監(jiān)督索引號(hào)53092400110101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。
（2）領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉。
（3）召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議。
（4）討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。
（5）根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對(duì)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。
（6）監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)構(gòu)和國(guó)家工作人員的申訴和意見。
（7）負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查。
（8）撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。
（9）撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。
（10）根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)。
（11）確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員。
（12）在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。
（13）接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職。
（14）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
（15）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作。
（16）完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年以來(lái)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和黨的十九屆歷次全會(huì)、中央和省委市委人大工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)縣第十五次黨代會(huì)和縣委十五屆二次全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委決策部署和縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，聚焦大局、依法履職，著力提高政治站位、增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效、發(fā)揮代表作用、抓好自身建設(shè)，為助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
第一、強(qiáng)化政治建設(shè)，牢牢把握正確政治方向
牢牢把握政治機(jī)關(guān)定位，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
第二、履行法定職責(zé)，有力有序開展人大及其常委會(huì)各項(xiàng)工作
根據(jù)縣委十五屆二次全會(huì)部署要求和縣十八屆人大一次會(huì)議作出的決議決定，提出2022年縣人大常委會(huì)工作要點(diǎn)計(jì)劃。召開常委會(huì)會(huì)議5次、主任會(huì)議13次，開展調(diào)研、執(zhí)法檢查13次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報(bào)告22項(xiàng)，任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員50人次、接受國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員辭職3人次。常委會(huì)各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展、新成效。
第三、加強(qiáng)和改進(jìn)代表工作，不斷提升代表履職水平
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，不斷強(qiáng)化代表主體地位，在實(shí)踐中積極探索代表工作的新途徑新方法，有效推動(dòng)代表高質(zhì)量履職。
第四、重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，強(qiáng)化對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的工作指導(dǎo)
構(gòu)建指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作的制度體系，聚焦履職能力、履職規(guī)范、履職質(zhì)效，整體聯(lián)動(dòng)著力提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作質(zhì)量和水平。
第五、積極服務(wù)工作大局，全力落實(shí)好縣委安排的各項(xiàng)工作任務(wù)
常委會(huì)班子及機(jī)關(guān)干部在疫情防控、重大項(xiàng)目重點(diǎn)工程、掛鉤服務(wù)企業(yè)等工作中承擔(dān)有關(guān)任務(wù)，擔(dān)當(dāng)作為、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策貢獻(xiàn)力量，全力服務(wù)現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)、招商引資等重點(diǎn)工作。
第六、立足“四個(gè)機(jī)關(guān)”定位，切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)
堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，著力打造自覺堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治機(jī)關(guān)、保證人民當(dāng)家作主的國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、全面擔(dān)負(fù)憲法法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)的工作機(jī)關(guān)、始終同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機(jī)關(guān)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)民族與外事華僑委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會(huì)，所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022年度無(wú)項(xiàng)目支出情況，《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2022年度收入合計(jì)9667976.71元。其中：財(cái)政撥款收入9261520.48元，占總收入的95.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入406456.23元，占總收入的4.20%。與上年相比，收入合計(jì)減少1351983.95元，下降12.27%。其中：財(cái)政撥款收入增加568347.95元，增長(zhǎng)6.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入，與上年同期相比無(wú)變化；其他收入減少1920331.9元，下降82.53%。主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增大2021年收入，2022年無(wú)此項(xiàng)收入來(lái)源，致使2022年收入比2021年減幅很大。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2022年度支出合計(jì)9993414.60元。其中：基本支出9993414.60元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少1179525.38元，下降10.56%。其中：基本支出減少1179525.38元，下降10.56%；項(xiàng)目支出與上年相比無(wú)增減。主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增大2021年支出，2022年無(wú)此項(xiàng)支出事項(xiàng)，致使2022年支出比2021年減幅很大。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9993414.6元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7067228.92元（其中：平均工資福利支出160246.02元），占基本支出的70.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2926185.68元，占基本支出的29.28％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。與上年對(duì)比無(wú)變化。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9447520.48元，占本年支出合計(jì)的94.54%。與上年相比增加609185.07元，增長(zhǎng)6.89%，主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增大2021年支出，2022年無(wú)此項(xiàng)支出事項(xiàng)，致使2022年支出比2021年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8309844.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.96%。主要用于發(fā)放人員工資、單位日常費(fèi)用開支及完成特定目標(biāo)類任務(wù)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出640924.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.78%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金等；
3.衛(wèi)生健康（類）支出496751.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于支付單位在職干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為229455元，支出決算為94620元，完成年初預(yù)算的41.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算94620元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為229455元，支出決算為94620元，完成年初預(yù)算的41.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為94620元，完成年初預(yù)算的71.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行管理越來(lái)越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理；三是用非財(cái)政撥款資金安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒(méi)有納入統(tǒng)計(jì)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少27969.50元，下降22.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少27969.5元，下降22.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)增減變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大代表?yè)Q屆，車輛使用頻率高，燃油消耗大，2022年無(wú)。因此，2022年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年同期有所減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)工作調(diào)研、會(huì)議、出差、應(yīng)急突發(fā)事件處理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2380291.56元，比上年減少391524.74元，下降14.13%,下降的主要原因是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增大2021年日常公用經(jīng)費(fèi)支出，2022年無(wú)此項(xiàng)支出事項(xiàng)，致使2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比2021年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、人大代表履職勞務(wù)費(fèi)、各種培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門資產(chǎn)總額5883080.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)890397.08元，固定資產(chǎn)4992683.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表11)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少443758.38元，其中固定資產(chǎn)減少305548.14元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額9993414.60元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額0元，共0個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣財(cái)政局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表13）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400110101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)