監(jiān)督索引號53092400232801000
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項目評估論證、立項申報、計劃下達(dá)和組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。
4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項目。負(fù)責(zé)外資扶貧項目和有關(guān)扶貧的國際交流合作。組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時掌握扶貧對象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作中的實際問題，總結(jié)推廣成功的扶貧開發(fā)經(jīng)驗和措施，做好扶貧監(jiān)測統(tǒng)計工作。
8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強(qiáng)部門自身建設(shè)、扶貧干部隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開展扶貧部門廉政文化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)做好扶貧開發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓學(xué)習(xí)教育，突出推進(jìn)政治建設(shè)。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于主題教育系列重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實踐、建新功”的總要求，牢牢把握深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這一主題主線和根本任務(wù)，堅持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，堅持深化理論學(xué)習(xí)、推動干事創(chuàng)業(yè)。
2.抓一崗雙責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是黨組書記切實履行職責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，始終做到牽頭抓總，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作親自部署、親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)解決遇到的困難和問題。二是黨組成員分塊抓，落實班子成員分管責(zé)任。三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)糾治“四風(fēng)”問題，突出“常”、“長”二字，經(jīng)常抓，長期抓,嚴(yán)格遵守《鎮(zhèn)康縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》《鎮(zhèn)康縣黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的實施辦法》等制度規(guī)定，讓制度成為帶電的高壓線。
3.抓規(guī)章制度，持續(xù)推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步抓牢干部職工行為規(guī)范、單位財務(wù)管理、制度執(zhí)行方面等方面工作，樹牢規(guī)矩意識，推進(jìn)單位規(guī)范化管理。執(zhí)行《扶貧資金管理辦法》《鎮(zhèn)康縣財政扶貧資金報賬制管理辦法》，落實《鎮(zhèn)康縣落實黨政“一把手”“五個不直接分管”和“末位表態(tài)”制度的實施辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，做到重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用，都經(jīng)集體討論做出決定，主要領(lǐng)導(dǎo)堅持末位表態(tài)制，在班子分工方面，主要領(lǐng)導(dǎo)不直接管人事、財務(wù)，不插手物資采購和工程招標(biāo)。
4.抓成果鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。充分發(fā)揮參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用，協(xié)助縣委、縣政府抓好脫貧攻堅成果鞏固，牢牢守住不發(fā)生返貧的底線，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，堅持“四個不摘”，圍繞責(zé)任落實、政策落實、工作落實和鞏固成效4個方面狠抓工作落實，全縣脫貧攻堅成果得到有效鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項目股、計劃財務(wù)股、信貸股、信息股。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共16人，其中：行政人員11人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入167萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出167萬元。與上年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加167萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計1277.15萬元。其中：財政撥款收入1265.11萬元，占總收入的99.06%；本年度本部門未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入12.04萬元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計增加930.05萬元，增長267.96%。其中：財政撥款收入增加935.87萬元，增長284.25%；其他收入減少5.82萬元，下降32.61%。財政撥款收入增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補(bǔ)助經(jīng)費。其他收入減少的主要原因是減少駐村隊員春節(jié)慰問、卡點值班值守人員慰問經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計1476.21萬元。其中：基本支出354.52萬元，占總支出的24.02%；項目支出1121.69萬元，占總支出的75.98%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。支出合計增加1114.58萬元，增長308.21%。其中：基本支出增加11.46萬元，增長3.34%；項目支出增加1103.12萬元，增長5940.33%；基本支出增加的主要原因是增加2022年下半年養(yǎng)老保險繳費支出；項目支出增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補(bǔ)助，2023年第二批項目管理經(jīng)費等項目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出354.52萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出305.63萬元，占基本支出的86.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48.89萬元，占基本支出的13.79％。2023年人均基本支出18.68萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1121.69萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出中其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（脫貧摘帽迎檢沖刺工作經(jīng)費）167萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（公務(wù)用車保險經(jīng)費）0.5萬元；農(nóng)林水中鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（扶貧駐村工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費）439.94萬元、春、秋季學(xué)期東西協(xié)作雨露計劃補(bǔ)助資金393.15萬元、脫貧人口小額信貸貼息項目經(jīng)費76.10萬元、項目管理經(jīng)費45萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.32萬元,占本年支出合計的87.75%。與上年相比增加952.35萬元，增長277.68%,主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補(bǔ)助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補(bǔ)助，2023年第二批項目管理等經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局公務(wù)用車保險費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險、退休人員原渠道工資發(fā)放；
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險、大病保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1215.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.80%。主要用于保障機(jī)關(guān)人員工資福利支出及鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興各項年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出22.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%，主要用于在職人員住房公積金繳費；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.80萬元，決算為24.86萬元，完成年初預(yù)算的654.21%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為20.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.07%，完成年初預(yù)算的1032.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為4.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.93%，完成年初預(yù)算的233.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預(yù)算的83.16%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的108.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的55.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，控制行政成本、壓縮行政經(jīng)費。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.69萬元，增長27.94%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出比決算增加1.08萬元，增長100.00%，主要原因是車輛購買年限長，維修（護(hù)）費增加；公務(wù)接待費支出決算減少0.39萬元，下降28.06%，主要原因是本年度產(chǎn)生的公務(wù)接待費大部分以政府性基金預(yù)算財政撥款收入列支。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛購買年限長，維修（護(hù)）費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于職工出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作開展發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，（政府性基金預(yù)算）財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為21.70萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況，其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.49萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.21萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度未編制政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
2023年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出35.02萬元，其中，行政單位35.02元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費總支出比上年減少34.93萬元，下降9.94%，主要原因是本年度將其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出項目管理費調(diào)整為項目核算。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額20.96萬元，其中，流動資產(chǎn)8.04萬元，固定資產(chǎn)12.92萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.58萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.99萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門整體支出績效自評金額1476.21萬元，項目績效自評金額1121.69元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400232801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號