云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
鎮(zhèn)康縣氣象局實行上級氣象主管機構(gòu)與本級人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以上級氣象主管機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)為主的管理體制，在上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構(gòu)的各項職責(zé)。
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實施；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的匯總、傳輸；依法保護氣象探測環(huán)境；負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測、預(yù)報管理工作，及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市環(huán)境氣象預(yù)報、火險氣象等級預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)對可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護裝置的檢測工作；負責(zé)向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織開展氣象法制宣傳教育，負責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計劃財務(wù)、人事勞動、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會同縣級人民政府對縣級氣象機構(gòu)實施以部門為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和黨組織建設(shè)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣氣象局機構(gòu)規(guī)格為正科級，縣局分別設(shè)置管理機構(gòu)和直屬業(yè)務(wù)單位。分別是：
1.內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)：
辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科。
2.直屬業(yè)務(wù)單位：
氣象臺、氣象服務(wù)中心。
3.地方編制機構(gòu)：
鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（三）重點工作概述
1.預(yù)警準(zhǔn)確率達87％以上，及時率平均提前30分鐘以上。
2.努力提高氣象服務(wù)能力，決策氣象服務(wù)、公共氣象服務(wù)、專業(yè)氣象服務(wù)和為農(nóng)氣象服務(wù)綜合滿意度部門達100%，個人達98%以上。
3.進一步健全完善“內(nèi)響應(yīng)、外聯(lián)動”機制，聯(lián)防合作部門（企業(yè)）不少于6個單位。
4.繼續(xù)推進茶葉智慧氣象服務(wù)和“一帶一路”氣象服務(wù)工作。
5.內(nèi)控管理體系更加科學(xué)、完善、符合實際，內(nèi)控綜合評價評分不低于95分，其中財務(wù)業(yè)務(wù)工作部分不低于98分。
6.進一步壓實脫貧攻堅掛鉤責(zé)任，強化“掛包幫”工作效果，駐村工作隊員、“掛包幫”成員工作滿意率必須達到100%。
7.努力完成縣委、縣政府交辦的工作任務(wù)，政府績效考核、職能目標(biāo)考核、綜治維穩(wěn)考核等各項地方考核工作中，達到“良好”以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：部分供給單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制5人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng)2人，財政部分供養(yǎng)6人。
離退休人員2人，其中：退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入89.27萬元，全部為一般公共預(yù)算財政撥款收入。與上年持平。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入89.27萬元，全部為本年收入。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款89.27萬元。與上年持平。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出89.27萬元。財政撥款安排支出89.27萬元，其中：基本支出89.27萬元，與上年88.57萬元對比增加0.7萬元，同比增加0.8%，主要原因是：2020年將退休遺屬補助納入預(yù)算；項目支出0萬元，與上年0.7萬元對比減少0.7萬元，同比減少100%，主要原因是：2020年項目未納入預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和氣象事務(wù)支出。
1.社會保障就業(yè)支出2.63萬元。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（功能科目代碼2080505）2.34萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（功能科目代碼2080599）0.29萬元。
2.衛(wèi)生和健康支出1.76萬元。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（功能科目代碼2101102）1.67萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（功能科目代碼2101199）0.09萬元。
3.氣象事務(wù)支出84.88萬元。其中：行政運行（功能科目代碼2200501）63.65萬元；氣象事業(yè)機構(gòu)（功能科目代碼2200504）20.20萬元；其他氣象事物支出（功能科目代碼2200599）1.03萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，主要用于職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出（其中：基本支出89.27萬元，項目支出0萬元）。
基本支出89.27萬元。其中：工資福利支出77.85萬元；商品和服務(wù)支出1.0萬元；對個人和家庭補助支出10.42萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年無政府采購收入支出預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年無“三公”經(jīng)費收入支出預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排資金0萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
雙重領(lǐng)導(dǎo)：氣象部門屬上級氣象部門與地方政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的垂直管理單位。資金保障由中央財政和地方財政雙重保障，在職職工、退休職工基本工資部分由中央財政保障，省及省以下地方出臺的津補貼政策資金以及部分氣象事業(yè)運行資金由地方財政保障。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣氣象局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1.0萬元，與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
氣象部門資產(chǎn)管理統(tǒng)一在中央垂直管理系統(tǒng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中進行信息化管理，未參與地方資產(chǎn)管理信息登記。
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