法所業(yè)務(wù)工作制度和管理制度，規(guī)范工作流程和服務(wù)方式，提升司法所規(guī)范化建設(shè)水平和履職服務(wù)能力。緊緊圍繞司法部“數(shù)字法治、智慧司法”戰(zhàn)略部署，重點抓好“智慧矯正中心”建設(shè)和省級創(chuàng)建驗收工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職人有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入10919751.87元，其中：一般公共預(yù)算10865216.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入（單位自有資金收入）54535.18元。
與上年對比減少692422.01元，下降5.96%，下降的主要原因是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少3人，工資收入預(yù)算減少，日常運行經(jīng)費減少，部門財務(wù)總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入10865216.69元，其中:本年收入10865216.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10865216.69元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少678562.22元，下降5.88%，下降的主要原因是本年度內(nèi)與上年相比在職人員減少3人員，工資收入預(yù)算減少，日常運行經(jīng)費減少，總的一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出10919751.87元。財政撥款安排支出 10865216.69元，其中：基本支出9823916.69元，與上年對比減少411627.22元，下降4.02%，下降的主要原因是本年度與上年相比在職人員減少3人，工資福利支出減少，相應(yīng)日常保障支出減少，因此財政撥款基本支出減少；項目支出1041300.00元，與上年對比減少266935.00元，下降20.4%，下降的主要原因是本年度與上年相比在職人員減少3人，相應(yīng)人員保障經(jīng)費中的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費與業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費項目支出預(yù)算減少，導(dǎo)致部門財政撥款項目支出預(yù)算減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類主要用于：
2040601行政運行7617608.93元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干其他工資福利支出、部門日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心日常辦公、收押收治人員生活補助等支出。
2040604基層司法業(yè)務(wù)436700.00元，主要用于走訪“兩類”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開展普法宣傳以及辦理案件等差旅費、汽油費等開支。
2040605普法宣傳270000.00元，主要用于普法宣傳資料印刷費以及下鄉(xiāng)開展普法宣傳工作差旅費、汽油費等支出。
2040607公共法律服務(wù)60000.00元，主要用于法律援助律師案件補貼以及行政復(fù)議工作經(jīng)費支出。
2040610社區(qū)矯正10000.00元，主要用于社區(qū)矯正人員監(jiān)管差旅費支出。
2040699其他司法支出264600.00元，主要是根據(jù)司法行政機關(guān)裝備保障要求進行裝備采購支出。
2080501行政單位離退休301943.40元，主要用于保障退休干部職工工資。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出858338.88元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險單位繳費。
2080801死亡撫恤23784.00元，主要用于遺屬生活補助支出。
2101101行政單位醫(yī)療182600.29元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險單位部分支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療198287.59元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27361.24元，主要用于干部職工大病醫(yī)療保險繳費。
2210201住房公積金613992.36元，主要用于在職干部職工住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣司法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0次，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計107000.00元，較上年減少1000.00元，下降0.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣司法局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣司法局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為39500.00元，較上年減少500.00元，下降1.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待100人次。
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比上年減少的主要原因是年內(nèi)即將本著勤儉節(jié)約原則開展公務(wù)接待，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少相應(yīng)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣司法局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為67500.00元，較上年減少500.00元，下降0.74%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費67500.00元，較上年減少500元，下降0.74%，共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
下降的主要原因是年內(nèi)部門將本著勤儉節(jié)約的原則開展業(yè)務(wù)活動，外出辦案盡量使用交通補貼，最大限度減少公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2024年度共納入財政預(yù)算項目8個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，財政預(yù)算安排資金1051300.00元。其中，重點項目1個，項目名稱普法宣傳經(jīng)費項目，預(yù)算安排項目資金27萬元，編制績效指標(biāo)5個。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普法宣傳場（次）大于等于40場（次），質(zhì)量指標(biāo)人民群眾法律知曉率大于80%；效益指標(biāo)社會效益通過宣傳，營造全民尊法學(xué)法守法用法氛圍，可持續(xù)影響指標(biāo)按照“八五”普法工作規(guī)劃，持續(xù)開展宣傳工作，按時按質(zhì)完成“八五”普法各項階段工作任務(wù)；滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度是全縣人民群眾滿意度大于80%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排207270.00元，與上年對比減少317316.88元，下降60.49%，下降的主要原因是與上年度對比在職人員減少3人，相應(yīng)的日常經(jīng)費支出減少，機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額6620876.39元，其中，流動資產(chǎn)49156.47元，固定資產(chǎn)6475373.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)96346.10元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194024.85元，其中固定資產(chǎn)增加289823.30元，無形資產(chǎn)減少8242.34元，流動資產(chǎn)減少475605.81元。資產(chǎn)總額減少的主要原因是流動資產(chǎn)減少，總的資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)59平方米，資產(chǎn)出租收入21000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號