監(jiān)督索引號(hào)53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，為正處級(jí)，其主要職責(zé)：
一是在鎮(zhèn)康縣行政轄區(qū)內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
二是領(lǐng)導(dǎo)或者主持鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表的選舉；
三是召集鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)會(huì)議；
四是討論、決定鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
五是根據(jù)鎮(zhèn)康縣人民政府的建議，決定對(duì)鎮(zhèn)康縣行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
六是監(jiān)督鎮(zhèn)康縣人民政府、監(jiān)察委、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)構(gòu)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
七是負(fù)責(zé)規(guī)范性文件的備案審查；
八是撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
九是撤銷鎮(zhèn)康縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
十是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，任免和決定任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，決定撤銷國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)；
十一是確定人民陪審員名額數(shù)，任免人民陪審員；
十二是在鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選臨滄市人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
十三是接受鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)代表辭職；
十四是決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；
十五是指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團(tuán)工作；
十六是完成縣委和上級(jí)人大常委會(huì)交辦的工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人大設(shè)專門(mén)委員會(huì)5個(gè),即：縣人民代表大會(huì)監(jiān)察和司法委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)社會(huì)建設(shè)與教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)民族與外事華僑委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)與預(yù)算委員會(huì)。設(shè)常委會(huì)工作委員會(huì)和辦事機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)法制工作委員會(huì)、縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，是全面完成脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。縣人大常委會(huì)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在中共鎮(zhèn)康縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大和十九屆四中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委十屆九次全會(huì)和省十三屆人大三次會(huì)議、市委四屆五、六次全會(huì)和市四屆人民代表大會(huì)三次會(huì)議精神以及縣委十四屆五、六次全會(huì)精神，聚焦全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為，依法履行職能，為堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)邊疆民族地區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，為服務(wù)推動(dòng)鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
全年初步計(jì)劃，召開(kāi)1次人民代表大會(huì)會(huì)議、10次常委會(huì)會(huì)議，組織開(kāi)展16次調(diào)研、2次執(zhí)法檢查、1次專題詢問(wèn)、1次工作評(píng)議、1次履職評(píng)議、1次代表視察和相關(guān)代表工作，聽(tīng)取和審議“一府一委兩院”有關(guān)專項(xiàng)工作報(bào)告，圍繞堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、正確履行法定職責(zé)、服務(wù)保障代表作用發(fā)揮和加強(qiáng)自身建設(shè)等四方面十八項(xiàng)任務(wù)開(kāi)展工作。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 35人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入829.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款758.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.95萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少37.68萬(wàn)元，下降4.34%，主要原因：一是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；二是結(jié)余收入比上年有所減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入792.72萬(wàn)元，其中:本年收入758.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款758.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力758.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少0.25萬(wàn)元，下降0.03%，變動(dòng)主要原因是在職人員減少。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出758.96萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少23.86萬(wàn)元，下降3.05%。財(cái)政撥款安排支出758.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少23.86萬(wàn)元，下降3.05%。其中：基本支出653.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少38.86萬(wàn)元，下降5.62%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出105.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.52%，主要原因：一是增加常委會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，二是增加人大會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
人大事務(wù)支出669.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少10.97萬(wàn)元，下降1.61%。主要用于在職人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其中：行政運(yùn)行577.81萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)1.03萬(wàn)元，人大會(huì)議55萬(wàn)元，人大代表履職能力提升35.80萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.12萬(wàn)元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.43萬(wàn)元，主要用于政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)人員五險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.78萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：行政單位醫(yī)療29.18萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.60萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出595.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少36.89萬(wàn)元，下降5.83%。其中：基本工資159.37萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼240.02萬(wàn)元，獎(jiǎng)金14.48萬(wàn)元，績(jī)效工資84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.12萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.18萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.03萬(wàn)元，其他工資福利支出8.49萬(wàn)元。（基本支出595.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。商品和服務(wù)支出161.22萬(wàn)元，,與上年對(duì)比增加12.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%。其中：辦公費(fèi)34.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.08萬(wàn)元，差旅費(fèi)13.37萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)57.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用34.92萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.50萬(wàn)元。（基本支出56.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出104.80萬(wàn)元）。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.05萬(wàn)元，,與上年對(duì)比增加1.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.61%。其中：生活補(bǔ)助1.03萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.02萬(wàn)元。（基本支出2.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。
市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元，主要用于辦公電腦、打印機(jī)和辦公桌椅設(shè)備購(gòu)置。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)23.80萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計(jì)接待1100人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為13.80萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.80萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金105.80萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1萬(wàn)元，下降4.65%，主要原因是在職人員減少使得人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
本部門(mén)共有0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 653.16萬(wàn)元，比上年減少38.86萬(wàn)元，下降5.62%。其中：工資福利支出595.69萬(wàn)元，減少36.89萬(wàn)元，下降5.83%。，主要原因是：財(cái)政供養(yǎng)人員減少，減少人員工資支出；商品和服務(wù)支出55.42萬(wàn)元，減少2.06萬(wàn)元，下降3.58%，主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少，減少人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.05萬(wàn)元，增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.592%，主要原因是提高遺屬補(bǔ)助人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出105.80萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.52%，主要原因：一是增補(bǔ)常委會(huì)會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；二是增加人大會(huì)議費(fèi)10.00萬(wàn)元。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2020年6月24日
2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表20190222053700338.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400110100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)