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監(jiān)督索引號(hào)53092400110101000

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（2）領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

（3）召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議；

（4）討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（5）根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對(duì)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（6）監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)構(gòu)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

（7）負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；

（8）撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

（9）撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（10）根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；

（11）確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；

（12）在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

（13）接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職；

（14）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；

（15）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；

（16）完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年。一年來(lái)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，依法履職、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，在推動(dòng)鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越發(fā)展中貢獻(xiàn)人大智慧和力量。

第一、扛實(shí)政治責(zé)任，堅(jiān)持黨對(duì)人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。把堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)作為人大工作的首要政治原則，自覺服從縣委領(lǐng)導(dǎo)，始終確保人大工作緊扣縣委中心工作依法有序推進(jìn)。

第二、緊扣全縣中心，在助力鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越發(fā)展中依法履職。堅(jiān)持寓支持于監(jiān)督之中，依法開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督。組織召開人民代表大會(huì)1次，開展專項(xiàng)調(diào)研3次、會(huì)前調(diào)研8次，執(zhí)法檢查2次、專題詢問1次、代表集中視察1次，聽取和審議專項(xiàng)工作報(bào)告11項(xiàng)，推動(dòng)縣委的決策部署高效落實(shí)，為鎮(zhèn)康高質(zhì)量發(fā)展履職擔(dān)當(dāng)、作出貢獻(xiàn)。

第三、以“五個(gè)一”為抓手，持續(xù)開展“人大代表在群眾身邊”活動(dòng)。把開展“人大代表在群眾身邊”活動(dòng)作為黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)和貫徹落實(shí)市人大常委會(huì)關(guān)于開展“高質(zhì)量履職推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”人大代表辦實(shí)事活動(dòng)的有效載體，代表工作創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效。

第四、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，全面落實(shí)縣委安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。常委會(huì)4名班子成員及處級(jí)干部分別在疫情防控、“三個(gè)示范區(qū)”建設(shè)、“10項(xiàng)重點(diǎn)工作”等重點(diǎn)工作中承擔(dān)有關(guān)任務(wù)，全力服務(wù)邊境小康示范村、美麗縣城、國(guó)家衛(wèi)生縣城、愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建等各項(xiàng)重點(diǎn)工作。

第五、加強(qiáng)自身建設(shè)，履職能力不斷提升。以抓好學(xué)習(xí)為主線，以健全完善制度為重點(diǎn)，全力打造機(jī)關(guān)“動(dòng)車組”模式，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，履職能力和工作水平得到不斷提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度收入合計(jì)1,102萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入869.32萬(wàn)元，占總收入的78.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入232.68萬(wàn)元，占總收入的21.11%。與上年對(duì)比，收入總額比上年同期778.20萬(wàn)元增加323.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.61%，其中：財(cái)政撥款收入比上年同期740.44萬(wàn)元增加128.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.41%；其他收入比上年同期37.76萬(wàn)元增加194.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)516.21%。主要原因分析：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增加收入209.00萬(wàn)元；二是2021換財(cái)政用收回存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加收入55.00萬(wàn)元；三是新冠肺炎疫情防控增加部分收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度支出合計(jì)1,117.29萬(wàn)元。其中：基本支出1,117.29萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，支出總額比上年同期808.84萬(wàn)元增加308.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.13%，其中：基本支出比上年同期792.86萬(wàn)元增加324.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.92%；項(xiàng)目支出比上年同期15.97萬(wàn)元減少15.97萬(wàn)元，下降100%。主要原因分析：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增加支出209.00萬(wàn)元；二是2021換財(cái)政用收回存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加支出55.00萬(wàn)元；三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出；四是市人大撥入2020年市級(jí)人大代表為民辦實(shí)事、說實(shí)話工作經(jīng)費(fèi)在2021年支付部分經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,117.29萬(wàn)元。與上年對(duì)比，支出比上年同期792.86萬(wàn)元增加324.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.92%；主要原因分析：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增加支出209.00萬(wàn)元；二是2021換財(cái)政用收回存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加支出55.00萬(wàn)元；三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出；四是市人大撥入2020年市級(jí)人大代表為民辦實(shí)事、說實(shí)話工作經(jīng)費(fèi)在2021年支付部分經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出611.05萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出16.51萬(wàn)元），占基本支出的54.69%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)506.24萬(wàn)元，占基本支出的45.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，支出比上年同期15.97萬(wàn)元減少15.97萬(wàn)元，下降100%。主要原因是2020年項(xiàng)目支出全部屬于動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出883.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.1%。與上年對(duì)比，支出比上年同期763.97萬(wàn)元增加119.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.69%，主要原因分析：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增加支出；二是增加人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)撥款增加支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出794.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.92%。主要用于發(fā)放人員工資、單位日常費(fèi)用開支及完成特定目標(biāo)類任務(wù)支出；其中：行政運(yùn)行566.16萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)36.68萬(wàn)元，人大會(huì)議52.39萬(wàn)元，人大代表履職能力提升50.80萬(wàn)元，代表工作88.68萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出49.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.56%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金等。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出49.17萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出39.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%。主要用于支付單位在職干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：行政單位醫(yī)療39.95萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22.95萬(wàn)元，支出決算為12.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行管理越來(lái)越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理；三是用非財(cái)政撥款資金安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒有納入統(tǒng)計(jì)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大代表?yè)Q屆，車輛使用頻率高，燃油消耗大，再加上車輛購(gòu)置年限長(zhǎng)，維修維護(hù)費(fèi)增加。因此，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年同期增加。二是新冠肺炎疫情防控工作增加出車頻率增加了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.26萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.26萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.26萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)工作調(diào)研、會(huì)議、出差、疫情防控、應(yīng)急突發(fā)事件處理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.18萬(wàn)元，與上年同期149.34萬(wàn)元相比增加127.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.60%,增長(zhǎng)的主要原因：一是2021年開展縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆增加支出；二是2021換財(cái)政用收回存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)增加支出；三是新冠肺炎疫情防控增加部分支出；四是市人大撥入2020年市級(jí)人大代表為民辦實(shí)事、說實(shí)話工作經(jīng)費(fèi)在2021年支付部分經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、人大代表履職勞務(wù)費(fèi)、各種培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門資產(chǎn)總額846.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)102.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)743.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少60.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9.95萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券與上年相比無(wú)增減變化,在建工程與上年相比無(wú)增減變化,無(wú)形資產(chǎn)與上年相比無(wú)增減變化,其他資產(chǎn)與上年相比無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額6.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400110101111

2021年決算公開報(bào)表.xls