監(jiān)督索引號53092400232600000

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預算公開目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、負責貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負責農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。

2、統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理，牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設，指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、指導全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展；負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負責全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作，指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

4、擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導農(nóng)產(chǎn)品基地建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設。

5、編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務體系建設，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

7、負責農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認證工作。

8、指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村富余勞動力培訓轉(zhuǎn)移工作。負責全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設；指導基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設，指導農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會工作。

9、負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標準；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。

10、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負責農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設，負責全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預測預報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

11、負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務體系建設，組織抓好動物疫病預防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12、負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災情，組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

13、負責農(nóng)業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負責對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

14、負責全縣農(nóng)業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。

15、組織實施整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓項目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項目。

16、完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：縣委農(nóng)辦秘書股、綜合辦公室、計劃財務股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、鄉(xiāng)村振興股。所屬單位16個，分別是：

1.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校

2.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術(shù)推廣站

4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

5.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

6.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

7.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站

8.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

9.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心

10.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理辦公室

12.鎮(zhèn)康縣種子管理站

13.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站

14.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)項目管理服務中心

15.農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊

16.鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測信息中心

（三）重點工作概述

深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，突出以產(chǎn)業(yè)強縣三年行動為引領，以“四有聯(lián)動、促農(nóng)增收”為抓手，打牢農(nóng)村居民持續(xù)穩(wěn)定增收基礎，鞏固拓展脫貧攻堅成果；深入學習運用“千萬工程”經(jīng)驗，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，努力實現(xiàn)“十四五”“三農(nóng)”工作圓滿收官。一是堅持產(chǎn)業(yè)興農(nóng)、質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)戰(zhàn)略目標，按照“1＋12＋N”產(chǎn)業(yè)體系，以“四有聯(lián)動促農(nóng)增收”為抓手，加快推進高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)延鏈補鏈強鏈，著力構(gòu)建“戶有增收產(chǎn)業(yè)、村（社區(qū)）有合作組織、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）有龍頭企業(yè)、縣有配套政策”發(fā)展格局，做好“土特產(chǎn)”文章，做精做優(yōu)高原特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民富、農(nóng)村穩(wěn)。二是著力抓好市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動和億元企業(yè)成長服務行動落實，在每個產(chǎn)業(yè)、每個鏈條環(huán)節(jié)選擇成長性好、潛力大的企業(yè)進行重點扶持，規(guī)范提升農(nóng)民專業(yè)合作社建設水平，培育和招引一批農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，新培育龍頭企業(yè)5戶以上，力爭2025年農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)總數(shù)達42戶以上，全縣農(nóng)業(yè)企業(yè)凈增85戶以上。三是加快推行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾達標合格證、追溯目錄管理等制度，完善全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量安全追溯體系，做好產(chǎn)業(yè)基地認定;做好云南省“綠色云品”品牌目錄、省級名品名企、全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄、“一村一品”專業(yè)村、地理標志產(chǎn)品等申報工作，做好品牌策劃、宣傳、推廣，全面提升“鎮(zhèn)康馬鞍山茶”等一批農(nóng)業(yè)品牌知名度。年內(nèi)，要新增綠色有機基地認證2萬畝，“三品一標”認證產(chǎn)品6個。同時，認真研究優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等融合發(fā)展項目申報和爭取工作，做到以項目支撐推動融合發(fā)展。四是持續(xù)鞏固提升“三保障”和飲水安全保障成果。做實防返貧動態(tài)監(jiān)測，切實發(fā)揮動態(tài)幫扶、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)、兜底幫扶等各項機制作用，堅持應納盡納、應幫盡幫，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧底線。五是實施好新一輪促農(nóng)增收三年行動，強化“四個機制”幫扶“產(chǎn)業(yè)困難戶”，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，力爭聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)長效機制實現(xiàn)骨干產(chǎn)業(yè)基本覆蓋。六是用好勞務協(xié)作、以工代賑、扶貧車間等渠道促進就近就地就業(yè)，爭取脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.7萬人以上，其中：就近就地就業(yè)1.2萬人以上。力爭農(nóng)村常住居民人均可支配收入同比增長8%以上。七是深入學習推廣運用“千萬工程”經(jīng)驗，圍繞“清垃圾、治污水、改圈廁、拆亂建、補短板、美環(huán)境、興產(chǎn)業(yè)、育新風”八個專項行動，全面推進“千萬工程”鎮(zhèn)康實踐，聚焦年度目標任務，對標示范引領，率先在76個示范點“開花結(jié)果”，以點帶面、梯次推進全縣37個示范行政村、229個示范自然村、223個提升自然村建設，做到不等不靠、全面啟動、全覆蓋推進，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，爭取涌現(xiàn)一批生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、產(chǎn)業(yè)特色顯著、文化內(nèi)涵深厚的美麗鄉(xiāng)村。八是聚焦“廁所革命”提素質(zhì)、“垃圾處理”提顏值、“污水治理”順民意、“綠美建設”換新顏，全域推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，新建常住戶100戶以上自然村公廁改建10座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建2000座，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率達80%；村莊生活垃圾處理設施覆蓋率100%，行政村生活污水治理率為53.52%；建成綠美村莊40個以上。九是進一步加強財政銜接資金項目管理，2025年銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占比70%以上。圍繞國家財政投資導向和項目申報重點，要盤清項目資產(chǎn)底數(shù)，盤活閑置資產(chǎn)，規(guī)劃申報2025年高標準農(nóng)田建設、黃殼魚和玉米大豆單產(chǎn)提升、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等產(chǎn)業(yè)項目10個以上，總投資5.05億元以上。切實扛牢扛實糧食安全政治責任，實施糧油作物大面積提升行動，提質(zhì)改造高標準農(nóng)田，確保糧食播種面積穩(wěn)定在46.18萬畝以上、產(chǎn)量9.25萬噸以上。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共17個。其中：財政全額供給單位17個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位15個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制10人，參公管理編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有109人，其中： 財政全額保障109人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員82人，其中：離休0人，退休82人。

車輛編制20輛，實有車輛10輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入24793938.6元，其中：一般公共預算24225535.93元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入568402.67元。

與上年26402100.58元對比減少1608161.98元，下降6.09%主要原因項目支出數(shù)減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入24225535.93元，其中:本年收入24225535.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款24225535.93元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年的25302100.58對比減少1076564.65元，下降4.25%，主要原因項目支出減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出24793938.6元。財政撥款安排支出 24225535.93元，其中：基本支出21978535.93元，與上年21572100.58元對比增加406435.35元，增長1.88%，主要原因體制改革不斷深入，在職人員不變，退休人員增多；項目支出2247000元，與上年3730000元對比減少1483000元，下降39.76%，主要原因本級財政困難，項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出3954047.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.32%。其中：2080501行政單位離退休583725元，主要用于行政退休人員工資支出；2080502事業(yè)單位離退休1182582元，主要用于事業(yè)退休人員工資支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018936.9元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應承擔部分支出；2080801死亡撫恤金168804元，主要用于職工遺屬補助及死亡撫恤支出。

2.210衛(wèi)生健康支出971563.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。其中：2101101行政單位醫(yī)療184327.76元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療711575.5元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其它行政事業(yè)單位醫(yī)療75660.73元，主要用于行政事業(yè)在職人員失業(yè)、工傷保險繳費支出。

3.213農(nóng)林水支出17902813.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.9%。其中：2130101行政運行3407273.47元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；2130102一般行政管理事務117000元，主要用于2025年春節(jié)慰問經(jīng)費2000元，非財撥項目資金385755.68元，鞏固拓展脫貧攻堅成果工作經(jīng)費100000元，農(nóng)機安全監(jiān)理經(jīng)費10000元，農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計及農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費5000元；2130104事業(yè)運行11856400.79元，主要用于事業(yè)在職人員工資及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出；2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務200000元，主要用于2024年第三次全國土壤普查工作經(jīng)費支出;2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1730000元，主要用于農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目500000元，耕地流出問題整改復耕復種項目1230000元；

2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用392139.27元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出200000元，主要用于全國第三次土壤普查縣級配套資金支出。

4.221住房保障支出1397110.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。其中：2210201住房公積金1397110.51元，主要用于職工住房公積金單位應承擔部分支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出18555949.52元，占一般公共預算財政撥款總支出76.6%。其中：30101基本工資5672870.4元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼2088738元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補貼支出；30103獎金487274.71元，主要用于公務員基礎性績效及優(yōu)秀公務員獎勵支出；30107績效工資5799284元，主要用于事業(yè)人員基礎性績效、獎勵性績效及績效（2027年提高標準部分）支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2018936.9元，主要用于社會保障繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費895903.26元；主要用于行政事業(yè)職工基本醫(yī)療保險支出；30112其他社會保障繳費148251.74元，主要用于大病保險、失業(yè)保險及工傷保險支出；30113住房公積金1397110.51元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；30199其他工資福利支出47580元，主要用于長期聘用人員工資及公積金支出。

2.302商品和服務支出3286475.41元，占一般公共預算財政撥款總支出13.57%。其中：30201辦公費197630元，主要用于日常辦公用品、書報雜志等支出；30205水費17000元，主要用于單位水費、污水處理等支出；30206電費17000元，主要用于單位電費支出；30207郵電費9000元，主要用于電話費、網(wǎng)絡通訊費等支出；30211差旅費255440元，主要用于出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費支出；30216培訓費10000元，主要用于在培訓期間的師資費、住宿費、交通費、伙食費、培訓場地費等各類培訓費用支出；30217公務接待費30000元，主要用于按規(guī)定各類公務接待費用的支出；30218專用材料費1230000元，主要用于單位購買日常專用材料的支出；30225專用燃料費10000元，主要用于船的油料支出；30226勞務費10000元，主要用于臨時聘用人員的工資支出；30227委托業(yè)務費910000元，主要用于委托業(yè)務支出；30228工會經(jīng)費113457.41元，主要用于單位人員的工會經(jīng)費支出；30231公務用車運行維護費96000元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出；30239其他交通費用380948元，主要用于車輛租賃支出。

3.303對個人和家庭的補助2373111元占一般公共預算財政撥款總支出9.79%。其中：30302退休費1766307元，主要用于行政事業(yè)離退休費支出；30305生活補助596804元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補助及動物防疫員工資支出；30399其他對個人和家庭的補助10000元，主要用于羅曼一次性安家補助支出。

4.310資本性支出10000元，占一般公共預算財政撥款總支出0.04%。其中：31002辦公設備購置10000元，主要用于辦公設備支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與上級配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年“三公”經(jīng)費合計126000元，其中：公務接待費30000元、公務用車購置及運行維護費96000元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算126000元，較上年減少93900元，下降42.7%，具體變化情況如下：

1、因公出國（境）費

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2、公務接待費

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務接待費預算為30000元，較上年增加5100元，增長17%，國內(nèi)公務接待批次為47次，共計接待312人次。

因定點幫扶、滬滇協(xié)作省外對接人員增加，預算也增加，但堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模。

3、公務用車購置與運行維護費

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務用車購置及運行維護費為96000元，較上年減少99000元，下降50.77%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費96000元，較上年減少99000元，下降50.77%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為10輛。

減少原因公務車輛使用年限長，已申請報費10輛，機構(gòu)改革并入鎮(zhèn)康縣檢驗檢測所1輛。

（二）上級資金

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預算0元。

（三）自有資金

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預算0元。

（四）非財政撥款

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預算0元。

八、重點項目預算績效目標情況

1.耕地流出問題整改復耕復種項目績效目標為：為確保全縣糧食安全，有力推進耕地流出問題整改復耕復種，保障農(nóng)民糧食供給，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收，完成耕地流出問題整改復耕復種農(nóng)作物種植面積13378畝，完成率100%。

2.農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計及農(nóng)村集體“三資”管理項目績效目標為：加強農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、農(nóng)村集體“三資”業(yè)務指導7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，提高農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保農(nóng)村集體資金使用安全，資產(chǎn)、資源處置規(guī)范，確實保護農(nóng)民群眾合法利益。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。

2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排461070元，與上年的469530元對比減少8460元，下降1.8%，主要原因體制改革不斷深入，人員只減不增，在職人員比去年減少2人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額163920120.10元，其中，流動資產(chǎn)14438687.59元，固定資產(chǎn)9409139.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程139357337.10元，無形資產(chǎn)714956.06元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40048027.95元，其中流動資產(chǎn)增加202673元、固定資產(chǎn)減少1460385.65元、在建工程增加41355819元、無形資產(chǎn)凈值減少50078.40元。處置房屋建筑物631平方米，賬面原值1100309.14元；處置車輛1輛，賬面原值108500元；報廢報損資產(chǎn)100項，賬面原值2305137.20元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1674375.89元，其中：出租資產(chǎn)1584.65平方米，資產(chǎn)出租收入1674375.89元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年2月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）空表說明

1.2025年部門政府性基金預算支出預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府性基金預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

2.2025年部門政府采購預算表（預算07表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府采購預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

3.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無政府購買服務預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無新增資產(chǎn)配置預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。

監(jiān)督索引號53092400232600111