監(jiān)督索引號53092400232801000
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項目評估論證、立項申報、計劃下達(dá)和組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。
4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項目。負(fù)責(zé)外資扶貧項目和有關(guān)扶貧的國際交流合作。組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時掌握扶貧對象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作的實際問題，總結(jié)推廣成功的扶貧開發(fā)經(jīng)驗和措施，做好扶貧監(jiān)測統(tǒng)計工作。
8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強部門自身建設(shè)、扶貧干部隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開展扶貧部門廉政文化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)做好扶貧開發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.抓學(xué)習(xí)教育，突出推進(jìn)政治建設(shè)。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于主題教育系列重要講話和重要指示批示精神，緊緊圍繞“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求，牢牢把握深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想這一主題主線和根本任務(wù)，堅持學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一，堅持深化理論學(xué)習(xí)、推動干事創(chuàng)業(yè)。
2.抓一崗雙責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是黨組書記切實履行職責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任，始終做到牽頭抓總，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，對黨風(fēng)廉政建設(shè)重要工作親自部署、親自過問、重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)解決遇到的困難和問題。二是黨組成員分塊抓，落實班子成員分管責(zé)任。三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，突出“常”、“長”二字，經(jīng)常抓，長期抓,嚴(yán)格遵守《鎮(zhèn)康縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》《鎮(zhèn)康縣黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的實施辦法》等制度規(guī)定，讓制度成為帶電的高壓線。
3.抓規(guī)章制度，持續(xù)推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步抓牢干部職工行為規(guī)范、單位財務(wù)管理、制度執(zhí)行方面等方面工作，樹牢規(guī)矩意識，推進(jìn)單位規(guī)范化管理。執(zhí)行《扶貧資金管理辦法》《鎮(zhèn)康縣財政扶貧資金報賬制管理辦法》，落實《鎮(zhèn)康縣落實黨政“一把手”“五個不直接分管”和“末位表態(tài)”制度的實施辦法（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，做到重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額資金的使用，都經(jīng)集體討論做出決定，主要領(lǐng)導(dǎo)堅持末位表態(tài)制，在班子分工方面，主要領(lǐng)導(dǎo)不直接管人事、財務(wù)，不插手物資采購和工程招標(biāo)。
4.抓成果鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。充分發(fā)揮參謀助手和綜合協(xié)調(diào)作用，協(xié)助縣委、縣政府抓好脫貧攻堅成果鞏固，牢牢守住不發(fā)生返貧的底線，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，堅持“四個不摘”，圍繞責(zé)任落實、政策落實、工作落實和鞏固成效4個方面狠抓工作落實，全縣脫貧攻堅成果得到有效鞏固，有力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、項目股、計劃財務(wù)股、信貸股、信息股。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共16人，其中：行政人員11人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故公開09表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入167萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出167萬元。與上年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加167萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計1277.15萬元。其中：財政撥款收入1265.11萬元，占總收入的99.06%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入；其他收入12.04萬元，占總收入的0.94%。與上年相比，收入合計增加930.05萬元，增長267.96%。其中：財政撥款收入增加935.87萬元，增長284.25%；其他收入減少5.82萬元，下降32.61%。財政撥款收入增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補助經(jīng)費。其他收入減少的主要原因是減少駐村隊員春節(jié)慰問、卡點值班值守人員慰問經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計1476.21萬元。其中：基本支出354.52萬元，占總支出的24.02%；項目支出1121.69萬元，占總支出的75.98%；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。支出合計增加1114.58萬元，增長308.21%。其中：基本支出增加11.46萬元，增長3.34%；項目支出增加1103.12萬元，增長5940.33%；基本支出增加的主要原因是增加2022年下半年養(yǎng)老保險繳費支出；項目支出增加的主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補助，2023年第二批項目管理經(jīng)費等項目支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局正常運轉(zhuǎn)的日常支出354.52萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出305.63萬元，占基本支出的86.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費48.89萬元，占基本支出的13.79％。2023年人均基本支出18.68萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1121.69萬元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出中其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（脫貧摘帽迎檢沖刺工作經(jīng)費）167萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（公務(wù)用車保險經(jīng)費）0.5萬元；農(nóng)林水中鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出（扶貧駐村工作隊員生活補助經(jīng)費）439.94萬元、春、秋季學(xué)期東西協(xié)作雨露計劃補助資金393.15萬元、脫貧人口小額信貸貼息項目經(jīng)費76.10萬元、項目管理經(jīng)費45萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1295.32萬元,占本年支出合計的87.75%。與上年相比增加952.35萬元，增長277.68%,主要原因是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作支出、扶貧駐村工作隊員生活補助經(jīng)費、2022年秋季學(xué)期雨露計劃補助，2023年第二批項目管理等經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局公務(wù)用車保險費支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.33%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險、退休人員原渠道工資發(fā)放；
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險、大病保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1215.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.80%。主要用于保障機關(guān)人員工資福利支出及鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興各項年度目標(biāo)任務(wù)圓滿完成；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出22.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.73%，主要用于在職人員住房公積金繳費；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.80萬元，決算為24.86萬元，完成年初預(yù)算的654.21%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為20.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.07%，完成年初預(yù)算的1032.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為4.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.93%，完成年初預(yù)算的233.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4.21萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.80萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預(yù)算的83.16%。其中：本年度本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的108.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的55.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，控制行政成本、壓縮行政經(jīng)費。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.69萬元，增長27.94%。其中：因本年度本部門未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出，故與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加1.08萬元，增長100.00%，主要原因是車輛購買年限長，維修（護(hù)）費增加；公務(wù)接待費支出決算減少0.39萬元，下降28.06%，主要原因是本年度產(chǎn)生的公務(wù)接待費大部分以政府性基金預(yù)算財政撥款收入列支。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛購買年限長，維修（護(hù)）費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本部門未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于職工出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作開展發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，（政府性基金預(yù)算）財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為21.70萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況，其中：本年本部門未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費,故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為18.49萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為3.21萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度未編制政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
2023年度本部門未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.02萬元，其中，行政單位35.02元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少34.93萬元，下降9.94%，主要原因是本年度將其他鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出項目管理費調(diào)整為項目核算。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等各項支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額20.96萬元，其中，流動資產(chǎn)8.04萬元，固定資產(chǎn)12.92萬元，無對外投資及有價證券，無在建工程，無無形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少214.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.58萬元。2023年度本單位無處置房屋建筑物，無處置車輛，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.99萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、單位績效自評情況
2023年鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門整體支出績效自評金額1476.21萬元，項目績效自評金額1121.69元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400232801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號