監(jiān)督索引號53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會是鎮(zhèn)康縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正處級，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會會議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)構(gòu)和國家工作人員的申訴和意見；
七是負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會閉會期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽稱號；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
十六是完成縣委和上級人大常委會交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會設(shè)專門委員會5個,即：縣人民代表大會監(jiān)察和司法委員會、縣人民代表大會社會建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人民代表大會農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會、縣人民代表大會民族與外事華僑委員會、縣人民代表大會財政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會。設(shè)常委會工作委員會和辦事機(jī)構(gòu)3個，即：縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、縣人民代表大會常務(wù)委員會法制工作委員會、縣人民代表大會常務(wù)委員會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。
（三）重點工作概述
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，也是十七屆人大及其常委會任期最后一年，做好今年的工作意義重大。縣人大常委會要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國有機(jī)統(tǒng)一，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神，緊緊圍繞縣委十四屆七次全會和縣十七屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，緊扣鎮(zhèn)康“十四五”開好局、起好步，依法行使職權(quán)，全力推動新時代人大工作創(chuàng)新發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
初步計劃，全年召開1次人民代表大會會議、7次常委會會議，組織開展16次調(diào)研、2次執(zhí)法檢查、1次專題詢問、1次工作評議、1次履職評議、1次代表集中視察，聽取和審議“一府一委兩院”有關(guān)專項工作報告，重點開展四方面19項工作。
一、堅持黨對人大工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，旗幟鮮明講政治
（一）切實加強(qiáng)政治建設(shè)。
（二）認(rèn)真落實縣委決策部署。
二、緊扣鎮(zhèn)康“十四五”開好局起好步，依法有效開展監(jiān)
（三）周密組織召開縣十七屆人大五次會議。
（四）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督。
（六）加強(qiáng)民生事業(yè)監(jiān)督。
（七）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督。
（八）加強(qiáng)法律實施監(jiān)督。
（九）加強(qiáng)執(zhí)法檢查。
（十）加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查。
（十一）依法組織人事任免。
三、緊扣高質(zhì)量履職推動高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮代表主體作用
（十二） 加強(qiáng)代表建議交辦督辦。
（十三）充分發(fā)揮活動陣地作用。
（十四）拓展示范創(chuàng)建成果。
（十五）落實為民服務(wù)制度。
四、緊扣新時代人大工作新要求，切實加強(qiáng)自身建設(shè)
（十六）加強(qiáng)自身建設(shè)。
（十七）提升履職能力。
（十八）完成縣委和上級人大及其常委會交辦的任務(wù)。
（十九）謀劃好縣十八屆人民代表大會第一次會議。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制0人。在職實有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 33人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入721.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款721.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年758.96萬元對比減少37.48萬元，下降4.94%，主要原因是：財政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人),減少一般公共預(yù)算財政撥款收入。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入721.48萬元，其中:本年收入721.48萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款721.48萬元（本級財力721.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資產(chǎn)有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年758.96萬元對比減少37.48萬元，下降4.94%，變動主要原因是在職財政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出721.48萬元,與上年758.96萬元對比減少37.48萬元，下降4.94%。財政撥款安排支出721.48萬元，與上年對比減少37.48萬元，下降4.94%。其中：基本支出615.68萬元，與上年653.16萬元對比減少37.48萬元，下降5.74%，主要原因是在職財政供養(yǎng)人員減少(調(diào)出1人，退休1人)，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出；項目支出105.80萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出630.92萬元，與上年669.63萬元對比減少38.71萬元，下降5.78%。人大事務(wù)支出630.92萬元，與上年對比減少38.71萬元，下降5.78%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，其中：行政運行524.58萬元，一般行政管理事務(wù)15.54萬元，人大會議55萬元，人大代表履職能力提升35.80萬元;社會保障和就業(yè)支出53.47萬元，與上年58.55萬元對比減少5.08萬元，下降8.68%，其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出53.47萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.47萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出;衛(wèi)生健康支出37.09萬元，與上年30.78萬元對比增加6.31萬元，增長20.50%。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療37.09萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出，其中：行政單位醫(yī)療37.09萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出561.46萬元，與上年595.69萬元對比減少34.23萬元，下降5.75%。其中：基本工資153.20萬元，津貼補(bǔ)貼209.82萬元，獎金93.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.47萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費37.09萬元，其他社會保障繳費1.75萬元，其他工資福利支出12.96萬元。（基本支出561.46萬元，項目支出0萬元）。商品和服務(wù)支出157.43萬元,與上年160.22萬元對比減少2.79萬元，下降1.74%。其中：辦公費56.75萬元，郵電費3.84萬元，差旅費5.20萬元，會議費55.00萬元，培訓(xùn)費0.52萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，其他交通費用33.12萬元。（基本支出51.63萬元，項目支出105.80萬元）。對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.59萬元，,與上年3.05萬元對比減少0.46萬元，下降15.08%。其中：生活補(bǔ)助1.03萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.56萬元。（基本支出2.59萬元，項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項支出安排。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項支出安排。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項支出安排。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2021年編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額5.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22.95萬元，與上年對比減少0.85萬元，下降3.57%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為9.70萬元，與上年對比減少0.3萬元，下降0.3%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待1000人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為13.25萬元，與上年對比減少0.55萬元，下降3.98%。。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費13.25萬元，與上年對比減少0.55萬元，下降3.98%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會預(yù)算項目5個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金105.80萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排18.51萬元，與上年對比減少1.99萬元，下降9.71%，主要原因:一是在職人員減少使得人員經(jīng)費減少;二是今年人員經(jīng)費核算標(biāo)準(zhǔn)由原來的5000元/人/年降低到4700元/人/年減少部分機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會
2021年3月22日
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年部門預(yù)算表.xlsx
監(jiān)督索引號53092400110100111
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