監(jiān)督索引號53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會是鎮(zhèn)康縣人民代表大會的常設(shè)機構(gòu)，為正處級，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
七是負責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團的不適當?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機關(guān)工作人員，決定撤銷國家機關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽稱號；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團工作；
十六是完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人大設(shè)專門委員會5個,即：縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟與預(yù)算委員會。設(shè)常委會工作委員會和辦事機構(gòu)3個，即：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。
（三）重點工作概述
2020年，是全面完成脫貧攻堅、全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。縣人大常委會工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在中共鎮(zhèn)康縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當家作主、依法治國有機統(tǒng)一，認真貫徹落實省委十屆九次全會和省十三屆人大三次會議、市委四屆五、六次全會和市四屆人民代表大會三次會議精神以及縣委十四屆五、六次全會精神，聚焦全面建成小康社會目標任務(wù)，強化擔當作為，依法履行職能，為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進邊疆民族地區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為服務(wù)推動鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的貢獻。
全年初步計劃，召開1次人代會會議、10次常委會會議，組織開展16次調(diào)研、2次執(zhí)法檢查、1次專題詢問、1次工作評議、1次履職評議、1次代表視察和相關(guān)代表工作，聽取和審議“一府一委兩院”有關(guān)專項工作報告，圍繞堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、正確履行法定職責(zé)、服務(wù)保障代表作用發(fā)揮和加強自身建設(shè)等四方面十八項任務(wù)開展工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制0人。在職實有35人，其中： 財政全供養(yǎng) 35人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入829.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款758.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.95萬元。
與上年對比減少37.68萬元，下降4.34%，主要原因：一是財政供養(yǎng)人員減少，減少一般公共預(yù)算財政撥款收入；二是結(jié)余收入比上年有所減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入792.72萬元，其中:本年收入758.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款758.96萬元（本級財力758.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少0.25萬元，下降0.03%，變動主要原因是在職人員減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出758.96萬元,與上年對比減少23.86萬元，下降3.05%。財政撥款安排支出758.96萬元，與上年對比減少23.86萬元，下降3.05%。其中：基本支出653.16萬元，與上年對比減少38.86萬元，下降5.62%，主要原因是財政供養(yǎng)人員減少，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出；項目支出105.80萬元，與上年對比增加15萬元，增長16.52%，主要原因：一是增加常委會議費5萬元，二是增加人大會議費10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
人大事務(wù)支出669.64萬元，與上年對比減少10.97萬元，下降1.61%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，其中：行政運行577.81萬元，一般行政管理事務(wù)1.03萬元，人大會議55萬元，人大代表履職能力提升35.80萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.12萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出;其他社會保障和就業(yè)支出4.43萬元，主要用于政府購買公共服務(wù)人員五險金繳費支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.78萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出，其中：行政單位醫(yī)療29.18萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出595.69萬元，與上年對比減少36.89萬元，下降5.83%。其中：基本工資159.37萬元，津貼補貼240.02萬元，獎金14.48萬元，績效工資84萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費29.18萬元，其他社會保障繳費6.03萬元，其他工資福利支出8.49萬元。（基本支出595.69萬元，項目支出0萬元）。商品和服務(wù)支出161.22萬元，,與上年對比增加12.94萬元，增長8.73%。其中：辦公費34.05萬元，郵電費4.08萬元，差旅費13.37萬元，會議費57.00萬元，培訓(xùn)費2.80萬元，公務(wù)接待費0.50萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元，其他交通費用34.92萬元，其他商品和服務(wù)支出9.50萬元。（基本支出56.42萬元，項目支出104.80萬元）。對個人和家庭的補助支出3.05萬元，,與上年對比增加1.09萬元，增長55.61%。其中：生活補助1.03萬元，其他對個人和家庭的補助2.02萬元。（基本支出2.05萬元，項目支出1.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元，主要用于辦公電腦10臺、共6萬元，打印機5臺、共1.5萬元，辦公桌椅10套、共2.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23.80萬元，與上年一致，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為10萬元，與上年一致，無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計接待1100人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為13.80萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費13.80萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金105.80萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排20.5萬元，與上年對比減少1萬元，下降4.65%，主要原因是在職人員減少使得人員經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門共有0個二級預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 653.16萬元，比上年減少38.86萬元，下降5.62%。其中：工資福利支出595.69萬元，減少36.89萬元，下降5.83%。，主要原因是：財政供養(yǎng)人員減少，減少人員工資支出；商品和服務(wù)支出55.42萬元，減少2.06萬元，下降3.58%，主要原因是財政供養(yǎng)人員減少，減少人員經(jīng)費預(yù)算；對個人和家庭補助2.05萬元，增加0.09萬元，增長4.592%，主要原因是提高遺屬補助人員補助標準。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出105.80萬元，與上年對比增加15.00萬元，增長16.52%，主要原因：一是增補常委會會議費5萬元；二是增加人大會議費10.00萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年無重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會
2020年6月23日
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算表20200624103720311.xls
監(jiān)督索引號53092400110100111
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