監(jiān)督索引號53092400232801000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。2、執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質量及資金的使用效益。3、負責全縣扶貧開發(fā)項目立項申報、計劃下達、評估論證和指導組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。4、負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產生活條件改善、產業(yè)建設、素質提高、災后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，邊遠山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。5、統(tǒng)籌、協(xié)調信貸扶貧工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、強化監(jiān)測幫扶，及時消除風險隱患。以守住不發(fā)生返貧致貧底線為目標，緊盯脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴重困難戶“三類人員”監(jiān)測對象和人均收入1萬元以下低收入群體，采取有力有效措施，著力提升監(jiān)測幫扶成效。一是完善工作機制。制定印發(fā)了《鎮(zhèn)康縣健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制實施方案》，建立了縣鄉(xiāng)村三級動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，實現(xiàn)縣、鄉(xiāng)、村、組四級常態(tài)化監(jiān)測網(wǎng)格化管理全覆蓋。二是精準識別監(jiān)測對象。堅持“干部排查、農戶申報、部門預警”和集中排查相結合，突出重點地區(qū)、聚焦重點群體、關注重點問題，2022年共開展防止返貧監(jiān)測幫扶集中排查2次，精準鎖定了對象，新識別監(jiān)測對象171戶587人，消除風險136戶441人。截止2022年11月7日止，全縣共有監(jiān)測對象1382戶4639人，其中已消除風險866戶3024人，未消除風險516戶1615人（脫貧不穩(wěn)定戶117戶364人、邊緣易致貧戶104戶324人、突發(fā)嚴重困難戶295戶927人）。三是精準落實幫扶措施。根據(jù)監(jiān)測對象的致貧返貧風險類別、發(fā)展需求，制定有針對性的幫扶計劃，精準落實幫扶措施，2022年全縣監(jiān)測對象戶均落實幫扶措施達3項以上。
2、保持政策穩(wěn)定，著力提升幫扶成效。精準落實各項幫扶政策，筑牢返貧致貧防火墻。一是持續(xù)加大小額信貸扶持力度。加大脫貧人口小額信貸政策宣傳力度，累計制作發(fā)放“小額信貸宣傳”手冊10000余份，做到精準投放、應扶盡扶、應貸盡貸、及時放貸。今年以來，新增放貸農戶86戶，放貸資金588.1萬元。截止2022年11月5日止，全縣有貸款農戶1801戶，放貸資金5978.07萬元。
3、把握投資導向，強化項目資金監(jiān)管。嚴格按照“花錢必問效、無效必問責”要求，管好用好項目資金。一是持續(xù)加大資金統(tǒng)籌整合力度。嚴格執(zhí)行統(tǒng)籌整合財政涉農資金工作機制，資金安排緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，重點安排用于產業(yè)發(fā)展、農村基礎設施等建設。2022年以來，共整合各類財政涉農資金2.48億元，其中銜接資金1.4億元，其他財政涉農資金1.08億元，共實施項目106個。年內投入產業(yè)發(fā)展資金11029.96萬元，實施產業(yè)項目37個，其中銜接資金用于產業(yè)發(fā)展占比達78.01%，其他統(tǒng)籌整合財政涉農資金投入產業(yè)占比達57.07%。截止2022年11月11日止，已完工65個，正在建設41個，完成資金報賬1.56億元，報賬率62.9%。二是強化跟蹤問效。定期不定期組織對項目資金計劃執(zhí)行、資金使用、工程建設等重點環(huán)節(jié)的督查檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改，確保項目實施管理合規(guī)，資金使用安全，今年以來，共開展項目資金督查檢查6次。
4、樹立責任導向，強化督查檢查。將脫貧攻堅期間形成的延伸監(jiān)督觸角、聚焦重點領域、釋放震懾信號等有效措施作為制度固定下來，成立了由縣委副書記任組長，縣政府分管領導、縣紀委書記為副組長的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作督查專班，定期不定期，突出三個重點深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門開展督查巡查，一是督查各級各部門對鞏固拓展脫貧攻堅的思想認識，督促克服“收官即收攤”“脫貧即脫責”等消極懈怠思想，做到思想上不滑坡倒退，行動上不遲疑觀望；二是督查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門研究推進鞏固拓展脫貧攻堅成果的措施及落實情況，督促明確專班專人專責有效推進工作；三是督查駐村工作隊員和村干部學習掌握、貫徹落實政策情況，督促充分貫徹落實上級出臺的有關政策和縣委、縣政府各項工作部署。年內，共開展專項督查檢查12次，其中縣紀委監(jiān)委開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導調研5次；縣委、縣政府開展防返貧監(jiān)測幫扶和問題整改工作專題督導調研1次；縣鄉(xiāng)村振興局組織調研督導6次。查處鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接領域紀律問題3件，問責、批評教育等組織處理5人，通報曝光1批1人。發(fā)現(xiàn)和交辦各類問題54個。
5、深入跟蹤對接，提升幫扶協(xié)作成效。充分發(fā)揮與中國農大、省貿促會、云南警官學院及市級定點幫扶單位在長期互動過程中形成的常態(tài)化對接交流機制作用，珍視與上海市崇明區(qū)建立的良性協(xié)作關系，不斷加強匯報溝通，爭取更多支持，提升幫扶層次、豐富協(xié)作內涵。2022年，共到位幫扶項目資金3443.4萬元，其中東西部協(xié)作幫扶資金到位3196萬元，實施項目4個，其中南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工廠建設項目，投資1085萬元；小落水鄉(xiāng)村振興示范點建設項目，投資800萬元；仁和村產業(yè)道路建設項目，投資880萬元；忙丙鄉(xiāng)茶葉精深加工項目，投資395萬元。目前，項目已全面完工，資金全部撥付；其他定點幫扶資金到位283.4萬元，實施項目2個，目前項目已全面完工，資金全部撥付；累計爭取到企業(yè)、社會組織、個人共投入社會幫扶資金323.36萬元，為我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接注入強大動力。持續(xù)加強駐村幫扶，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣關于向重點鄉(xiāng)村持續(xù)選派駐村第一書記和工作隊的實施方案》，共向52個村（社區(qū)）選派駐村工作隊52支，派駐工作隊員149名，其中第一書記（工作隊長）52名，實現(xiàn)了過渡期內幫扶力量總體穩(wěn)定；嚴格執(zhí)行駐村工作隊“考勤管理、工作報告、教育培訓、聯(lián)系服務群眾、考核評價、紀律約束”6項工作制度，切實加強駐村工作隊員日常管理。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局共設置5個內設機構，包括：綜合股、項目股、計劃財務股、信貸股、人力資源中心，機構編制數(shù)和股室設置數(shù)與上年相同，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度收入合計3470948.94元。其中：財政撥款收入3292438.90元，占總收入的94.86%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入178510.04元，占總收入的5.14%。與上年相比，收入合計增加521566.94元，增長17.68%。其中：財政撥款收入增加775268.76元，增長30.80%；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少253701.82元，下降58.70%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款比上年增加鎮(zhèn)康黨政代表團赴北京、上海、昆明匯報對接工作經費5.24萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項目管理費39.39萬元，因公殉職家屬慰問金3.06萬元；但本年度其他收入較上年減少新冠疫情防控資金6萬元，公益崗位人員社保補貼及崗位補貼2萬元，上海拼多多公司捐贈扶貧物流補貼款7.25萬元，臨滄市鄉(xiāng)村振興局撥入工作經費3萬元。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度支出合計3616334.05元。其中：基本支出3430619.09元，占總支出的94.86%；項目支出185714.96元，占總支出的5.14%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加463081.25元，增長14.69%。其中：基本支出增加495123.08元，增長16.87%；項目支出減少32041.83元，下降14.71%；上繳上級支出無增減變動；經營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。主要原因分析：由于本單位本年度新增因公殉職家屬慰問金3.06萬元，鎮(zhèn)康黨政代表團赴北京、上海、昆明匯報對接差旅費及滬滇資料印制費5.24萬元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出項目管理費39.39萬元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3430619.09元，與上年相比，增加495123.08萬元，增長16.87%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2626124.42元，占基本支出76.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費804494.67元，占基本支出的23.45％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出185714.96元，與上年相比，減少32041.83萬元，下降14.71%。其中：基本建設類項目支出0元。一是2022年度農行扶貧小額貸款貼息資金，全年預算數(shù)138146.75元，全年執(zhí)行數(shù)138146.75元，全縣帶動34戶脫貧戶發(fā)展產業(yè)戶均年增收8000元，持續(xù)帶動農戶增收年限達2年以上。二是項目管理費，全年預算數(shù)29690元，全年執(zhí)行數(shù)29690元，通過開展項目規(guī)劃編制、項目評估、項目驗收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項目順利實施。三是疫情防控經費，全年預算數(shù)17878.21元，全年執(zhí)行數(shù)17878.21元，通過物資購買、伙食費、燃油費等經費支出，保障疫情防控一個卡點、一個網(wǎng)格值守點正常運轉。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出3429731.80元，占本年支出合計的94.84%。與上年相比增加755104.66元，增長28.23%，主要原因分析：本年度增加鎮(zhèn)康黨政代表團赴北京、上海、昆明匯報對接工作經費5.24萬元，其他鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出項目管理費39.39萬元，因公殉職家屬慰問金3.06萬元等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出236751.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.9%。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出236751.04元，主要用于在職職工單位部分養(yǎng)老保險繳費。
2.衛(wèi)生健康（類）支出187354.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出17000元，主要用于疫情防控工作支出；2101101行政單位醫(yī)療支出134519.08元，主要用于行政人員單位部分醫(yī)療保險繳費；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出34905.28元，主要用于事業(yè)人員單位部分醫(yī)療保險繳費；2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出930元，主要用于退休人員大病保險經費支出。
3.農林水（類）支出2975026.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.74%。其中：2130501行政運行支出1931024.78元，主要用于行政人員工資福利、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出；2130507貸款獎補和貼息138146.75元，主要用于農行小額貸款貼息支出；2130550事業(yè)運行492894.87元，用于事業(yè)人員工資福利、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出412960元，主要用于對個人和家庭補助支出。
4.其他（類）支出30600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.89%。其中：2299999其他支出30600元，主要用于對個人和家庭補助支出。
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農林水（類）支出、其他（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為39300.00元，支出決算為24726.00元，完成年初預算的62.92%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算10788.00元，占總支出決算的43.63%；公務接待費支出決算13938.00元，占總支出決算的56.37%，具體是國內接待費支出決算13938.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為39300.00元，支出決算為24726.00元，完成年初預算的62.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為10788.00元，完成年初預算的53.94%；公務接待費支出決算為13938.00元，完成年初預算的72.22%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，積極響應厲行節(jié)約政策，減少“三公”經費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年無增減變化。其中：本年未發(fā)生因公出國境事件，因公出國（境）費支出決算與上年同期相比無增減變化；本年未發(fā)生公務用車購置，公務用車購置費支出決算與上年同期相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少7654.00元，下降41.50%；公務接待費支出決算增加7654.00元，增長121.80%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減變化的主要原因是：雖然由于疫情原因本年度鄉(xiāng)村振興及脫貧成效考核工作下鄉(xiāng)次數(shù)減少，公車使用頻率減少，支出減小，公務用車運行維護費比上年減少，但是由于開展鄉(xiāng)村振興工作，接待次數(shù)增加，支出增大，公務接待費比上年增支，故本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局相關工作范圍，鄉(xiāng)村振興、疫情防控工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公經費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年機關運行經費支出699540.63元，比上年增加444833.39元，增長174.64%,主要原因分析：由于本單位本年度新增因公殉職家屬慰問金3.06萬元，鎮(zhèn)康黨政代表團赴北京、上海、昆明匯報對接差旅費及滬滇資料印制費5.24萬元，其他鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興支出項目管理費39.39萬元等。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出（辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等）。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門資產總額2353473.52元，其中，流動資產2192290.51元，固定資產161183.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少47759.91元，其中固定資產減少35450.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局部門整體支出績效自評金額185714.96元，項目績效自評金額185714.96元，共3個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況。嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況。根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論。嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)秀”。
（詳見公開表12）
（二）部門整體支出績效自評表
1.年度重點工作任務。一是通過開展項目規(guī)劃編制、項目評估、項目驗收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項目順利實施。二是通過物資購買、伙食費、燃油費等經費支出，保障疫情防控一個卡點、一個網(wǎng)格值守點正常運轉。
2.自評結論。2022年度農行小額貸款貼息專項資金評價得分100分，執(zhí)行率100%，項目驗收合格率100%；項目管理費評價得分100分，執(zhí)行率100%，項目驗收合格率100%；疫情防控經費評價得分100分，執(zhí)行率100%，社會公眾總體滿意度達95%以上，整體支出績效自評等級結果為“優(yōu)秀”。
（詳見公開表13）
(三）項目支出績效自評表
1.年度總體目標完成情況。一是實施2022年度農行扶貧小額貸款貼息資金138146.75元，帶動34戶脫貧戶發(fā)展產業(yè)戶均年增收8000元，持續(xù)帶動農戶增收年限達2年以上。二是實施項目管理費29690元，通過開展項目規(guī)劃編制、項目評估、項目驗收、檔案管理、公示公告等，保障鄉(xiāng)村振興項目順利實施。三是實施疫情防控經費17878.21元，通過物資購買、伙食費、燃油費等經費支出，保障疫情防控一個卡點、一個網(wǎng)格值守點正常運轉。
2.指標完成情況。一是2022年度農行扶貧小額貸款貼息資金：2022年農行小額貸款貼息項目覆蓋全縣7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），貼息受益戶34戶，按基準利率4.75%的利率標準貼息，帶動農戶發(fā)展產業(yè)戶均年增收8000元以上，受益農戶對小額貸款貼息的滿意度達95%以上，評價得分100分，執(zhí)行率100%，項目驗收合格率100%。二是項目管理費：2022年內實施產業(yè)項目37個，共開展項目資金督查檢查次數(shù)6次，保障了項目的有效管理和實施年限達2年以上，受益農戶滿意度達95%以上，評價得分100分，執(zhí)行率100%，項目驗收合格率100%。三是疫情防控經費：疫情防控經費共保障一個卡點、一個網(wǎng)格點的運轉工作，疫情防控網(wǎng)格點管控人數(shù)470人，疫情防控物資采購批次達10批次，物資質量達標率100%。干部群眾對疫情防控工作滿意度達95%以上，評價得分100分。
（詳見公開表14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400232801111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號