監(jiān)督索引號53092400110100000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會是鎮(zhèn)康縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正處級，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
七是負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽(yù)稱號；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
十六是完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年，縣人大常委會將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一段時期的首要政治任務(wù),切實用黨的二十大精神指引人大工作發(fā)展。深入學(xué)習(xí)貫徹中央和省委市委人大工作會議精神，緊跟省委、市委、縣委貫徹落實黨中央大政方針的決策部署，緊貼人民群眾對美好生活的期盼，緊扣推進(jìn)鎮(zhèn)康全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化的需求，圍繞“四個機(jī)關(guān)”建設(shè)，按照“黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民至上、依法履職、守正創(chuàng)新、跨越發(fā)展”的要求，不斷發(fā)展全過程人民民主，創(chuàng)造性地做好監(jiān)督、代表等工作，在推動鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展中貢獻(xiàn)人大智慧和力量。
第一、旗幟鮮明講政治，始終堅持黨對人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)深悟透篤行黨的二十大精神，始終堅持抓牢“第一議題”學(xué)習(xí)制度，全面準(zhǔn)確把握黨的二十大精神的豐富內(nèi)涵和精神實質(zhì)，根據(jù)中央和省委、市委、縣委的決策部署，結(jié)合自身實際，推進(jìn)人大系統(tǒng)學(xué)習(xí)走深走實，營造良好的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍。以黨的二十大精神統(tǒng)領(lǐng)、謀劃和推進(jìn)人大各項工作，堅定不移堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅定擁護(hù)“兩個確立”，堅決做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞縣委中心任務(wù)開展人大工作，把黨的二十大的部署和要求落實到人大工作各領(lǐng)域各方面。踐行全過程人民民主，推進(jìn)全面依法治縣，更好發(fā)揮人大監(jiān)督在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，堅定不移以黨的二十大精神指引推動當(dāng)前重點工作，把黨的二十大作出的新部署新要求轉(zhuǎn)化為人大工作具體舉措。嚴(yán)格執(zhí)行請示報告制度，堅持每季度向縣委常委會報告工作，凡是重大問題、重要事項、重點工作及時向縣委請示報告。發(fā)揮好黨組把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用,確保黨的理論和路線方針政策的貫徹落實，確保人大工作正確的政治方向，使縣委主張通過法定程序成為全縣人民的共同意志和自覺行動，依法有力有序推動全縣重大決策部署的有效落實。
第二、堅持圍繞中心服務(wù)大局，實行正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督
圍繞縣第十五次黨代會確定的各項目標(biāo)任務(wù)和“十四五”規(guī)劃發(fā)展重點，緊跟省委、市委、縣委貫徹落實黨中央大政方針的決策部署，緊貼人民群眾對美好生活的期盼，緊扣推進(jìn)鎮(zhèn)康全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化的需求，主動融入縣委中心工作，服務(wù)全縣發(fā)展大局，推動解決制約鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的突出矛盾和問題，打好監(jiān)督“組合拳”，用好聽取審議工作報告、專題調(diào)研、執(zhí)法檢查等監(jiān)督方式，加強(qiáng)對“一府一委兩院”的監(jiān)督，推進(jìn)依法行政、依法監(jiān)察、公正司法。聚焦經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，聽取和審議國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、縣本級財政預(yù)算執(zhí)行、審計工作、國有資產(chǎn)管理、政府債務(wù)管理、新增政府債券資金管理使用和重點工程、重大項目實施情況的工作報告，聽取“十四五”中期評估報告。聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，開展肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項調(diào)研。聚焦鄉(xiāng)村全面振興，開展《中華人民共和國鄉(xiāng)村振興促進(jìn)法》執(zhí)法檢查。聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，聽取和審議年度生態(tài)環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況的報告。聚焦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，開展《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》執(zhí)法檢查，對中緬邊境鎮(zhèn)康段界務(wù)管理情況進(jìn)行專題調(diào)研。聚焦縣域社會治理，開展訴源治理和打擊毒品犯罪工作情況調(diào)研、高中教育工作情況調(diào)研，開展《中華人民共和國食品安全法》執(zhí)法檢查。堅持問題導(dǎo)向，加強(qiáng)在衛(wèi)生醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域的監(jiān)督，助力解決事關(guān)全局、事關(guān)長遠(yuǎn)、事關(guān)人民福祉的緊要問題。
第三、充分發(fā)揮代表主體作用，以高質(zhì)量代表履職踐行全過程人民民主
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展全過程人民民主的重要論述，發(fā)揮好人民代表大會制度在實現(xiàn)我國全過程人民民主中的重要制度載體作用，把人民當(dāng)家作主具體地、現(xiàn)實地體現(xiàn)到人大工作各方面各環(huán)節(jié)。充分發(fā)揮代表主體作用，通過專題調(diào)研、視察、走訪、座談、代表小組活動等方式，了解和反映人民群眾的呼聲期盼。深入推進(jìn)以“人大代表在群眾身邊”活動為載體深入開展“高質(zhì)量履職推動高質(zhì)量發(fā)展”人大代表辦實事活動，持續(xù)落實建強(qiáng)“一個小組”、用好“兩個平臺”、強(qiáng)化“三個保障”、抓好“四個步驟”的“1234”工作舉措，積極組織縣鄉(xiāng)人大代表開展代表集中視察、代表小組活動和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)調(diào)查研究，嚴(yán)把進(jìn)度、審核、質(zhì)量三個“關(guān)口”，促進(jìn)代表建議“內(nèi)容高質(zhì)量、辦理高質(zhì)量”。堅持邀請基層人大代表列席縣人大常委會會議，參與專題調(diào)研和執(zhí)法檢查，保證人民賦予的權(quán)力始終用來為人民謀幸福。支持和保障代表依法履職、密切聯(lián)系群眾，使之成為人大代表密切聯(lián)系人民群眾的“民意窗”、“連心橋”，成為人民有序政治參與的重要載體。
第四、以“兩場革命”為載體，全面加強(qiáng)自身建設(shè)
堅持黨組書記抓班子、班子成員帶隊伍、隊伍主動履職促工作。深入貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨和抓意識形態(tài)工作主體責(zé)任，以制度建設(shè)為抓手，推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化管理；不斷推進(jìn)人大工作信息化建設(shè)，切實加強(qiáng)人大理論研究和工作宣傳，守牢意識形態(tài)工作“主陣地”。按照習(xí)近平總書記在中央人大工作會議上強(qiáng)調(diào)，各級人大及其常委會要“成為自覺堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治機(jī)關(guān)、保證人民當(dāng)家作主的國家權(quán)力機(jī)關(guān)、全面擔(dān)負(fù)憲法法律賦予的各項職責(zé)的工作機(jī)關(guān)、始終同人民群眾保持密切聯(lián)系的代表機(jī)關(guān)”的新定位新要求，圍繞在“學(xué)習(xí)風(fēng)氣大轉(zhuǎn)變、履職擔(dān)當(dāng)更主動、寫作能力新提升、各項工作更規(guī)范、創(chuàng)新工作出經(jīng)驗”等5個方面取得新成效，持續(xù)抓好作風(fēng)革命、效能革命，努力打造政治堅定、服務(wù)人民、尊崇法治、發(fā)揚(yáng)民主、勤勉盡責(zé)的人大工作隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有44人，其中： 財政全額保障 44人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
另有政府購買公共服務(wù)人員4人，享受遺屬生活補(bǔ)貼人員2人（非農(nóng)業(yè)人口，農(nóng)業(yè)人口各1人）。
離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休30人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1093.66元，其中：一般公共預(yù)算1066.53萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入27.13萬元。
與上年798.85萬元對比增加294.81萬元，增長36.90%，主要原因：一是財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入；四是單位資金納入預(yù)算，增加部門財務(wù)收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1066.53萬元，其中:本年收入1066.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1066.53萬元，政府基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年798.85萬元對比增加267.68萬元，增長33.51%，主要原因：一是財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1093.66萬元,與上年798.85萬元對比增加294.81萬元，增長36.90%。財政撥款安排支出1066.53萬元，與上年對比增加267.68萬元，增長33.51%。其中：基本支出955.53萬元，與上年687.85萬元對比增加267.68萬元，增長38.92%，主要原因：一是財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休2人),增加一般公共預(yù)算財政撥款收入；二是2023年在職人員住房公積金歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入；三是2023年退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)費(fèi)歸口納入單位預(yù)算，增加部分一般公共預(yù)算財政撥款收入。項目支出138.13萬元，與上年111.00萬元對比增加27.13萬元，增長24.44%，主要原因是單位資金納入預(yù)算，增加項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務(wù)支出804.89萬元，與上年698.63萬元對比增加106.26萬元，增長15.21%。人大事務(wù)支出804.89萬元，與上年對比增加106.26萬元，增長15.21%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：行政運(yùn)行691.69萬元，一般行政管理事務(wù)17.20萬元，人大會議55萬元，人大代表履職能力提升41.00萬元。
社會保障和就業(yè)支出153.89萬元，與上年59.17萬元對比增加94.72萬元，增長160.08%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出152.03萬元，其中：行政單位離退休64.33萬，主要用于退休人員定期原渠道待遇及公用經(jīng)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出87.70萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，撫恤1.86萬元，與上年0萬元對比增加1.86萬元，其中：死亡撫恤1.86萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出41.97萬元，與上年41.05萬元對比增加0.92萬元，增長2.24%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療41.97萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出，其中：行政單位醫(yī)療38.92萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.05萬元。
住房保障支出65.78萬元，與上年0萬元對比增加65.78萬元。其中：住房改革支出65.78萬元，其中：住房公積金支出65.78萬元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2023年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計22.25萬元，與上年22.95萬元對比減少0.7萬元，下降3.05%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.00萬元，與上年9.70萬元對比減少0.7萬元，下降7.22%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為56次，共計接待980人次。減少原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.25萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.25萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排資金111.00萬元，單位資金27.13萬元。其中，重點項目7個，預(yù)算安排項目資金138.13萬元，編制績效指標(biāo)7個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排23.41萬元，與上年對比增加3.02萬元，增長14.81%，主要原因：一是在職財政供養(yǎng)人員增加(調(diào)入10人，調(diào)出1人，退休3人)增加部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，二是退休人員增加經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.80萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額588.31萬元，其中，流動資產(chǎn)89.04萬元，固定資產(chǎn)499.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.37萬元，其中固定資產(chǎn)減少30.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會
2023年3月13日
監(jiān)督索引號53092400110100111
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