監(jiān)督索引號53092400110100000
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
(1)、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。
(2)、聽取和和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
(3)、根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的部分變更。
(4)、檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
(5)、組織本級人大代表對本級國家機關(guān)和單位的工作進行評議和視察。
(6)、聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會代表組織開展活動。
(7)、受理人民群眾對本級國家機關(guān)和工作人員的申訴和意見。
(8)、根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
(9)、受理鄉(xiāng)人大主席團成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報本級人民代表大會備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。
(10)、受理本級人民代表大會代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報本級人民代表大會備案。
(11)、根據(jù)本級的代表資格審查委員會的報告，確認下屆當(dāng)選代表和本屆補選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
(12)、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
(13)、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務(wù)委員會交待的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會屬于一般公共預(yù)算財政全額撥款單位，單位設(shè)有6委1室，即：民族法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、農(nóng)業(yè)工作委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境資源保護工作委員會及辦公室。有車輛編制3輛，實有車輛3輛，辦公樓總建筑面積2102平方米。
（三）重點工作概述
2019年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中全會精神，全面貫徹落實中央、省、市、縣委有關(guān)全會精神，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，堅持知行合一、學(xué)以致用，堅持問題導(dǎo)向、注重實效，積極創(chuàng)新工作方式，大力提升工作效果，不斷提升依法監(jiān)督的能力和水平，更好地運用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動人民代表大會制度與時俱進，為鎮(zhèn)康經(jīng)濟社會跨越發(fā)展的目標(biāo)奮勇前進，努力開創(chuàng)全縣人大工作新局面。
一、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確政治方向
二、依法行使人大職權(quán)，推動經(jīng)濟社會健康發(fā)展
三、加強民主法治建設(shè)，促進社會公平正義
四、強化履職保障，發(fā)揮代表主體作用
五、服務(wù)中心，圓滿完成縣委安排的各項工作
六、加強自身建設(shè) ，全面提升執(zhí)政能力
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實有37人，其中： 財政全供養(yǎng) 37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。另有政府購買公共服務(wù)人員4名，享受遺屬補助農(nóng)村戶口人員1名。
離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休 24人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門財務(wù)總收入867.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款782.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.77萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 792.97萬元，其中:本年收入782.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.15萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款782.82萬元（本級財力782.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出782.82萬元。財政撥款安排支出782.82萬元，其中，基本支出692.02萬元，項目支出90.80萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出680.61萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn);社會保障和就業(yè)支出70.34萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出;衛(wèi)生健康支出31.87萬元主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出692.02萬元，其中：工資福利支出632.58萬元，商品和服務(wù)支出57.48萬元，對個人和家庭的補助支出1.96萬元。項目支出90.80萬元，其中：商品和服務(wù)支出,90.80萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，本部門無此項。
（二）與中央配套事項
本部門無此項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機關(guān)，其他學(xué)校機構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）
2.車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，在編實有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*20%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*20%。
4.工傷保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.2%。
5.生育保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險繳費人群性質(zhì)：機關(guān)事業(yè)，單位：694.8元/人/月；個人：138.9元/人/月。
7.失業(yè)保險繳費人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.7%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+技術(shù)等級工資+保留機構(gòu)改革優(yōu)惠部分+提高保留部分+教護提高10%部分+工作性津貼+生活性補貼+改革性補貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+護齡津貼+教齡津貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼）*0.7%。
8.大病補充保險繳費人群性質(zhì)：機關(guān)事業(yè)及臨時人員，單位：274元/人/年；個人：182人/年。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為23.80萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費13.80萬元，公務(wù)接待費10.00萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年持平。
（二）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會基本支出預(yù)算692.02萬元，其中：工資福利支出632.58萬元，商品和服務(wù)支出57.48萬元，對個人和家庭的補助支出1.96萬元。比上年同期增加31.79萬元，增長4.81%。增長的主要原因是：今年將在職人員基本養(yǎng)老保險繳費及在職人員醫(yī)療保險繳費納入年初預(yù)算而上年未納入。
（三）2019年鎮(zhèn)康縣人民代表大會常務(wù)委員會項目支出預(yù)算90.80萬元，其中：商品和服務(wù)支出,90.80萬元。比上年同期增加90.80萬元，增長100%。增長的主要原因是：今年將保運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費列入項目支出預(yù)算，而上年將保運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費列入基本支出預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
今年按在職人員人均5000元，車輛運行經(jīng)費每輛10000元計算，預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費215000元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
2018年資產(chǎn)總計8841096.37元，期中：流動資產(chǎn)1693216.41元，固定資產(chǎn)7147879.96元，比上年同期5077686.65元增加3763409.72元，增長74.12﹪。流動資產(chǎn)比上年同期2201541.28元減少508324.87元，下降30.02﹪，減少原因主要是全縣加大脫貧攻堅工作力度，地方財力不足，動用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金額度較大。固定資產(chǎn)比上年同期2876145.37元增加4271734.59元，增長148.52﹪。增加主要原因：一是補記資產(chǎn)管理系統(tǒng)以上而財務(wù)賬未記辦公樓價值5280155.96元；二是減少車輛劃轉(zhuǎn)平臺1輛，價值380000元；三是報廢部分其他固定資產(chǎn)。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金90.80萬元。其中，重點項目4個，預(yù)算安排項目資金90.80萬元，編制績效指標(biāo)4個。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年部門預(yù)算公開情況表20190222053700338.xls
監(jiān)督索引號53092400110100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號