云南省鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門(mén)。主要職能與職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專(zhuān)業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。5.負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6.組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施。7.負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.完成鎮(zhèn)康縣氣象局山洪業(yè)務(wù)平臺(tái)配套設(shè)施建設(shè)和鎮(zhèn)康縣一般氣象站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)算工作。
2.完成中央財(cái)政“三農(nóng)”專(zhuān)項(xiàng)及人工影響天氣工作指揮業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)任務(wù)。
3.切實(shí)提高氣象預(yù)報(bào)預(yù)警服務(wù)能力，加強(qiáng)決策氣象服務(wù)、公共氣象服務(wù)、專(zhuān)業(yè)氣象服務(wù)和為農(nóng)氣象服務(wù)，得到社會(huì)公眾認(rèn)可，受到縣委縣政府的一致好評(píng)。
４.進(jìn)一步加強(qiáng)“內(nèi)響應(yīng)、外聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，聯(lián)合多部門(mén)開(kāi)展汛期防災(zāi)減災(zāi)聯(lián)防聯(lián)控工作，確保汛期安全；開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，切實(shí)發(fā)揮氣象社會(huì)管理職能，推進(jìn)防雷減災(zāi)行政審批、防雷安全監(jiān)管工作，為我縣安全生產(chǎn)工作保駕護(hù)航。
5.順利通過(guò)規(guī)范化黨支部建設(shè)。
6.我縣首個(gè)“農(nóng)村防雷示范工程”在南傘紅巖村建成，并投入使用，為當(dāng)?shù)匕傩盏姆览装踩峁┝擞辛ΡＵ稀?/span>
7.切實(shí)落實(shí)“掛包幫”責(zé)任，加強(qiáng)工作隊(duì)員派駐，注重了解掛鉤村的實(shí)際困難，幫助困難群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì)，調(diào)動(dòng)其積極性，最終實(shí)現(xiàn)脫貧目標(biāo)。
8.努力完成縣委、縣政府交辦的工作任務(wù)，政府績(jī)效考核、職能目標(biāo)考核、綜治維穩(wěn)考核等各項(xiàng)工作，均達(dá)到“良好”或“優(yōu)秀”等次。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科3個(gè)管理機(jī)構(gòu)；下設(shè)氣象臺(tái)、氣象服務(wù)中心、鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心4個(gè)業(yè)務(wù)單位。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有行政人員3人，事業(yè)人員5人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度收入合計(jì)124.67萬(wàn)元，與上年109.23萬(wàn)元對(duì)比增加15.44萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入124.67萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年82.05萬(wàn)元對(duì)比增加42.62萬(wàn)元，同比增加51.94%，增加原因?yàn)槿斯び绊懱鞖鈱?zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目資金。其他收入0萬(wàn)元，與上年27.18萬(wàn)元對(duì)比減少27.18萬(wàn)元，同比減少100%，減少原因?yàn)?019年無(wú)其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度支出合計(jì)124.67萬(wàn)元，與上年120.55萬(wàn)元對(duì)比增加4.12萬(wàn)元。其中：基本支出83.97萬(wàn)元，占總支出的67.35％；項(xiàng)目支出40.7萬(wàn)元，占總支出的32.65％。與上年對(duì)比支出增加4.12萬(wàn)元，增加3.42%，主要原因是：基本支出比上年減少36.58萬(wàn)元，減少30.34%，項(xiàng)目支出比上年增加40.7萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出83.97萬(wàn)元，人均支出為8.40萬(wàn)元/人。與上年對(duì)比減少36.58萬(wàn)元,主要原因是減少部分為2017年完善津補(bǔ)貼在2018年兌現(xiàn)部分。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.81％，人均支出為8.30萬(wàn)元/人；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.19％，人均支出為0.1萬(wàn)元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣氣象局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出40.7萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加40.7萬(wàn)元，增加100%。具體開(kāi)展的項(xiàng)目為人工影響天氣項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.67萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加4.12萬(wàn)元,落實(shí)了人工影響天氣專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.60%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出120.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.02%。主要用于行政運(yùn)行、氣象服務(wù)、其他氣象事務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年相同，均為0萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年相同。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位屬差額撥款單位，國(guó)有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門(mén)，縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表。
三、政府采購(gòu)支出情況
本單位屬差額撥款單位，2019年無(wú)本級(jí)財(cái)政的政府采購(gòu)支出預(yù)算。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
在本單位2019年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀(guān)原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)