鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況表
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣氣象局始建于1960年12月，既是臨滄市氣象局的下屬單位，又是鎮(zhèn)康縣人民政府主管氣象工作的部門(mén)。主要職能與職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)的組織實(shí)施；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集和傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4.管理本行政區(qū)域內(nèi)人工影響天氣工作，在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，組織、指導(dǎo)對(duì)可能遭受雷電襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。5.負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6.組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰；承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。7.負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；在地方黨委和人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本單位的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8.承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)厝嗣裾晦k的其它事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的十九大精神。一是迅速傳達(dá)學(xué)習(xí)。二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式。三是緊抓關(guān)鍵少數(shù)。四是發(fā)揮職能作用。
2.氣象觀測(cè)站新址業(yè)務(wù)順利切換。一是氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)傳輸率及可用率100%。二是短臨預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率87%。
3.全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)工作。一是圍繞縣委縣政府的中心工作，做好決策氣象服務(wù)。二是著眼社會(huì)的需求，做大公眾氣象服務(wù)。三是立足用戶的效益，做強(qiáng)專業(yè)氣象服務(wù)。四是挖掘優(yōu)勢(shì)潛力，做實(shí)高原特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)。五是推進(jìn)防雷改革，做好防雷減災(zāi)服務(wù)。六是以氣象科技為支撐，做強(qiáng)人工增雨服務(wù)。
4.抓實(shí)廉政及黨建文明工作。一是落實(shí)黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨要求，強(qiáng)化部門(mén)黨的建設(shè)。二是全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，壓實(shí)兩個(gè)責(zé)任。
5.全力做好氣象精準(zhǔn)扶貧工作及綜治維穩(wěn)工作。一是強(qiáng)化組織保障，及時(shí)安排駐村幫扶各項(xiàng)工作。二是積極落實(shí)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)政策。三是深入開(kāi)展綜治維穩(wěn)（平安）創(chuàng)建工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)科、防災(zāi)減災(zāi)科；直屬業(yè)務(wù)單位：氣象臺(tái)、氣象服務(wù)中心；地方編制機(jī)構(gòu)：鎮(zhèn)康縣人工影響天氣工作辦公室、臨滄市鎮(zhèn)康縣氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制3人，事業(yè)編制5人；在職在編實(shí)有行政人員3人，事業(yè)人員5人。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度收入合計(jì)1092273.03元。其中：財(cái)政撥款收入820452.03元，占總收入的75%，比上年同期增加432345.47元，主要原因是調(diào)資；其他收入271821.00元，占總收入的25%，比上年同期增加271821.00元，主要原因是調(diào)資。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度支出合計(jì)1205523.03元。其中：基本支出1205523.03元，占總支出的100％，比上年同期增加930666.47元，主要原因是調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1205523.03元。與上年對(duì)比增加930666.47元,主要原因是調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的100％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年鎮(zhèn)康縣氣象局項(xiàng)目支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出933702.03元,占本年支出合計(jì)的77.5%。與上年對(duì)比增加545595.47元,主要原因調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出41107.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.4%。主要用于職工死亡撫恤金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃服務(wù)支出55975.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.國(guó)土海洋氣象等支出836619.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.6%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2017年相同，均為0元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。
五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無(wú)數(shù)據(jù)。
六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明
2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相同。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本單位屬差額撥款單位，國(guó)有資產(chǎn)占用情況表報(bào)送主管部門(mén)，縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況表。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||
單位：元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合計(jì) | 1 | ||||||||||||||||||
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
本單位屬差額撥款單位，2018年無(wú)本級(jí)財(cái)政政府采購(gòu)支出預(yù)算。
政府采購(gòu)情況表 | ||||||||||||
單位：元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 采購(gòu)計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購(gòu)金額 | ||||||||||
總計(jì) | 采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購(gòu)預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | |||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 其他資金 | |||||
合 計(jì) | ||||||||||||
貨物 | ||||||||||||
工程 | ||||||||||||
服務(wù) | ||||||||||||
注：1．本表反映各部門(mén)和單位納入部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”。 | ||||||||||||
2．本表“財(cái)政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等各項(xiàng)收入。以財(cái)政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財(cái)政性資金。 | ||||||||||||
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)