監(jiān)督索引號53092400110101000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉；
3、召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議；
4、討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5、根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
6、監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
7、負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
8、撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
9、撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
10、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
11、確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
12、在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
13、接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職；
14、決定授予地方的榮譽(yù)稱號；
15、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
16、完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，是中華人民共和國成立70周年，是地方人大設(shè)立常委會40周年，也是縣十七屆人大及其常委會依法履職的第三年。一年來，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，常委會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對地方人大及其常委會工作和云南工作的指示精神，全面落實(shí)縣委十四屆四次、五次全會精神，聚焦鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展，依法履職、擔(dān)當(dāng)作為，圓滿完成縣十七屆人大三次會議決定的各項(xiàng)任務(wù)，為鎮(zhèn)康決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
全年共召開常委會會議7次、主任會議11次，聽取和審議“一府一委兩院”工作報告14個，作出決議決定9個，審議意見6個，組織開展執(zhí)法檢查2次，專題詢問1次。
1、全面落實(shí)黨對人大工作的領(lǐng)導(dǎo)
(1)堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。
(2)扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。
(3)全面落實(shí)縣委的重大決策部署。
2、圍繞中心依法有效開展監(jiān)督工作
(1)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)督。
(2)加強(qiáng)對民生和社會事業(yè)的監(jiān)督。
(3)加強(qiáng)對生態(tài)文明建設(shè)的監(jiān)督。
(4)認(rèn)真開展法律監(jiān)督。
3、依法決定重大事項(xiàng)和行使人事任免權(quán)
(1)依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)。
(2)依法行使任免權(quán)。
4、代表履職水平進(jìn)一步提升
(1)搭建代表履職服務(wù)平臺。
(2)組織開展閉會期間代表活動。
(3)強(qiáng)化代表建議意見辦理。
5、機(jī)關(guān)自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
(1)強(qiáng)化政治機(jī)關(guān)建設(shè)。
(2)隊伍建設(shè)見成效。
(3)整體工作上水平。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會屬于一般公共預(yù)算財政全額撥款單位，機(jī)構(gòu)改革后設(shè)專門委員會5個,即：縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會。設(shè)常委會工作委員會和辦事機(jī)構(gòu)3個，即：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。辦公樓總建筑面積2102平方米。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會設(shè)有編制人數(shù)16名、實(shí)有在職干部職工35名，其中：常委會黨組書記副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，常委會副主任副處級領(lǐng)導(dǎo)4名，二級調(diào)研員2名，四級調(diào)研員5名，正科級7名，二級主任科員4名，副科級4名，四級級主任科員5名，技師1名，高級工1名，中級工1名。當(dāng)年調(diào)入4名，調(diào)出2名，退休3名，另有政府購買公共服務(wù)人員4名，退休人員27名，享受遺屬補(bǔ)助農(nóng)村戶口人員1名。實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度收入合計773.46萬元。其中：財政撥款收入725.63萬元，占總收入的93.82%，比上年同期增0.42%，主要原因是政策性增資增加收入；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入47.83萬元，占總收入的6.18%，比上年同期減19.73%，主要原因是向上爭取工作經(jīng)費(fèi)數(shù)量減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度支出合計787.28萬元,比上年同期減少56.94萬元,下降6.74%。其中：基本支出717.97萬元，占總支出的91.20％，比上年同期減少120.74萬元,下降14.40%，主要原因是2019年人大會議費(fèi)及人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算；項(xiàng)目支出69.31萬元，占總支出的8.80％，比上年同期增加63.79萬元，比上年同期增長1155.62%，主要原因是2019年人大會議費(fèi)及人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2019年度超支13.82萬元，主要是動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金繼續(xù)安排支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出717.97萬元。比上年同期減少120.74萬元,下降14.40%，主要原因是2019年人大會議費(fèi)及人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.61％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.91％。
（三）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69.31萬元，比上年同期增加63.79萬元，增長1155.62%，主要原因是2019年人大會議費(fèi)及人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算，上級安排部分代表活動陣地建設(shè)資金增加支出。具體項(xiàng)目開支情況：一是召開鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第四次會議支出40.67萬元；二是開展人大代表履職能力提升工作支出13.67萬元；三是維修和改造代表活動陣地建設(shè)支出15.02萬元。開展工作情況：一是順利召開了鎮(zhèn)康縣第十七屆人民代表大會第四次會議；二是認(rèn)真落實(shí)常委會及組成人員聯(lián)系代表制度，堅持邀請代表列席常委會會議，邀請代表參加常委會組織的調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查，鼓勵代表參加各類社會活動。充分整合資源，實(shí)現(xiàn)全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）75個村（社區(qū)）人大代表活動陣地全覆蓋，為代表日常活動和履職提供平臺，代表依法監(jiān)督的作用得到了有效發(fā)揮。一年來，共邀請代表參加常委會組織的調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查28人次，列席常委會會議19人次；三是組織7名基層人大代表開展為民辦實(shí)事說實(shí)話活動，投入資金13.23萬元，幫助困難群眾369人次。組織全國及省、市、縣人大代表兩批次共234人次，對高速公路、市政建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育教學(xué)、沿邊小康村等工作開展兩次集中視察，提出意見建議。號召人大代表在全縣脫貧摘帽迎檢沖刺工作中當(dāng)好“宣傳員、接線員、聯(lián)絡(luò)員、戰(zhàn)斗員”，宣傳貫徹好“356”工程，合力助推沿邊小康村建設(shè)，代表在各自崗位中充分發(fā)揮好作用；四是采取班子成員重點(diǎn)督辦，縣人大各專委及常委會各委室對口督辦的方式，對縣十七屆人大三次會議期間代表提出的158件建議及時交縣人民政府和有關(guān)部門組織辦理。辦復(fù)率達(dá)100%，滿意率達(dá)97.46%，基本滿意2.54%，辦結(jié)48件（A類），切實(shí)解決了一批人民群眾關(guān)心、關(guān)注和期盼的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，代表建議辦理工作有了新提升。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出697.69萬元,占本年支出合計的88.62%。與上年對比減少75.55萬元，下降9.77%,主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出減少；二是考核性獎勵資金兌付減少人員指出；三是社會保障和就業(yè)支出比上年減少；四是人員退休及調(diào)出減少人員支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出618.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.61%。主要用于發(fā)放人員工資及單位日常費(fèi)用開支；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出48.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.99%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金、工傷保險、失業(yè)保險及住房公積金等。
3．衛(wèi)生健康支出30.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于支付單位在職干部職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.80萬元，支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算的11.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算的20.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行管理越來越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理；三是人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算，用人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒有納入進(jìn)來；四是用非財政撥款資金安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒有納入進(jìn)來。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4.03萬元，下降58.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.63萬元，下降56.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.40萬元，下降100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算，用人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，沒有納入“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.81萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展工作調(diào)研應(yīng)急突發(fā)事件處理及會務(wù)用車等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.77萬元，與上年對比減少89.26元，下降61.12%,主要原因：一是2019年人大會議費(fèi)及人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出核算；用人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)安排的費(fèi)用支出和人大會議費(fèi)，沒有納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會議費(fèi)各種培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會資產(chǎn)總額710.18萬元，其中，流動資產(chǎn)140.80萬元，固定資產(chǎn)569.38萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少173.93萬元，其中;流動資產(chǎn)減少28.52萬元，固定資產(chǎn)減少145.41萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0.45萬元,其中：政府采購貨物支出0.45萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位2019年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400110101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號