鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門決算公開
監(jiān)督索引號(hào)53092400110101000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
（2）領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
（3）召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
（4）討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（5）根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
（6）監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
（7）負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
（8）撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
（9）撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（10）根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
（11）確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
（12）在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
（13）接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職；
（14）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；
（15）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
（16）完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
第一、強(qiáng)化政治理論武裝，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想領(lǐng)航定向，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)上下功夫，以實(shí)際行動(dòng)把黨的二十大精神落實(shí)到人大工作各方面全過程。
一是圍繞主題全面學(xué)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，黨的二十大精神，習(xí)近平總書記系列重要講話、重要指示批示精神，習(xí)近平法治思想，習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想作為黨組會(huì)議首要議題，既原文學(xué)習(xí)，又交流研討，切實(shí)領(lǐng)悟把握好黨的二十大提出的新思想新論斷、作出的新部署新要求。
二是制定措施深入學(xué)。制定黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳方案，采取專題研討、講授黨課等多渠道、多形式學(xué)習(xí)。組織機(jī)關(guān)全體干部分別參加市、縣舉辦的學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神輪訓(xùn)專題研討班，撰寫心得體會(huì)文章37篇。制定《中共鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)黨組理論學(xué)習(xí)中心組2023年學(xué)習(xí)選題計(jì)劃》，重點(diǎn)選擇18個(gè)專題組織學(xué)習(xí)。按照學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育要求，研究制定《鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育的實(shí)施方案》，將學(xué)習(xí)內(nèi)容列入黨組會(huì)議固定議題，為參學(xué)對象發(fā)放主題教育“8種學(xué)習(xí)材料”，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)和集體促學(xué)相結(jié)合，切實(shí)做到常學(xué)常新、常悟常進(jìn)。
三是結(jié)合實(shí)際具體學(xué)。圍繞全面學(xué)習(xí)把握黨的創(chuàng)新理論，召開黨組會(huì)議12次，開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，班子成員參加縣委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)8次，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話和重要指示、批示41篇，學(xué)習(xí)中央和省委、市委、縣委各類重要會(huì)議、文件精神33篇。處級(jí)干部脫產(chǎn)參加主題教育讀書班集中學(xué)習(xí)2期，領(lǐng)導(dǎo)班子開展主題教育專題學(xué)習(xí)3次，理論學(xué)習(xí)中心組研討2次，撰寫學(xué)習(xí)研討文章30余篇。班子成員結(jié)合工作實(shí)際確定調(diào)研課題10個(gè)。7名干部分別參加省市人大常委會(huì)組織的“人大系統(tǒng)干部履職能力提升”等專題班學(xué)習(xí)5期。通過學(xué)習(xí)，黨組班子及機(jī)關(guān)干部對黨的創(chuàng)新理論有了更深的理解和把握，為推進(jìn)新時(shí)代人大工作高質(zhì)量發(fā)展奠定理論基礎(chǔ)。
第二、自覺堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，確保人大工作正確政治方向
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹縣第十五次黨代會(huì)精神，對縣委常委會(huì)議及強(qiáng)邊固防、綠美建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、邊境幸福村建設(shè)、耕地流出問題整改、防汛減災(zāi)、招商引資、重大項(xiàng)目重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)保障等重要會(huì)議、重點(diǎn)工作任務(wù)及時(shí)傳達(dá)并貫徹，做到縣委的工作重心在哪里，人大工作就跟進(jìn)到哪里，力量就匯聚到哪里，職能作用就發(fā)揮到哪里。
一是自覺服從縣委領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請示報(bào)告制度，落實(shí)每季度向縣委報(bào)告工作制度，就縣第十八屆人大二次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)、常委會(huì)年度工作計(jì)劃要點(diǎn)、全縣殯葬改革調(diào)研等重要事項(xiàng)、重要會(huì)議以及修訂《鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免地方國家機(jī)關(guān)工作人員辦法（草案）》等重要制度向縣委請示、報(bào)告12次。認(rèn)真落實(shí)縣委的各項(xiàng)部署，8名處級(jí)干部在邊境維穩(wěn)、礦電建材（光伏）產(chǎn)業(yè)、土地收儲(chǔ)和耕地整治、蔗糖產(chǎn)業(yè)、煙葉產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易管理和督查檢查工作專班中主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為、積極履職盡責(zé)，積極幫助解決遇到的困難和問題，累計(jì)走訪調(diào)研企業(yè)項(xiàng)目26次，協(xié)調(diào)解決匯華硅業(yè)土地手續(xù)辦理、大丫口電站對當(dāng)?shù)啬z農(nóng)膠樹賠償問題等困難問題11個(gè)。認(rèn)真落實(shí)掛包督導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)責(zé)任，定期深入一線進(jìn)行現(xiàn)場辦公，主動(dòng)參與各項(xiàng)階段性重點(diǎn)工作。選派1名科級(jí)干部參與勐捧鎮(zhèn)岔溝村邊境幸福村建設(shè)。選派4名機(jī)關(guān)干部脫產(chǎn)參與駐村工作、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)保障。制定《鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)2023年全面推行河長制工作督察方案》，對全縣18條縣級(jí)河流完成2輪常態(tài)化督察，常委會(huì)班子成員開展巡林工作14次。
二是充分發(fā)揮黨組作用。充分發(fā)揮黨組把方向、管大局、保落實(shí)的作用。堅(jiān)持把中央和省委、市委、縣委的決策部署要求作為黨組會(huì)議固定議題。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，抓班子、帶隊(duì)伍，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。堅(jiān)持民主集中制原則，修訂完善黨組議事規(guī)則，認(rèn)真貫徹落實(shí)“三重一大”集體討論決策制度，充分發(fā)揚(yáng)黨內(nèi)民主，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。認(rèn)真落實(shí)縣委主要領(lǐng)導(dǎo)到常委會(huì)調(diào)研重要指示要求，及時(shí)研究細(xì)化任務(wù)12項(xiàng)，全面抓好貫徹落實(shí)。
三是認(rèn)真落實(shí)縣委人大工作會(huì)議精神。召開2次黨組會(huì)議、1次專題座談會(huì)、2次常委會(huì)專題講座組織學(xué)習(xí)研討，對標(biāo)縣委實(shí)施意見，研究細(xì)化黨組任務(wù)分解60項(xiàng)，專工委室任務(wù)分解110項(xiàng)，落實(shí)措施227條。就學(xué)習(xí)宣傳貫徹縣委人大工作會(huì)議精神情況，多次深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，確保會(huì)議確定的各項(xiàng)任務(wù)學(xué)習(xí)宣傳到位，貫徹落實(shí)到位。
第三、圍繞推動(dòng)鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮人大常委會(huì)職能作用
緊緊圍繞“3815”戰(zhàn)略目標(biāo)及壯大“三大經(jīng)濟(jì)”的部署要求，聚焦“邊美鎮(zhèn)康·開放新城”發(fā)展定位，“一河兩城三片五寨十園”城市發(fā)展規(guī)劃和“八大行動(dòng)”發(fā)展路徑，依法履職盡責(zé)，為鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展發(fā)揮人大優(yōu)勢、貢獻(xiàn)人大力量。
一是依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)。組織召開縣第十八屆人大二次會(huì)議,審查通過相關(guān)工作報(bào)告和《鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)議事規(guī)則》，表決通過相關(guān)決議。依法批準(zhǔn)縣人大常委會(huì)、縣人民政府工作報(bào)告，批準(zhǔn)2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、2023年地方財(cái)政預(yù)算、2022年地方財(cái)政決算、2023年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整，批準(zhǔn)鎮(zhèn)康縣2022年地方政府債務(wù)限額。批準(zhǔn)《鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃（2021-2035年）》。
二是高質(zhì)量依法開展監(jiān)督。實(shí)行正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督，召開主任會(huì)11次，常委會(huì)議7次，開展專題調(diào)研14項(xiàng)，執(zhí)法檢查3項(xiàng)，聽取縣人民政府專項(xiàng)工作報(bào)告19項(xiàng)，出具審議意見24項(xiàng)。圍繞壯大“三大經(jīng)濟(jì)”開展監(jiān)督。開展鎮(zhèn)康縣2022年度企業(yè)國有資產(chǎn)管理、2023年上半年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行、地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、邊民互市貿(mào)易調(diào)研，聽取和審議縣人民政府相關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告。圍繞推進(jìn)依法治縣建設(shè)開展監(jiān)督。聽取和審議縣人民政府關(guān)于2022年度法治政府建設(shè)情況報(bào)告和縣人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)2022年度規(guī)范性文件備案審查工作情況報(bào)告，開展規(guī)范性文件清理15件。開展全縣“八五”普法規(guī)劃推進(jìn)情況、訴源治理、未成年人檢察工作調(diào)研。開展《中華人民共和國鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》《臨滄市城市綠化管理?xiàng)l例》《云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例》執(zhí)法檢查。開展“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”、全民國家安全教育日宣傳教育等普法宣傳活動(dòng)，積極營造學(xué)法、遵法、守法的良好氛圍。建設(shè)7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）“普法強(qiáng)基人大代表示范點(diǎn)”，南傘鎮(zhèn)南傘村被確定為市人大常委會(huì)基層立法聯(lián)系點(diǎn)。圍繞民生事業(yè)和文化發(fā)展開展監(jiān)督。開展全縣殯葬改革、防治校園欺凌、宗教事務(wù)工作、“阿數(shù)瑟”非物質(zhì)文化傳承與保護(hù)、環(huán)保督察反饋問題整改情況調(diào)研，聽取和審議縣人民政府專項(xiàng)工作報(bào)告。協(xié)助配合省、市人大常委會(huì)開展相關(guān)工作。完成《關(guān)于加強(qiáng)人大對政府債務(wù)審查監(jiān)督的實(shí)施意見》落實(shí)情況督察等工作7項(xiàng)，主動(dòng)服務(wù)好省十四屆人大一次會(huì)議和市五屆人大三次會(huì)議，組織代表撰寫和提出建議36件。強(qiáng)化監(jiān)督跟蹤問效。開展審議意見落實(shí)情況“回頭看”，強(qiáng)化監(jiān)督質(zhì)效，做好人大監(jiān)督“后半篇”文章。聽取“一府一委兩院”關(guān)于2022年縣人大常委會(huì)審議意見研究處理情況的報(bào)告11項(xiàng)。
三是依法做好人事任免工作。修訂《鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任免地方國家機(jī)關(guān)工作人員辦法》《鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)實(shí)行憲法宣誓制度實(shí)施辦法》，保證任免工作依法、有序、莊嚴(yán)、周密。依法選舉產(chǎn)生十八屆人大常委會(huì)副主任1名、委員1名，依法選舉產(chǎn)生監(jiān)察委員會(huì)主任。任免地方國家機(jī)關(guān)工作人員26名，接受地方國家機(jī)關(guān)工作人員辭職6名，任命人民陪審員16名。
第四、持續(xù)推進(jìn)“人大代表在群眾身邊”活動(dòng)為載體深入開展“高質(zhì)量履職推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”人大代表辦實(shí)事活動(dòng)
以落實(shí)“1234”的代表工作機(jī)制為抓手，加強(qiáng)代表履職能力建設(shè)，充分發(fā)揮人大代表踐行全過程人民民主主力軍作用，把代表工作貫穿人大工作全過程、各方面。
一是持續(xù)在建強(qiáng)“一個(gè)代表小組”上著力，代表履職基礎(chǔ)更加夯實(shí)。按照就近就地、便于組織、便于聯(lián)系選民的原則，優(yōu)化代表編組，以行政村（社區(qū)）為單位，將467名省、市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）四級(jí)人大代表編為70個(gè)代表小組。加強(qiáng)代表活動(dòng)管理，推選出140名責(zé)任心強(qiáng)、有一定組織協(xié)調(diào)能力的代表擔(dān)任組長、副組長，負(fù)責(zé)代表活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，代表小組活動(dòng)更加程序化、常態(tài)化、規(guī)范化，履職基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。
二是強(qiáng)化“兩個(gè)平臺(tái)”建設(shè)，代表履職更加高效。加強(qiáng)“家站室+智慧平臺(tái)”一體化代表活動(dòng)陣地建設(shè)，建成全市首個(gè)縣級(jí)“代表之家”，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）代表工作站和71個(gè)村級(jí)（選區(qū)）代表聯(lián)絡(luò)室提檔升級(jí)，延伸創(chuàng)建“兩院”人大代表聯(lián)絡(luò)室。加快代表履職信息化建設(shè)，完善“代表履職智慧平臺(tái)”功能，搭建“兩院”主動(dòng)服務(wù)聯(lián)系代表和接受人大代表監(jiān)督的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村（選區(qū)）全覆蓋，代表活動(dòng)陣地達(dá)到規(guī)范化水平，實(shí)現(xiàn)代表建議交辦、督辦、評價(jià)、結(jié)果公開等各環(huán)節(jié)在“智慧平臺(tái)”完成，十八屆人大二次會(huì)議期間代表建議118件、代表之家活動(dòng)期間的建議12件，已全部答復(fù)。
三是落實(shí)“三個(gè)制度”，代表履職載體更加豐富。認(rèn)真落實(shí)代表聯(lián)系選民（群眾）、開展代表小組活動(dòng)、代表向選民述職“三個(gè)制度”，不斷推進(jìn)代表閉會(huì)期間依法履職，全縣70個(gè)代表小組開展履職活動(dòng)210次，人大代表向選民述職8場次，走訪選民5500余人次，收集社情民意830余條，為民辦實(shí)事803件。開展代表之家活動(dòng)3次，累計(jì)參加活動(dòng)121人次，收集代表建議12條，解決群眾關(guān)心關(guān)注的問題6個(gè)。加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作指導(dǎo)，主任會(huì)議成員深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)26人次，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)工作依法、規(guī)范、有效開展。
四是抓實(shí)“四個(gè)步驟”，代表為民辦實(shí)事能力大幅提升。以學(xué)習(xí)培訓(xùn)、深入調(diào)研、找準(zhǔn)切口、創(chuàng)新機(jī)制“四個(gè)步驟”為主線，深入開展“人大代表在群眾身邊”活動(dòng)。以召開代表座談會(huì)、常委會(huì)專題講座、代表小組活動(dòng)和落實(shí)常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表等方式，圍繞代表活動(dòng)陣地運(yùn)行管理、代表建議內(nèi)容高質(zhì)量辦理高質(zhì)量、人大代表履職智慧平臺(tái)使用等內(nèi)容為主，累計(jì)培訓(xùn)代表173場次、1140人次，不斷提升代表履職水平。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、耕地流出問題整改等重點(diǎn)工作為主題，組織基層人大代表參加14個(gè)專題調(diào)研（執(zhí)法檢查）77人次、列席縣人大常委會(huì)會(huì)議4次55人次，代表知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)得到有效保障。堅(jiān)持“小切口”體現(xiàn)“大效應(yīng)”原則，采取“代表小組+”方式，在岔溝村創(chuàng)建“普秀蓮代表紅燭工作室”，鞏固提升軒村崗竹筍加工、南傘村普法強(qiáng)基補(bǔ)短板、忙吉利村人居環(huán)境提升等人大代表辦實(shí)事示范點(diǎn)18個(gè)。
第五、以深化“兩個(gè)革命”為抓手，全面加強(qiáng)“四個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)
扛牢黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、黨建工作主體責(zé)任，以落實(shí)工作日志制度、黨建促工作交流日暨月考評季度考核制度，實(shí)現(xiàn)每天有日志、每月有考評、每季有考核目標(biāo)，全面加強(qiáng)自身建設(shè)。
一是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)提效能。堅(jiān)持黨的建設(shè)與常委會(huì)依法履職同頻共振，修訂并落實(shí)黨組議事規(guī)則、主任會(huì)議議事規(guī)則和常委會(huì)議議事規(guī)則，會(huì)議組織更加規(guī)范，議事質(zhì)量和效率不斷提高。創(chuàng)新性研究制定《機(jī)關(guān)黨建促工作交流日暨黨員干部月小結(jié)季考評制度》，堅(jiān)持做到日有個(gè)人工作日志，月有個(gè)人工作小結(jié)，季有領(lǐng)導(dǎo)班子成員點(diǎn)評，把提升黨建水平、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任與促進(jìn)日常工作有機(jī)融合，切實(shí)把工作抓在日常，抓在履職中，實(shí)現(xiàn)黨建與業(yè)務(wù)工作雙提升。
二是堅(jiān)持管黨治黨轉(zhuǎn)作風(fēng)。堅(jiān)定不移落實(shí)黨組主體責(zé)任，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入人大及其常委會(huì)工作和黨的建設(shè)總體布局，與人大及其常委會(huì)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。召開專題會(huì)議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，定期聽取班子成員落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單情況匯報(bào)，及時(shí)研究解決相關(guān)問題。主要領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格落實(shí)“五個(gè)不直接分管”和“末位表態(tài)”制度。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實(shí)民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、三會(huì)一課等制度。積極支持縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”鎮(zhèn)康行動(dòng)部署要求，研究提出貫徹落實(shí)意見，細(xì)化任務(wù)10項(xiàng)。持續(xù)深化“兩個(gè)革命”和“干部作風(fēng)提升行動(dòng)”，深入開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，切實(shí)轉(zhuǎn)作風(fēng)、提效能。
三是堅(jiān)持建管結(jié)合抓宣傳。不斷加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作，認(rèn)真履行意識(shí)形態(tài)責(zé)任，從嚴(yán)管理好代表履職智慧平臺(tái)、“鎮(zhèn)康人大”微信公眾號(hào)運(yùn)行維護(hù)，教育引導(dǎo)機(jī)關(guān)干部職工規(guī)范使用微信、微博、QQ等自媒體。加強(qiáng)和改進(jìn)人大宣傳工作，著力講好人大故事，傳播人大聲音，展現(xiàn)人大風(fēng)采，《鎮(zhèn)康縣多形式掀起學(xué)習(xí)中央人大工作會(huì)議精神熱潮》等136篇信息稿件分別在省市縣媒體刊載。
四是堅(jiān)持制度建設(shè)促規(guī)范。修訂完善并落實(shí)好《鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)干部職工請休假、出差和考勤制度》及《鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)員平時(shí)考核制度》，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)務(wù)收支、公務(wù)用車等管理制度，切實(shí)把嚴(yán)格執(zhí)行制度、促進(jìn)遵規(guī)守紀(jì)內(nèi)化為黨員干部的思想自覺和政治自覺，不斷推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化管理。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)民族與外事華僑委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會(huì)。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣人民代表代表常務(wù)委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項(xiàng)目支出績效自評表
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度收入合計(jì)1157.97萬元。其中：財(cái)政撥款收入1153.26萬元，占總收入的99.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4.71萬元，占總收入的0.41%。與上年相比，收入合計(jì)增加191.17萬元，增長19.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加227.11萬元，增長24.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入，與上年同期相比無變化；其他收入減少35.94萬元，下降88.41%。收入增長的主要原因：一是在安排預(yù)算時(shí)退休人員按原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)和在職人員住房公積金納入部門財(cái)政撥款收支預(yù)算；二是其他收入納入部門財(cái)政撥款收支預(yù)算；三是工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度支出合計(jì)1240.87萬元。其中：基本支出1047.52萬元，占總支出的84.42%；項(xiàng)目支出193.35萬元，占總支出的15.58%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加241.53萬元，增長24.17%。其中：基本支出增加48.18萬元，增長4.82%；項(xiàng)目支出增加193.35萬元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年相比無增減變化。支出增長的主要原因：一是退休人員按原渠道待遇發(fā)放和在職人員住房公積金兌付增加支出；二是工會(huì)經(jīng)費(fèi)兌付增加支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1047.52萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出961.58萬元，占基本支出的91.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)85.94萬元，占基本支出的8.20％。工資人均開支16.89萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出193.35萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、人大代表履職勞務(wù)費(fèi)、各種培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置及完成特定目標(biāo)類任務(wù)等支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1230.00萬元,占本年支出合計(jì)的99.12%。與上年相比增加285.25萬元，增長30.19%,增長的主要原因：一是在安排預(yù)算時(shí)退休人員按原渠道待遇和在職人員住房公積金、市級(jí)人大代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)納入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出915.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.41%。主要用于發(fā)放人員工資、單位日常費(fèi)用開支及完成特定目標(biāo)類任務(wù)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出207.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.86%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及退休人員按原渠道待遇發(fā)放等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出42.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。主要用于支付單位在職干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和生育保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出64.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.28%。主要用于支付單位在職干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.25萬元，決算為9.20萬元，完成年初預(yù)算的41.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.25萬元，決算為9.20萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的69.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.25萬元，支出決算為9.20萬元，完成年初預(yù)算的41.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.25萬元，決算為9.20萬元，完成年初預(yù)算的69.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是公務(wù)用車運(yùn)行管理越來越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心辦理；三是用非財(cái)政撥款資金安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒有納入統(tǒng)計(jì)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元，下降2.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.26萬元，下降2.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)減少支出，2023年無。因此2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2022年有所減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)工作調(diào)研、會(huì)議、出差、應(yīng)急突發(fā)事件處理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款”三公“經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.94萬元，比上年減少152.09萬元，下降63.90%，下降的主要原因是2022年所有特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金全部在基本支出核算，不在項(xiàng)目支出核算，而2023年所有特定目標(biāo)類項(xiàng)目資金全部在項(xiàng)目支出核算，致使2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比2022年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額490.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.79萬元，固定資產(chǎn)485.15萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額5.57萬元，其中：政府采購貨物支出0.38萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.57萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.57萬元。
四、部門績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門整體支出績效自評金額1240.87萬元，項(xiàng)目績效自評金額156.96元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2023年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092400110101111
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