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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400110101000

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能：(1)、檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。(2)、聽(tīng)取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。(3)、根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。(4)、檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見(jiàn)。(5)、組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。(6)、聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表組織開(kāi)展活動(dòng)。(7)、受理人民群眾對(duì)本級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見(jiàn)。(8)、根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。(9)、受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的履職，決定接受辭職的，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從副鄉(xiāng)長(zhǎng)中決定代表人選。(10)、受理本級(jí)人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。(11)、根據(jù)本級(jí)的代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級(jí)人民代表大會(huì)報(bào)告。(12)、決定召開(kāi)本級(jí)人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單。(13)、辦理本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交待的其它工作

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一。全面貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮。忠誠(chéng)行使憲法法律賦予的職權(quán)。全年，共召開(kāi)常委會(huì)議7次、主任會(huì)議20次，聽(tīng)取和審議縣人民政府專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告11個(gè)，作出決議決定2個(gè)，審議意見(jiàn)5個(gè)，組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查12次。圓滿(mǎn)完成了縣十七屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　一、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確政治方向

　　二、依法行使人大職權(quán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展

　　三、加強(qiáng)民主法治建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)公平正義

　　四、強(qiáng)化履職保障，發(fā)揮代表主體作用

　　五、服務(wù)中心，圓滿(mǎn)完成縣委安排的各項(xiàng)工作

　　六、加強(qiáng)自身建設(shè) ，全面提升執(zhí)政能力

　　過(guò)去的一年，縣人大常委會(huì)恪盡職守，依法履職，各項(xiàng)工作取得了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全體代表辛勤付出的結(jié)果，是“一府兩院”密切配合的結(jié)果，也是社會(huì)各界和全縣人民信賴(lài)支持的結(jié)果。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部份 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度收入合計(jì)7607427.57元。其中：財(cái)政撥款收入6959618.20元，占總收入的91.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入647809.37元，占總收入的8.52%。比2016年減少2558527.03元，下降25.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少1770967.6元，下降20.28%；其他收入減少787559.43元，下降54.87%。減少主要原因：一是2017年退休人員工資發(fā)放歸口社保相應(yīng)減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和人員經(jīng)費(fèi)支出；二是人大換屆減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和公用經(jīng)費(fèi)支出；三是今年財(cái)政預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，已撥調(diào)預(yù)撥沖減了一部分財(cái)政補(bǔ)助收入，同時(shí)沖減了一部分經(jīng)費(fèi)支出；四是上級(jí)直接安排的收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度支出合計(jì)7834422.93元。其中：基本支出7834422.93元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比2016年減少636187.37元，下降7.51%。減少主要原因：一是2017年退休人員工資發(fā)放歸口社保相應(yīng)減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和人員經(jīng)費(fèi)支出；二是人大換屆減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和公用經(jīng)費(fèi)支出；三是今年財(cái)政預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，已撥調(diào)預(yù)撥沖減了一部分財(cái)政補(bǔ)助收入，同時(shí)沖減了一部分經(jīng)費(fèi)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7834422.93元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.65％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年本單位未發(fā)生項(xiàng)目資金收支業(yè)務(wù)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6959618.20元,占本年收入合計(jì)的91.48%。比上年減少1770967.6元，下降20.28%；減少主要原因：一是2017年退休人員工資發(fā)放歸口社保相應(yīng)減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和人員經(jīng)費(fèi)支出；二是人大換屆減少部分財(cái)政補(bǔ)助收入和公用經(jīng)費(fèi)支出；三是今年財(cái)政預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，已撥調(diào)預(yù)撥沖減了一部分財(cái)政補(bǔ)助收入，同時(shí)沖減了一部分經(jīng)費(fèi)支出；

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7386408.78元,占本年支出合計(jì)的94.28%。比上年減少309163.62元，下降4.02%；減少主要原因是今年財(cái)政預(yù)算指標(biāo)調(diào)整，已撥調(diào)預(yù)撥沖減了一部分財(cái)政補(bǔ)助收入，同時(shí)沖減了一部分經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6739042.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.24%。主要用于發(fā)放人員工資及單位日常費(fèi)用開(kāi)支。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出647366.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于發(fā)放2017年度退休人員增資及支付單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為238000元，支出決算為65848元，完成預(yù)算的27.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為63933元，完成預(yù)算的46.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1915元，完成預(yù)算的1.92%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公車(chē)運(yùn)行管理越來(lái)越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少23524元，下降26.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3346元，增長(zhǎng)5.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26870元，下降93.35%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公車(chē)運(yùn)行管理越來(lái)越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63933元，占97.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出1915元，占2.91%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63933元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出63933元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、邊境維穩(wěn)工作及開(kāi)展工作調(diào)研和工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1915元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1915元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表及常委會(huì)組成人員發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1852734.96元，與上年對(duì)比減少642831.62元，下降25.76%,主要原因分析：一是縣財(cái)政困難，壓縮了部分會(huì)議費(fèi)、日常項(xiàng)目運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)等。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、開(kāi)展工作調(diào)研和工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、車(chē)輛維護(hù)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣人大機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額5077686.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2201541.28元，固定資產(chǎn)2876145.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1800123.45元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加736585.86元，其中固定資產(chǎn)增加260223元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額125300元，其中：政府采購(gòu)貨物支出125300元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一。全面貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮。忠誠(chéng)行使憲法法律賦予的職權(quán)。全年，共召開(kāi)常委會(huì)議7次、主任會(huì)議20次，聽(tīng)取和審議縣人民政府專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告11個(gè)，作出決議決定2個(gè)，審議意見(jiàn)5個(gè)，組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查12次。圓滿(mǎn)完成了縣十七屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位（或部門(mén)）2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　附表：

　　鎮(zhèn)康縣人大2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400110101111