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鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉。

3.召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議。

4.討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；

5.根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。

6.監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見。

7.負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查。

8.撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議。

9.撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

10.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)。

11.確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員。

12.在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

13.接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職。

14.決定授予地方的榮譽(yù)稱號。

15.指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作。

16.完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣人大設(shè)專門委員會5個，分別是：縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會；設(shè)常委會工作委員會和辦事機(jī)構(gòu)3個，分別是：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會代表工作委員會。

（三）重點工作概述

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，按照縣委十五屆七次全會部署要求，認(rèn)真履行法定職責(zé)，發(fā)展全過程人民民主，堅持好、完善好、運(yùn)行好人民代表大會制度，穩(wěn)中求進(jìn)推動鎮(zhèn)康人大工作高質(zhì)量發(fā)展。2025年計劃召開1次人代會、21次主任會議、7次常委會會議，組織開展16次調(diào)研、聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告13項、執(zhí)法檢查3項、專題詢問1次、工作評議2項，履職評價2人，滿意度測評6項，組織2次代表集中調(diào)研、視察，重點開展4個方面10項工作，完成好縣委安排的相關(guān)工作，執(zhí)行上級人大及其常委會的決議決定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制18人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有28人（公務(wù)員25人，工勤人員3人，事業(yè)人員0人），其中：財政全額保障28人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入8101451.99元，其中：一般公共預(yù)算8101451.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年的10547217.94元對比減少2445765.95元，下降23.19%，主要原因是2024年末本單位退休人數(shù)較多，在職人數(shù)較上年大幅減少，故本年部門財務(wù)總收入比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8101451.99元，其中：本年收入8101451.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8101451.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年的10503717.94元對比減少2402265.95元，下降22.87%，主要原因是2024年末本單位退休人數(shù)較多，在職人數(shù)較上年大幅減少，故財政撥款收入比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8101451.99元。財政撥款安排支出8101451.99元，其中：基本支出6817355.99元，與上年的9493717.94元對比減少2676361.95元，下降28.19%，主要原因是2024年末本單位退休人數(shù)較多，在職人數(shù)較上年大幅減少，故基本支出比上年減少；項目支出1284096元，與上年的1010000元對比增加274096元，增長27.14%，主要原因是十八屆人大代表補(bǔ)選工作經(jīng)費(fèi)新增納入年度部門預(yù)算，故項目支出比上年增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010101行政運(yùn)行支出4706574.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.10%。主要用于本部門本年度行政人員工資、失業(yè)保險、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

2.2010102一般行政管理事務(wù)支出150000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于縣人大常委會會議、網(wǎng)絡(luò)專線運(yùn)維、人大工作宣傳、人大代表調(diào)研等支出。

3.2010104人大會議支出520000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于縣十八屆人大四次會議支出。

4.2010107人大代表履職能力提升410000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于縣級人大代表履職補(bǔ)助、代表小組活動、代表視察和調(diào)研、代表培訓(xùn)等支出。

5.2010108代表工作204096元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要用于縣十八屆人大代表補(bǔ)選工作支出。

6.2080501行政單位離退休802965.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.91%。主要用于常委會機(jī)關(guān)退休人員原渠道列支退休費(fèi)。

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出575748.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

8.2080801死亡撫恤支出20412元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.25%。主要用于發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)助。

9.2101101行政單位醫(yī)療支出255488.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24356.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于在職人員工傷保險、大病醫(yī)療保險支出。

11.2210201住房公積金支出431811.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.33%。主要用于在職人員住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出5423126.07元，（其中：基本支出5423126.07元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.94%。其中：30101基本工資1448616元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼1787772元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補(bǔ)貼；30103獎金754178元，主要用于發(fā)放在職人員年終一次性獎勵、優(yōu)秀公務(wù)員獎等；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)575748.16元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)255488.25元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險、生育保險；30112其他社會保障繳費(fèi)26772.54元，主要用于繳納在職人員大病醫(yī)療保險、工傷保險等；30113住房公積金431811.12元，主要用于繳納在職人員住房公積金；30199其他工資福利支出142740元，主要用于政府購買人員工資、保險、住房公積金支出。

2.302商品和服務(wù)支出1854948.32元（其中：基本支出570852.32元，項目支出1284096元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.9%。其中：30201辦公費(fèi)804766元，主要用于購買日常辦公用品、報刊、差旅費(fèi)、辦公耗材等支出；30207郵電費(fèi)42000元，主要用于座機(jī)電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等支出；30215會議費(fèi)520000元，主要用于人代會支出；30226勞務(wù)費(fèi)35770元，主要用于編外人員工資支出；30228工會經(jīng)費(fèi)28972.32元，主要用于上繳2025年度工會經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、保險費(fèi)、修理費(fèi)、高速公路過路費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用393440元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。

2.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出823377.6元（其中：基本支出823377.6元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.16%。其中：30302退休費(fèi)802965.6元，主要用于常委會機(jī)關(guān)退休人員原渠道列支退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助20412元，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補(bǔ)助。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計135000元，其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算135000元、較上年減少80755元，下降37.43%，具體變動情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款為15000元，較上年減少68300元，下降81.99%，主要變動原因是處級以上公務(wù)接待由縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心負(fù)責(zé)，本單位負(fù)責(zé)接待場次大幅減少，結(jié)合歷年實際接待支出情況作優(yōu)化調(diào)整，故本年變動較大。國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待150人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120000元，較上年減少12455元，下降9.4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元，較上年減少12455元，下降9.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，輕車從簡。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

（二）上級資金

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算105000元。

（三）自有資金

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

（四）非財政撥款

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.人代會專項經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)為：召開鎮(zhèn)康縣第十八屆人民代表大會第四次會議，高效保障會議食宿費(fèi)、會議材料印制費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、宣傳片拍攝等支出，確保會議順利召開，圓滿完成各項會議議程，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)人大力量。

2.縣級人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)為：深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于“必須堅持充分發(fā)揮人大代表作用，做到民有所呼、我有所應(yīng)”的重要指示要求，踐行全過程人民民主，聚焦代表法定職責(zé)，搭建履職服務(wù)平臺，優(yōu)化保障機(jī)制，不斷拓展和深化代表工作。及時足額兌付代表履職補(bǔ)助和代表小組經(jīng)費(fèi)，順利保障代表視察、調(diào)研、培訓(xùn)等工作正常有序開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。

2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132440元，與上年的181890元對比減少49450元，下降27.19%，主要原因是2024年末本單位退休和調(diào)出人數(shù)較多，在職人數(shù)較上年大幅減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額4830074.4元，其中，流動資產(chǎn)12703.43元，固定資產(chǎn)4817370.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少79306.74元，其中固定資產(chǎn)減少34082.73元、在建工程增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）空表說明

1.2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

監(jiān)督索引號53092400110100111