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　　監(jiān)督索引號53092400110101000

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度部門決算公開說明

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會(huì)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

　　2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

　　3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。

　　4.檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評和意見。

　　5.組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。

　　6.聯(lián)系本級人民代表大會(huì)代表和接受上一級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)的上級人民代表大會(huì)代表組織開展活動(dòng)。

　　7.受理人民群眾對本級國家機(jī)關(guān)和工作人員的申訴和意見。

　　8.根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個(gè)別任免，并報(bào)本級人民代表大會(huì)備案。

　　9.受理鄉(xiāng)人大主席團(tuán)成員、鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的履職，決定接受辭職的，報(bào)本級人民代表大會(huì)備案。在鄉(xiāng)辭職接受或者因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從副鄉(xiāng)長中決定代表人選。

　　10.受理本級人民代表大會(huì)代表的辭職，決定接受辭職的，通告該代表的原選區(qū)選民，并報(bào)本級人民代表大會(huì)備案。

　　11.根據(jù)本級的代表資格審查委員會(huì)的報(bào)告，確認(rèn)下屆當(dāng)選代表和本屆補(bǔ)選代表的資格，予以公告，分別向下屆和本屆本級人民代表大會(huì)報(bào)告。

　　12.決定召開本級人民代表大會(huì)的時(shí)間和列席會(huì)議的人員名單。

　　13.辦理本級人民代表大會(huì)和上級人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)交代的其它工作。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2018年，在中共鎮(zhèn)康縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國有機(jī)統(tǒng)一。全面貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神，迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮。忠誠行使憲法法律賦予的職權(quán)。全年，共召開常委會(huì)會(huì)議9次、主任會(huì)議21次，聽取和審議縣人民政府專項(xiàng)工作報(bào)告14個(gè)，作出決議決定4個(gè)，審議意見6個(gè)，組織開展專項(xiàng)調(diào)研、視察和執(zhí)法檢查16次。圓滿完成了縣十七屆人大二次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　一、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握正確政治方向

　　二、依法行使人大職權(quán)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展

　　三、加強(qiáng)民主法治建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)公平正義

　　四、強(qiáng)化履職保障，發(fā)揮代表主體作用

　　五、服務(wù)中心，圓滿完成縣委安排的各項(xiàng)工作

　　六、加強(qiáng)自身建設(shè) ，全面提升執(zhí)政能力

　　過去的一年，縣人大常委會(huì)恪盡職守，依法履職，各項(xiàng)工作取得了較好成績。這些成績的取得，是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全體代表辛勤付出的結(jié)果，是“一府兩院”密切配合的結(jié)果，也是社會(huì)各界和全縣人民信賴支持的結(jié)果。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報(bào)告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度收入合計(jì)7821543.47元。其中：財(cái)政撥款收入7225643.47元，占總收入的92.38%，比上年同期增長2.81%，主要原因是正常晉升人員工資增加補(bǔ)助收入；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，；其他收入595900元，占總收入的7.62%，比上年同期減少8.01%，主要原因是向上爭取工作經(jīng)費(fèi)數(shù)量減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度支出合計(jì)8442226.37元。其中：基本支出8387066.37元，占總支出的99.35％，比上年同期增長7.05%，主要原因是正常晉升人員工資增加人員支出；項(xiàng)目支出55160元，占總支出的0.65％，比上年同期增長100%，主要原因是上年沒有安排項(xiàng)目支出資金；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元。

　　（一）基本支出情況2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8387066.37元。比上年同期增長7.05%，主要原因是正常晉升人員工資增加人員支出；。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.41％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出55160元。占總支出的0.65％，此項(xiàng)資金用于支付軒崗村移民點(diǎn)路燈亮化安裝 。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7732376.99元,占本年支出合計(jì)的91.59%。與上年對比增加345968.21元，增長4.68%,主要原因是正常晉升人員工資增加人員支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出7031572.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.94%。主要用于發(fā)放人員工資及單位日常費(fèi)用開支；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出700804.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.06%。主要用于支付單位在職干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金等。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為238000元，支出決算為68373.41元，完成預(yù)算的28.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為64415.41元，完成預(yù)算的46.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3958元，完成預(yù)算的3.96%。3018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行管理越來越規(guī)范；二是公務(wù)接待基本上都轉(zhuǎn)移到縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局辦理。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2525.41元，增長3.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變化情況；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加482.41元，增長0.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2043元，增長106.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅(jiān)迎檢沖刺工作增加支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64415.41元，占94.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出3958元，占5.79%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64415.41元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出64415.41元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、邊境維穩(wěn)工作、開展工作調(diào)研應(yīng)急突發(fā)事件處理及會(huì)務(wù)用車等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出3958元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出3958元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待常委會(huì)組成人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表來訪發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1460347.30元，與上年對比增加42162.99元，增長2.97%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)迎檢沖刺工作增加支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)資產(chǎn)總額8841096.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1693216.41元，固定資產(chǎn)7147879.96元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1012324元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3763409.72元，其中固定資產(chǎn)增加4271734.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額33000元，其中：政府采購貨物支出33000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本單位2018年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　名詞解釋：

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400110101111

　　2018年部門決算公開報(bào)表.xls