監(jiān)督索引號53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。
2、統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4、擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5、編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
6、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
10、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11、負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。
14、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。
15、完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、計劃股、科技教育與對外合作交流股、農(nóng)村改革股、種植業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、人事股。
所屬單位15個，分別是：
1.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
2.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
6.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
7.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
8.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
9.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心
10.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
12.鎮(zhèn)康縣種子管理站
13.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
14.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)項目管理服務(wù)中心
（三）重點工作概述
聚焦“三個示范區(qū)”建設(shè)，扎實開展高原特色農(nóng)業(yè)資源大調(diào)研，全面摸清資源狀況，找準(zhǔn)短板癥結(jié)。學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗三年行動,深入實施農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動，落實促農(nóng)增收九條措施。各項工作呈現(xiàn)融合發(fā)展、整體推進(jìn)、成效明顯：一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)趨勢良好。實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值目標(biāo)為35.61億元，現(xiàn)價增長10.4%，可比價增長7.8%；實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入16411元,增長10%。推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。二是糧食產(chǎn)量持續(xù)增長。抓實農(nóng)作物耕地流出復(fù)種及撂荒地摸底調(diào)查，提升糧食單產(chǎn)和品質(zhì)。完成糧食播種面積46.14畝、產(chǎn)量9.16萬噸。全年糧食播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)均實現(xiàn)增長。三是重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給有力。共創(chuàng)建7個村黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖合作社試點，共補(bǔ)欄肉牛663頭，完成巨菌草種植2300畝，累計建成“千頭村”6個，“百頭場”12個，“十頭戶”1123戶。實現(xiàn)生豬出欄18萬頭、肉牛出欄1.3萬頭、羊出欄3.5萬頭、禽出欄180萬羽。完成增殖放流25萬余尾，開展四須鲃（黃殼魚）人工繁育、繁殖出魚苗3.5萬余尾。確保菜籃子產(chǎn)品品類豐富、供應(yīng)充裕，價格平穩(wěn)。四是高原特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。加快茶、糖、果、菜等重點產(chǎn)業(yè)擴(kuò)面提質(zhì)，培育壯大特色產(chǎn)業(yè)。完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、高素質(zhì)農(nóng)民等培訓(xùn)10900人。完成5家企業(yè)有機(jī)認(rèn)證，認(rèn)證基地面積3萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品3個；完成馬鞍山村“一村一品”的監(jiān)測；完成14個邊境村的全省“一村一品”申報等。有效推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)從體量優(yōu)勢走市場邁向質(zhì)量效益促發(fā)展。五是市場主體培育發(fā)展壯大。完成農(nóng)業(yè)企業(yè)主體登記注冊152戶，完成任務(wù)數(shù)95戶的160%；完成農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)認(rèn)定5戶，完成任務(wù)數(shù)5戶的100%；完成省級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社認(rèn)定7個、市級認(rèn)定9個、縣級認(rèn)定38個。有效提升農(nóng)產(chǎn)品附加值和產(chǎn)業(yè)競爭力。六是生態(tài)環(huán)境保護(hù)切實加強(qiáng)。全縣農(nóng)作物秸稈綜合利用率90%，農(nóng)膜回收率85%，受污染耕地安全利用率91%；農(nóng)藥、化肥使用實現(xiàn)負(fù)增長。全面完成上級歷次生態(tài)環(huán)境督察反饋問題整改。七是農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。完成常住戶100戶以上自然村公廁改建任務(wù)10座，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建任務(wù)2500座，完成100%；新建成綠美村莊90個（省級綠美村莊5個、市級綠美村莊85個）。有效推進(jìn)農(nóng)村廁所和綠化美化一體整治提升。八是基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實。完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資6.6億元，向上爭取項目資金務(wù)5200萬元。新建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.83萬畝。為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)高效發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。九是農(nóng)村改革不斷深化。新補(bǔ)農(nóng)村土地確權(quán)發(fā)證28戶；完成農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管審批58戶，審批面積8700平方米；完成設(shè)施農(nóng)用地全面核查183宗、161.17畝；研究制定并印發(fā)《鎮(zhèn)康縣第三次全國土壤普查實施方案》，有序抓好各項工作落實。十是農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。核定農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊編制8名、配備人員7人。辦理漁政執(zhí)法違法案件2起，組織縣城周邊違法占用耕地排查417宗；參與開展“5·01”南汀河死魚案件調(diào)查；首艘編號為“中國漁政53838”執(zhí)法快艇投入南捧河自然保護(hù)區(qū)，嚴(yán)厲打擊“電、炸、毒”魚行為；開展變型拖拉機(jī)專項整治，完成拆解變型拖拉機(jī)104臺，完成注銷191臺；檢查化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜及種子等農(nóng)資經(jīng)營戶126戶。有效發(fā)揮農(nóng)業(yè)執(zhí)法“綠劍護(hù)農(nóng)”作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共16個。其中：財政全額供給單位16個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位15個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有111人，其中： 財政全額保障111人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。
車輛編制20輛，實有車輛20輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入26402100.58元，其中：一般公共預(yù)算25302100.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1100000元。
與上年26783403.66元對比減少381303.08元，下降1.42%，主要原因體制改革不斷深入，人員只減不增，加上老年化，退休人員增多，在職人員減少；項目支出也減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 25302100.58元，其中:本年收入25302100.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25302100.58元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年26637988對比減少1335887.42元，下降5.01%，主要原因體制改革不斷深入，人員只減不增，加上老年化，退休人員增多，在職人員減少；項目支出也減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出 26402100.58元。財政撥款安排支出 25302100.58元，其中：基本支出21572100.58元，與上年22532388元對比減少960287.42元，下降4.26%，主要原因體制改革不斷深入，人員只減不增，加上老年化，退休人員增多，在職人員減少；項目支出3730000元，與上年4105600元對比減少375600元，下降9.15%，總支出減少的主要原因為：項目支出減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501行政單位離退休410689.8元，主要用于行政退休人員工資支出。
2080502事業(yè)單位離退休1158540元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2263788.16元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2080801死亡撫恤金166392元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤支出。
2101101行政單位醫(yī)療148598.95元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療855957.05元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療76873.35元，主要用于行政事業(yè)在職人員失業(yè)、工傷保險繳費(fèi)支出。
2130101行政運(yùn)行2663058.67元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130102一般行政管理事務(wù)10000元，主要用于2024年農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理經(jīng)費(fèi)支出。
2130104事業(yè)運(yùn)行11911444.26元，主要用于事業(yè)在職人員工資及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)105000元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度和土地延包試點項目支出。
2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20000元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目經(jīng)費(fèi)支出。
2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)500000元，主要用于2024年第三次全國土壤普查工作經(jīng)費(fèi)支出。
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2245819元，主要用于農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目2000000元，糧油保障（大豆玉米帶狀復(fù)合種植）項目100000元，煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效項目145819元。
2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用341181.74元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
2130148漁業(yè)發(fā)展415500元，主要用于成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補(bǔ)助項目支出。
2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出100000元，主要用于辦公樓修繕項目支出。
2130505生產(chǎn)發(fā)展333681元，主要用于煙后生物輪作防治項目84300元，耕地質(zhì)量監(jiān)測點建設(shè)項目31980元，農(nóng)業(yè)機(jī)械化信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金貼息項目217401元。
2210201住房公積金1575576.6元，主要用于職工住房公積金單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計219900元，較上年220000元減少100元，下降0.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24900元，較上年25000元減少100元，下降0.4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計接待298人次。
減少原因為：本部門深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為195000元，較上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)195000元，較上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目，績效目標(biāo)：通過項目申報、實施，穩(wěn)定經(jīng)營權(quán)發(fā)揮農(nóng)村土地經(jīng)濟(jì)效益，保障農(nóng)民經(jīng)濟(jì)利益，完成發(fā)放農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證37944本。
2024年第三次全國土壤普查工作經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)：第三次全國土壤普查完成土壤表層樣點采樣1594個，土壤剖面樣點25個，土壤檢測化驗10014項次，全面查明查清我縣土壤類型及分布規(guī)律、土壤資源現(xiàn)狀及變化趨勢,真實準(zhǔn)確掌握土壤質(zhì)量、性狀和利用狀況等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),提升土壤資源保護(hù)和利用水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5. 政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
6. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排469530元，與上年494910元對比減少25380元，下降5.13%，主要原因為體制改革不斷深入，人員只減不增，加上老年化，退休人員增多，在職人員減少，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額123872092.15元，其中，流動資產(chǎn)14236014.59元，固定資產(chǎn)10869525元，對外投資及有價證券0元，在建工程98001518.1元，無形資產(chǎn)765034.46元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21242194.9元，其中流動資產(chǎn)減少367377.95元，固定資產(chǎn)減少169573.4元，無形資產(chǎn)減少50853.75元，在建工程增加21830000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入163489.57元，其中出租資產(chǎn)1984.65平方米，資產(chǎn)出租收入163489.57元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400232600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號