監(jiān)督索引號53092400232601000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。
2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。
11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟趨勢良好。深入實施農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動，落實促農(nóng)增收九條措施，推動農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長。2023年末，預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值35.82億元（較年初市級下達任務(wù)數(shù)35.61億元超出0.21億元），現(xiàn)價增11.1%，可比價增6.8%；預(yù)計實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入16411元，同比增10%，其中：家庭經(jīng)營性收入9321元，工資性收入4595元，轉(zhuǎn)移性收入2298元，財產(chǎn)性收入197元。
2.糧食產(chǎn)量持續(xù)增長。提升糧食單產(chǎn)和品質(zhì)，抓實耕地流出復(fù)種，完成采購調(diào)配農(nóng)作物種子31781畝83962公斤，恢復(fù)種植面積38208.4畝；抓實撂荒耕地調(diào)查摸底，涉及“未耕種耕地”圖斑3303個面積27696.7畝，經(jīng)調(diào)查不存在撂荒的1525個圖斑9370.05畝，具備復(fù)耕復(fù)種條件115個圖斑770.96畝，無法復(fù)耕復(fù)種的1663個圖斑17555.69畝。2023年末，市級下達我縣糧食播種面積任務(wù)45.9萬畝、產(chǎn)量9.2萬噸以上。預(yù)計完成糧食播種面積46.68萬畝、產(chǎn)量9.25萬噸，面積完成任務(wù)數(shù)的101.7%，產(chǎn)量完成任務(wù)數(shù)的100.5%。
3.重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給有力。抓實“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供，確保菜籃子產(chǎn)品品類豐富、供應(yīng)充裕，價格平穩(wěn)。全縣共創(chuàng)建7個村黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖合作社試點，共補欄肉牛663頭，完成巨菌草種植2300畝，累計建成“千頭村”6個，“百頭場”12個，“十頭戶”1123戶。全縣預(yù)計實現(xiàn)生豬出欄20.6萬頭、肉牛出欄1.41萬頭、羊出欄3.55萬頭、禽出欄186萬羽。完成肉類總產(chǎn)1.3萬噸，禽蛋產(chǎn)量0.02萬噸。開展四須鲃（黃殼魚）人工繁育、繁殖出魚苗3.5萬余尾;水產(chǎn)養(yǎng)殖面積0.87萬畝、水產(chǎn)品產(chǎn)量0.92萬噸。
4.高原特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。啟動實施鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動計劃，全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展“茶、糖、菜、畜”等重點產(chǎn)業(yè)。全縣有茶園面積11.2萬畝，產(chǎn)量0.89萬噸;2022/2023榨季糖料甘蔗收獲面積15.39萬畝，甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量50.36萬噸，新植糖料蔗5.8萬畝；核桃面積72.59萬畝，產(chǎn)量3.4萬噸；咖啡面積3.2萬畝，采收鮮果1.6萬噸；堅果面積43萬畝，產(chǎn)量3.5萬噸；橡膠面積13.82萬畝，產(chǎn)量0.35萬噸；中藥材面積1.74萬畝，產(chǎn)量0.52萬噸；烤煙移栽面積2萬畝，收購煙葉4.5萬擔(dān)。香料煙移栽面積10220畝，收購煙葉3萬擔(dān)；水果種植面積2.95萬畝，產(chǎn)量0.38萬噸；蔬菜面積3.4萬畝，產(chǎn)量3.5萬噸。
5.市場主體培育發(fā)展壯大。實施市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。一是農(nóng)業(yè)企業(yè)主體倍增培育。完成農(nóng)業(yè)企業(yè)主體登記注冊152戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)95戶的160%，累計完成登記注冊588戶。二是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)主體倍增培育。完成農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)定5戶，完成年度目標(biāo)任務(wù)5戶的100%，累計完成認(rèn)定32戶。已完成2023年第十八批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)的申報1戶(鎮(zhèn)康縣眾裕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司)。三是農(nóng)民專業(yè)合作社示范社培育。完成省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社認(rèn)定7個、市級認(rèn)定9個、縣級認(rèn)定38個。
6.“三品一標(biāo)”工作成效明顯。聚焦三個示范區(qū)”建設(shè)，推動有機認(rèn)證，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效。完成5家企業(yè)有機認(rèn)證，認(rèn)證基地面積3萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品3個；有1家企業(yè)1個產(chǎn)品通過綠色食品認(rèn)證，認(rèn)證基地1.13萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品1個；完成農(nóng)業(yè)企業(yè)登記注冊52戶，申報省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)1戶；完成鎮(zhèn)康縣馬鞍山村“一村一品”的監(jiān)測；完成14個邊境村的全省“一村一品”申報，完成南傘鎮(zhèn)哈里村等28個村的市級“一村一品”申報；組織申報綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地28個，完成定性檢測樣品1280批次，監(jiān)督抽查定量檢測樣品250批次，合格率99.9%。
7.生態(tài)環(huán)境保護切實加強。深入開展化肥農(nóng)藥減量增效行動，抓好測土配方施肥、綠色防控等綠色生產(chǎn)技術(shù)推廣。全縣農(nóng)作物秸稈綜合利用率90%，農(nóng)膜回收率85%，受污染耕地安全利用率91%；農(nóng)藥總用量389.9噸，同比2022年393.84噸減3.94噸；化肥利用率達40.9%，從2022年55560噸與今年的55543噸相比減少17噸。農(nóng)藥、化肥使用實現(xiàn)負(fù)增長。推進人畜分離、集中建圈和病死畜禽無害化處理，規(guī)模養(yǎng)殖場廢棄物綜合利用率100%，無害化處置率100%。
8.農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗，推進農(nóng)村廁所、垃圾和綠化美化一體整治提升，改善和提升農(nóng)村人居環(huán)境。一是項目建設(shè)。完成2022年下達鎮(zhèn)康縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目，投入資金2000萬元。二是農(nóng)村“廁所革命”。市級下達常住戶100戶以上自然村公廁改建任務(wù)10座，完工10座，完成100%；下達農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建任務(wù)2500座，完成2500座，完成100%。三是綠美鄉(xiāng)村建設(shè)。建設(shè)綠美村莊90個，其中：省級綠美村莊5個、市級綠美村莊85個。
9.基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實。圍繞目標(biāo)任務(wù)，超前考慮謀劃項目，科學(xué)合理確定項目名稱和投資主體。一是農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資。市級下達我縣農(nóng)業(yè)投資任務(wù)16億元,預(yù)計完成投資6億元。二是向上爭取項目資金。下達向上爭取項目資金任務(wù)5200萬元，完成任務(wù)5200萬元。三是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2022年，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.68萬畝；2023年，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.83萬畝。
10.科技推廣轉(zhuǎn)化延伸。推進基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目實施,組織開展種養(yǎng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工與營銷等培訓(xùn)。完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、高素質(zhì)農(nóng)民等培訓(xùn)10900人。全縣主要農(nóng)作物良種覆蓋率達93.5%，生豬良種覆蓋率達96%，漁業(yè)良種覆蓋率達96.5%，農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率達92%，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達54%。
11.農(nóng)村改革不斷深化。統(tǒng)籌推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，鞏固提升土地確權(quán)、集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果。一是農(nóng)村土地確權(quán)。新補確權(quán)發(fā)證28戶，累計完成確權(quán)面積148.99萬畝、確權(quán)戶數(shù)37972戶。二是農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管。完成審批58戶，審批面積8700平方米。三是亂占耕地建房排查整治。完成設(shè)施農(nóng)用地全面核查183宗、161.17畝，疑似三類問題6宗9.045畝，完成市級反饋2019年大棚房圖斑再核查10宗、20.47畝。
12.農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。完成農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，核定農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊編制8名、配備人員7人。辦理漁政執(zhí)法違法案件2起，組織縣城周邊違法占用耕地排查417宗；參與開展“5·01”南汀河死魚案件調(diào)查，走訪群眾18人次；首艘編號為“中國漁政53838”執(zhí)法快艇投入南捧河自然保護區(qū)，嚴(yán)厲打擊“電、炸、毒”魚行為；開展變型拖拉機專項整治，完成拆解變型拖拉機104臺，完成注銷191臺；檢查化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜及種子等農(nóng)資經(jīng)營戶126戶。肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)資經(jīng)營戶126戶，規(guī)范農(nóng)用物資依法經(jīng)營。
13.黨建引領(lǐng)“三農(nóng)”工作取得新成效
（1）促進黨員隊伍堅定政治力。一是抓實軟弱渙散黨組織整頓。緊扣局黨總支軟弱渙散黨組織整頓目標(biāo)，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整頓工作方案，實施了整頓工作臺賬制、整頓措施責(zé)任制、整頓任務(wù)銷號制，形成上下一體的責(zé)任鏈條。目前，局黨總支軟弱渙散黨組織整頓工作，均已整頓到位、實現(xiàn)整頓目標(biāo)，轉(zhuǎn)入長期堅持。二是加強思想建設(shè)。以開展主題教育為抓手，嚴(yán)格落實理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會議、“三會一課”等學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí) 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神及“三農(nóng)”工作等12場次，讓“三農(nóng)”干部發(fā)揚斗爭精神、增強斗爭本領(lǐng)，善于擔(dān)當(dāng)作為解決“三農(nóng)”問題，形成求真務(wù)實抓“三農(nóng)”的工作導(dǎo)向，推主題教育走深走實，讓群眾得到真正實惠。三是規(guī)范工作運行。嚴(yán)格落實《黨組議事規(guī)則》，修改完善《局內(nèi)部管理制度》,優(yōu)化機關(guān)股室、事業(yè)單位機構(gòu)設(shè)置及人員組成。召開黨組會議12次，研究黨建事項16項、廉政事項11項、意識形態(tài)6項、優(yōu)化營商環(huán)境6項及“三重一大”決策事項96項。
（2）提高黨員干部思想素質(zhì)。一是采取黨支部自查、召開專題會議等方式，聽取黨員干部的意見，通過綜合分析，針對存在工作心中無數(shù)及工作懸空不墜底等十種表現(xiàn)，對照“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”“鎮(zhèn)康行動”、“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問題“惠民行動”等“十大行動”及開展“躺平式”干部專項整治的具體任務(wù)要求，加大對不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為等問題整治，不斷增強黨員干部謀劃、執(zhí)行能力，提高工作效率、工作質(zhì)量。二是抓好意識形態(tài)工作，切實把意識形態(tài)主體責(zé)任落到實處，提高了農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)干部對意識形態(tài)工作重要性的認(rèn)識，立足崗位、無私奉獻、樹好標(biāo)桿。三是加強保密工作。抓宣傳，強化教育，簽訂承諾書112份，增強全體人員保密意識，實現(xiàn)局保密工作全覆蓋、無盲區(qū)，確保不發(fā)生失泄密事件。同時，統(tǒng)籌推進共青團、婦聯(lián)及工會、檔案等群團組織工作深入開展。
（3）激發(fā)機關(guān)黨建的生機活力。采取“支部+支部”、“理論+實踐”等方式，在生產(chǎn)一線“講好一堂田間黨課、搞好一次志愿服務(wù)、培訓(xùn)好一批科技人員，推廣一批優(yōu)質(zhì)品種”的四個一活動，讓黨的二十大精神成為黨建引領(lǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的生動實踐，實現(xiàn)黨建引領(lǐng)“三農(nóng)”高質(zhì)量發(fā)展。組織黨員干部下沉一線服務(wù)“三農(nóng)”250人次，領(lǐng)導(dǎo)班子、黨員干部“為群眾辦實事”86件。
（4）全面落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。一是嚴(yán)抓監(jiān)督檢查。黨組書記履行第一責(zé)任人職責(zé)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”積極履行監(jiān)督職責(zé)，強化對權(quán)力運行情況的監(jiān)督檢查。年內(nèi)，黨組領(lǐng)導(dǎo)班子與各股室、事業(yè)單位負(fù)責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書54份。二是加強對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子的全面監(jiān)督。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子分工，按照“一崗雙責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)、分級負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“五個一”要求。年內(nèi)，黨組書記上專題廉政黨課2次，開展集體廉政提醒談話4次、250人次，開展黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)6場次、350人次，開展家風(fēng)教育活動1場次、112人。三是推進機關(guān)作風(fēng)大轉(zhuǎn)變。扎實推進“作風(fēng)革命、效能革命”，讓黨員干部在工作作風(fēng)上實現(xiàn)大轉(zhuǎn)變。年內(nèi)，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入基層開展“三服務(wù)”10場次，“一把手”赴縣外招商3次，到基層開展宣傳宣講10次，下基層開展大力發(fā)展現(xiàn)代化、設(shè)施化及高端高品質(zhì)農(nóng)業(yè)等專題調(diào)研6次。四是堅定不移加強黨內(nèi)監(jiān)督。通過觀看警示教育專題片“劍川”事件，簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書112份，撰寫心得體會110篇。簽訂黨員領(lǐng)導(dǎo)干部不信邪55份。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、計劃股、科技教育與對外合作交流股、農(nóng)村改革股、種植業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、人事股。所屬單位15個，均不獨立核算，分別是：
1.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
2.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理辦公室
6.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
7.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
8.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心
9.鎮(zhèn)康縣種子管理站
10.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
11.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
12.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
13.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
14.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)項目管理服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。未獨立核算的15個所屬單位納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實有人員編制102人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制92人（含參公管理事業(yè)編制8人）；其中：行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員92人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人（離休0人，退休73人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬15人。
車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計12528.50萬元。其中：財政撥款收入12486.44萬元，占總收入的99.66%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。其他收入42.07萬元，占總收入的0.34%。與上年相比，收入合計增加6108.13萬元，增長95.14%。其中：財政撥款收入增加6120.89萬元，增長96.16%，主要原因是財政撥款項目增加，主要體現(xiàn)為中央糧油生產(chǎn)保障、耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種、地膜科學(xué)使用回收試點、原禁牧補貼和草畜平衡獎勵資金、中央天然橡膠良種良法補助資金、耕地補貼、新型經(jīng)營主體培育合作社項目、大豆玉米帶狀種植項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目等；其他收入減少12.76萬元，下降23.27%。主要原因是本年度較上年度減少了邊境疫情防控工作經(jīng)費、澳洲堅果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報咨詢服務(wù)費、“兩區(qū)”劃定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費、陽光玫瑰葡萄園基地建設(shè)資金等經(jīng)費的收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計12600.27萬元。其中：基本支出2209.29萬元，占總支出的17.53%；項目支出10390.97萬元，2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加4312.94萬元，增長52.04%。其中：基本支出增加282.44萬元，增長14.66%，主要原因是退休人員退休費財政部分撥到單位支付和在職職工住房公積金財政部分撥到單位支付及每年調(diào)整薪級工資和級別工資標(biāo)準(zhǔn)等；項目支出增加4030.50萬元，增長63.37%，主要原因是本年度較上年度中央糧油生產(chǎn)保障、耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種、地膜科學(xué)使用回收試點等項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2209.29萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2112.92萬元，占基本支出的95.64％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費96.37萬元，占基本支出的4.36％。2023年人均基本支出13.98萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10390.97萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出1130.00萬元。具體項目開支及開展工作情況主要是用于：實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)為35.61億元，農(nóng)村常住居民人均可支配收入16411元,完成糧食播種面積46.14畝，共創(chuàng)建7個村黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖合作社試點，共補欄肉牛663頭，完成巨菌草種植2300畝，累計建成“千頭村”6個，“百頭場”12個，“十頭戶”1123戶。實現(xiàn)生豬出欄18萬頭、肉牛出欄1.3萬頭、羊出欄3.5萬頭、禽出欄180萬羽。完成增殖放流25萬余尾，高素質(zhì)農(nóng)民等培訓(xùn)10900人，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5.11萬畝（其中：高效節(jié)水灌溉面積0.21萬畝），農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建任務(wù)2500座，完成農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管審批58戶。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11866.06萬元,占本年支出合計的94.17%。與上年相比增加3662.59萬元，增長44.65%,主要原因是本年度增加人員經(jīng)費、中央糧油生產(chǎn)保障、耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種、地膜科學(xué)使用回收試點、原禁牧補貼和草畜平衡獎勵資金、中央天然橡膠良種良法補助資金、耕地補貼、新型經(jīng)營主體培育合作社項目、大豆玉米帶狀種植項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項目支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于食品安全監(jiān)管費用3萬元，其余為涉密項目，具體開支情況涉密，故不公開；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出417.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出和其他社會保障和就業(yè)支出、死亡撫恤金支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出110.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于支付2018年退耕還草作業(yè)設(shè)計經(jīng)費；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出11178.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.21%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、動物疫病防治、防災(zāi)救災(zāi)、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、中央糧油生產(chǎn)保障、耕地流出問題整改復(fù)耕復(fù)種、地膜科學(xué)使用回收試點、原禁牧補貼和草畜平衡獎勵資金、中央天然橡膠良種良法補助資金、耕地補貼、新型經(jīng)營主體培育合作社項目、大豆玉米帶狀種植項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目等支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出142.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22.00萬元，決算為22.46萬元，完成年初預(yù)算的102.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為19.50萬元，決算為19.96萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.87%，完成年初預(yù)算的102.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.13%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22.00萬元，支出決算為22.46萬元，完成年初預(yù)算的102.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為19.50萬元，決算為19.96萬元，完成年初預(yù)算的102.36%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位公務(wù)車車輛使用年限久，零件老化，公務(wù)車修理費比上年度增加，故公務(wù)用車運行維護費支出增加。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.59萬元，增長19.02%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3.17萬元，增長18.88%；公務(wù)接待費支出決算增加0.42萬元，增長20.19%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)車車輛使用年限久，零件老化，公務(wù)車修理費增加，故公務(wù)用車運行維護費支出增加，上級部門對重大項目調(diào)研、監(jiān)督檢查等工作增加，公務(wù)接待支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1..2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。
開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村各部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對重大項目調(diào)研、監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。2023年度本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.07萬元，比上年減少48.27萬元，下降34.15%，主要原因是：資金困難，嚴(yán)格控制支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村日常工作正常運轉(zhuǎn)的水電費、郵電費、辦公費、公務(wù)接待、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費和其他交通費等公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額12387.21萬元，其中，流動資產(chǎn)1423.6萬元，固定資產(chǎn)1086.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程9800.15萬元，無形資產(chǎn)76.5萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2124.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1984.65平方米，賬面原值175.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入16.35萬元。
國有資產(chǎn)占用情況詳見附件
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額15.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出14.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門整體支出績效自評金額為12600.27萬元，項目支出績效自評金額10390.97萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)部門履職目標(biāo)確定了各申報項目的績效目標(biāo)，對項目申報的可行性和必要性進行了闡述，初步確定項目年度目標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)、效益指標(biāo)等。通過開展項目績效評價工作，探索建立規(guī)范的財政專項資金項目績效評價指標(biāo)體系，通過績效自評，了解資金使用是否規(guī)范、有效，檢查任務(wù)目標(biāo)是否完成，補助資金是否按時足額發(fā)放。保證按實施方案開展工作，落實各項要求，檢驗經(jīng)費支出效率和效果，確保按計劃目標(biāo)完成，實現(xiàn)績效目標(biāo)任務(wù)。分析存在問題及原因，及時提出整改意見，有效提高資金管理水平和使用效益。本單位2023年認(rèn)真落實績效管理主體責(zé)任，不斷加強事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作。
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出693萬元,占本年收入合計的5.53%。與上年相比增加693萬元，增長100%,增加主要原因是上年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出693萬元，占本年支出合計的5.5%，與上年相比增加693萬元，增長100%，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出413萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公樓缺口建設(shè)資金支出280萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400232601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號