監(jiān)督索引號(hào)53092400232601000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表
十三、2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理等工作。
2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)編報(bào)部門預(yù)算，組織實(shí)施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、檢測(cè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)學(xué)會(huì)工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、發(fā)布和上報(bào)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實(shí)施對(duì)全縣動(dòng)植物的防疫檢疫工作。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對(duì)漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動(dòng)物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。預(yù)計(jì)完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值33.23億元，完成任務(wù)數(shù)33.2億元的100.09%，現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)16.2%(完成任務(wù)數(shù)的100%)，可比價(jià)增長(zhǎng)11.6%（比任務(wù)數(shù)10.7%增0.9個(gè)百分點(diǎn)）;預(yù)計(jì)完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入15936元，完成任務(wù)數(shù)15378的103.6%，同比增14.3%。
2.糧食生產(chǎn)扎實(shí)推進(jìn)。緊盯市級(jí)下達(dá)我縣糧食播種面積45.6萬畝，糧食產(chǎn)量9萬噸任務(wù)。抓糧食產(chǎn)量穩(wěn)定，在常規(guī)種植的基礎(chǔ)上，積極推廣“堅(jiān)果+稻谷”“堅(jiān)果+大豆”等套種輪作模式，力組織發(fā)動(dòng)群眾做好糧食生產(chǎn)、在最佳節(jié)令播種，奪取全年糧食穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。完成夏、秋糧種植45.85萬畝，占任務(wù)數(shù)45.6萬畝的100.55%；預(yù)計(jì)收獲糧食9.05萬噸，占任務(wù)數(shù)9萬的100.6%。完成雜交稻旱種植1.6萬畝，完成1.5萬畝任務(wù)數(shù)的106.7%，堅(jiān)決守住糧食安全底線。抓耕地保護(hù)，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，切實(shí)擔(dān)負(fù)起落實(shí)耕地保護(hù)的主體責(zé)任，確保耕地面積不減少、質(zhì)量不降低，堅(jiān)決守住全縣36.5萬畝的耕地紅線。
3.產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈成效明顯。一是經(jīng)作產(chǎn)業(yè)。優(yōu)化茶園面積10.85萬畝，產(chǎn)量0.87萬噸；2021/2022榨季糖料甘蔗收獲面積16.1萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量69.69萬噸，工業(yè)入榨量66.59萬噸；核桃面積72.59萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸；咖啡面積3.2萬畝，采收鮮果1.5萬噸；堅(jiān)果面積43萬畝，產(chǎn)量2.2萬噸；橡膠面積13.82萬畝，產(chǎn)量0.33萬噸；中藥材面積1.74萬畝，產(chǎn)量0.49萬噸；烤煙種植面積1.84萬畝，完成收購4.5萬擔(dān)。香料煙種植面積0.9萬畝，收購煙葉2.5萬擔(dān)；水果種植面積2.95萬畝，產(chǎn)量0.36萬噸；蔬菜面積3.28萬畝，產(chǎn)量3.16萬噸。二是養(yǎng)殖業(yè)。建成肉牛千頭村6個(gè)，百頭場(chǎng)12個(gè)，十頭戶500戶。全縣生豬出欄17萬頭、牛出欄1.2萬頭、山羊出欄3.55萬只、家禽出欄160萬羽。完成肉類總產(chǎn)1.7萬噸，禽蛋產(chǎn)量260噸；水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.86萬噸。
4.新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育不斷延伸。一是龍頭企業(yè)培育。全縣有農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)27戶，新增6戶，完成任務(wù)數(shù)的100%。二是農(nóng)業(yè)企業(yè)。任務(wù)數(shù)凈增162戶，完成164戶，完成任務(wù)數(shù)的101.2%。三是農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。完成省級(jí)示范社7個(gè)，市級(jí)示范社19個(gè)，縣級(jí)示范社38個(gè)。三是數(shù)字農(nóng)業(yè)及智慧農(nóng)業(yè)。舉辦以“迎國慶、慶豐收、促增收、邊美鎮(zhèn)康暨京東狂歡購物節(jié)”為主題的2022年“中國農(nóng)民豐收節(jié)”活動(dòng)，提升農(nóng)特產(chǎn)品知名度，加大推介力度，釋放經(jīng)濟(jì)活力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
5.產(chǎn)業(yè)幫扶不斷拓展。全縣有69個(gè)企業(yè)與農(nóng)民合作社、農(nóng)戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。企業(yè)通過合作社或直接與有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。“雙綁”覆蓋有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的脫貧戶8681戶,“雙綁”覆蓋率95.44%。
6.農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展切實(shí)加快。完成有機(jī)基地認(rèn)證6萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品8個(gè)；綠色基地認(rèn)證51.8萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品21個(gè)；組織申報(bào)鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站的黃殼魚基地農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志1件，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局已受理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)抽檢果蔬樣品2365個(gè)，產(chǎn)品檢測(cè)合格率在99.99%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)88.5%、畜禽糞污資源化綜合利用率達(dá)78%、農(nóng)膜回收率達(dá)82%；受污染耕地安全利用率保持在90%。
7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域投資不斷加大。一是農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資。縣級(jí)任務(wù)數(shù)2億元，完成2億元，完成任務(wù)數(shù)的100%；市級(jí)任務(wù)數(shù)8億元，完成8.2億元，完成任務(wù)數(shù)的102.5%。二是招商引資。以“政企銀保+合作社+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖模式發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，與大理恒原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司簽訂10萬頭肉牛養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書。完成8000萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。三是向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。完成5600萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。四是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼。完成補(bǔ)貼資金144萬元，完成任務(wù)數(shù)的100%。
8.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。一是農(nóng)村人居環(huán)境。農(nóng)村廁所革命。啟動(dòng)公廁建設(shè)11座，完工11座，完成任務(wù)的100%；完成戶廁改建1826座，完成任務(wù)的100%。農(nóng)村生活垃圾。實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率100%，自然村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率51.3%。農(nóng)村生活污水。實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率100%，自然村污水處理率達(dá)32.66%，農(nóng)村生活污水（行政村）治理率達(dá)22.54%，農(nóng)村生活污水（行政村）收集處理率7.04%。二是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。建成2020年農(nóng)田建設(shè)2.28萬畝、2021年農(nóng)田建設(shè)2.18萬畝；2022年第一期農(nóng)田建設(shè)任務(wù)1.68萬畝，完成建設(shè)的100%；2022年第二期中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)5萬畝，項(xiàng)目于2022年10月28日開工建設(shè)。三是現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)。全縣14個(gè)現(xiàn)代化邊境小康村中，完成“一村一品”認(rèn)定3個(gè)；完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建12774座，普及率達(dá)90.89%；預(yù)期性農(nóng)村常住居民人均可支配收入均已全部達(dá)到全縣農(nóng)村平均水平以上。四是綠美村莊建設(shè)。堅(jiān)持“一村一特色”高質(zhì)量編制綠美村莊建設(shè)方案，全方位打造成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村治理的綠美村莊。啟動(dòng)建設(shè)綠美村莊96個(gè)，完成綠美村莊培訓(xùn)7輪5621人次；規(guī)劃項(xiàng)目158個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總投資105.47億元。籌集干部職工捐款7838元，動(dòng)員三家企業(yè)為“邊美鎮(zhèn)康、公園城市”建工作捐款5萬元、愛心物資捐贈(zèng)11.2萬元。
9.農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革不斷深入。鞏固提升農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革成果，完成71個(gè)行政村、6個(gè)村民小組賦碼信息更新工作，完成率100％；發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，全縣76個(gè)村（社區(qū)）均達(dá)5萬元，占比達(dá)100%。
10.農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。以農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)為抓手，完善執(zhí)法權(quán)力清單和責(zé)任清單，抓實(shí)農(nóng)機(jī)、畜牧、漁政、農(nóng)藥等領(lǐng)域監(jiān)管。一是農(nóng)機(jī)培訓(xùn)及監(jiān)管。完成拖拉機(jī)駕駛員集中培訓(xùn)1期56人，新辦理拖拉機(jī)駕駛員到期審驗(yàn)換證210本，開展檢驗(yàn)拖拉機(jī)549臺(tái)，拆解變型拖拉機(jī)22臺(tái)。二是建立疫情聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機(jī)制。抓好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病的強(qiáng)制免疫工作，畜禽群體免疫密度常年保持在91%，群體免疫抗體合格率達(dá)72%。三是開展執(zhí)法檢查。采取聯(lián)合執(zhí)法，加大種子、農(nóng)藥、瘦肉精市場(chǎng)執(zhí)法檢查，執(zhí)法檢查工作實(shí)現(xiàn)全覆蓋。在漁政管理中，教育違法人員35人，勸返80人；檢查種子市場(chǎng)12個(gè)，查出無證經(jīng)營2起。
11.疫情防控責(zé)任落實(shí)到位。采取“一對(duì)一”措施，做好農(nóng)產(chǎn)品安全保供、邊境包段守邊、網(wǎng)格管理、重點(diǎn)場(chǎng)所管控，累計(jì)投入干部職工4232人次、投入車輛360輛次，守好邊境1.2公里包段安全防線、推進(jìn)責(zé)任區(qū)135戶網(wǎng)格化管理。特別“2·23”疫情處置期間，全局有92名干部職工全力投入疫情處置，做好農(nóng)產(chǎn)品安全保供、邊境包段守邊、網(wǎng)格管理、重點(diǎn)場(chǎng)所管控，累計(jì)投入干部職工4232人次，抽檢果蔬產(chǎn)品60批次46個(gè)品種、1250個(gè)樣品，檢測(cè)合格率100％；日均保供蔬菜9噸，累計(jì)860噸；日均供肉類4.6噸，累計(jì)204噸。
12.“三農(nóng)”隊(duì)伍切實(shí)加強(qiáng)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,扎實(shí)開展“干部作風(fēng)提升年”活動(dòng)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建、廉政、意識(shí)形態(tài)、優(yōu)化營商環(huán)境等工作。一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)提升。采取局黨組會(huì)議、黨組理論學(xué)習(xí)中心組、讀書班等方式，集中組織黨的十九屆六中、七中全會(huì)及黨的二十大精神等學(xué)習(xí)26次、撰寫心得體會(huì)240篇，提升“三農(nóng)”干部隊(duì)伍履職能力，破解制約加快發(fā)展瓶頸，做到知行合一，推進(jìn)履職工作落地見效。二是規(guī)范工作運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)《黨組議事規(guī)則》，修改完善《局內(nèi)部管理制度》，年內(nèi)，召開黨組會(huì)議20次，研究黨建事項(xiàng)16項(xiàng)、廉政事項(xiàng)8項(xiàng)、意識(shí)形態(tài)4項(xiàng)、優(yōu)化營商環(huán)境4項(xiàng)及“三重一大”決策事項(xiàng)160項(xiàng)，確保各項(xiàng)工作規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)黨支部建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題日活動(dòng)、黨費(fèi)日、民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)，開展民主評(píng)議黨員，談心談話等制度。年內(nèi)，開展“三會(huì)一課”14次、主題黨日活動(dòng)13次、黨課4次。加強(qiáng)支部思想政治建設(shè)，凝聚工作合力。四是促進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，組織黨員干部、專業(yè)技術(shù)人員，積極深入田間地頭、深入農(nóng)戶、深入企業(yè)服務(wù)650人次，零距離為群眾服務(wù)。五是壓實(shí)廉政責(zé)任。堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，落實(shí)全面中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車等管理制度，切實(shí)強(qiáng)化對(duì)人財(cái)物等重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位的規(guī)范管理，自覺接受監(jiān)督。年內(nèi)，簽訂責(zé)任書56份，開展廉政談話10次214人次，制定防控措施40條、查找個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)227個(gè)、制定防控措施233條；優(yōu)化營商環(huán)境助力農(nóng)業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)在農(nóng)業(yè)資源利用、農(nóng)作物種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、農(nóng)資市場(chǎng)“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管等方面抓好落實(shí)。目前，完善執(zhí)法權(quán)力清單和責(zé)任清單，涉及行政處罰147項(xiàng)，對(duì)應(yīng)的“責(zé)任事項(xiàng)”1323項(xiàng)，對(duì)應(yīng)的“追責(zé)情形”1029項(xiàng)。六是抓實(shí)巡視整改。聚焦縣委第四組巡察反饋問題4個(gè)方面37個(gè)問題、3個(gè)建議，召開專題工作會(huì)、專題民主生活會(huì)，研究制定整改方案，明確局責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任股室、事業(yè)站所，對(duì)標(biāo)對(duì)表一項(xiàng)一項(xiàng)對(duì)照整改。目前，未完成整改的3個(gè)問題。七是抓好意識(shí)形態(tài)。將意識(shí)形態(tài)工作納入2022年度局黨組工作要點(diǎn)和黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)計(jì)劃，印發(fā)工作方案，定期專題研究部署意識(shí)形態(tài)工作。年內(nèi)，開展對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話、重要指示批示精神的學(xué)習(xí)6次，上報(bào)各類農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息120條。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股(審批股)、計(jì)劃股、科技教育與對(duì)外合作交流股、農(nóng)村改革股(合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股)、種植業(yè)股(農(nóng)藥管理股)、畜牧獸醫(yī)股、人事股、縣委農(nóng)辦秘書股（縣農(nóng)村人居辦）。
所屬單位15個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員100人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。
實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
其中：1.本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；2.本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度收入合計(jì)64203761.28元。其中：財(cái)政撥款收入63655477.41元，占總收入的99.15%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入548283.87元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計(jì)增加8861952.6元，增長(zhǎng)16.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加13803955.32元，增長(zhǎng)27.69%；其他收入減少4942002.72元，下降90.01%。政撥款收入增加主要原因是本年度增加科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他農(nóng)林水支出項(xiàng)目資金投入。其他收入下降主要原因是本年度減少了邊境疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、澳洲堅(jiān)果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報(bào)咨詢服務(wù)費(fèi)、“兩區(qū)”劃定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證項(xiàng)目缺口資金、綜合考評(píng)獎(jiǎng)、村級(jí)動(dòng)物防疫員工資、中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項(xiàng)資金、陽光玫瑰葡萄園基地建設(shè)資金等經(jīng)費(fèi)的收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度支出合計(jì)82873248.69元。其中：基本支出19268503.7元，占總支出的23.25%；項(xiàng)目支出63604744.99元，占總支出的76.75%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加13738604.57元，增長(zhǎng)19.87%。其中：基本支出減少127624.8元，下降0.66%；項(xiàng)目支出增加13866229.37元，增長(zhǎng)27.88%；增減變動(dòng)主要原因分析一是社會(huì)保障和就業(yè)支出較上年度增加481845.56元，二是衛(wèi)生健康支出較上年度增加104501.7元，三是農(nóng)林水支出較上年度增加14488443.38元，四公共安全支出較上年度減少19422元，五一般公共服務(wù)支出較上年度減少128630.07元，六節(jié)能環(huán)保支出較上年度減少502034元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19268503.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17642035.57元，占基本支出的91.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1626468.13元，占基本支出的8.44％,平均工資福利支出12310.33元/人/月。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出63604744.99元，比上年同期49738515.62元增加13866229.37元，同比增長(zhǎng)27.88%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。項(xiàng)目支出增加主要原因分析：死亡撫恤、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)田建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出較上年度增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2049999其他公共安全支出10289.00元，與上年49711.00元相比減少39422.00元，下降79.30%。主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；
2.2080801死亡撫恤支出68363.00元，與上年0元相比增加68363.00元，增長(zhǎng)100%。主要原因分析：死亡撫恤支出增加，主要用于死亡撫恤支出；
3.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出202012.72元，與上年134293.30元相比增加67719.42元，增長(zhǎng)50.43%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；
4.2130101行政運(yùn)行支出443444.92元，與上年2476634.54相比減少2033189.62元，下降82.09%。主要原因分析：行政運(yùn)行支出減少，主要用于動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、采樣，草地貪夜蛾防控監(jiān)測(cè)，耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)土樣、肥料田間試驗(yàn)和農(nóng)戶施肥調(diào)查業(yè)務(wù)工作支出；
5.2130104 事業(yè)運(yùn)行支出26000.00元，與上年0元相比增加26000.00元，增長(zhǎng)100%。主要原因分析：事業(yè)運(yùn)行支出增加，主要用于開展食品安全檢測(cè)工作支出；
6.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出350000.00元，與上年0元相比增加350000.00元，增長(zhǎng)100%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革和土地延包試點(diǎn)項(xiàng)目支出50000.00元、雜交旱稻種農(nóng)用物資購置補(bǔ)助資金支出300000.00元；
7.2130108病蟲害控制支出461440.00元，與上年524525.00元相比減少63085.00元，下降12.03%。主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，主要用于重大動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物防疫補(bǔ)助、中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金（第二批）經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；
8.2130119防災(zāi)救災(zāi)支出220000.00元，與上年650000.00元相比減少430000.00元，下降66.15%。主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第七批）、（第八批）項(xiàng)目支出；
9.2130121農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出3683645.00元，與上年1293050.00元相比增加2390595.00元，增加184.88%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項(xiàng)資金調(diào)整耕地休耕支出；
10.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出11438049.25元，與上2547320.00元相比增加8890729.25元，增長(zhǎng)349.02%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)定點(diǎn)幫扶、煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效、土地確權(quán)缺口資金、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（第三批）資金、澳洲堅(jiān)果茶葉產(chǎn)業(yè)綠色有機(jī)認(rèn)證等項(xiàng)目支出；
11.2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出6697108.10元，與上年8117817.00元，相比減少1420708.9元，下降,17.5%。主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，主要用于提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項(xiàng)目支出；
12.2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出6683000.00元，與上年2754183.25元，相比增加,3928816.75元，增長(zhǎng)142.65%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)貼項(xiàng)目支出；
13.2130153農(nóng)田建設(shè)支出14386700.00元，與上年9210000.00元相比增加5176700.00元，增長(zhǎng)56.21%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出；
14.2130505生產(chǎn)發(fā)展支出17760693.00元，與上年14658714.00元，相比增加,3101979.00元，增長(zhǎng)21.16%。主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，主要用于南傘白巖村肉牛種源繁育、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-勐堆邦東村現(xiàn)代邊境小康建設(shè)、省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-現(xiàn)代邊境小康村畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、油菜種植、陽關(guān)玫瑰葡萄種植示范園建設(shè)、陸稻高質(zhì)高效生產(chǎn)建設(shè)、煙后生物輪作防治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代化邊境小康村烤煙+玉米+油菜項(xiàng)目支出；
15.2139999其他農(nóng)林水支出1174000.00元，與上年1200000.00元，相比減少26000.00元，下降2.17%。主要原因分析：項(xiàng)目支出減少，主要用于重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82034634.42元，占本年支出合計(jì)的98.99%。與上年相比增加18825721.38元，增長(zhǎng)29.78%，基本支出增加主要原因行政單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加;項(xiàng)目支出增加主要原因是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、土地確權(quán)缺口資金、2022年第三次實(shí)際種糧農(nóng)民一次補(bǔ)貼、農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1997119.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。與上年1361601.76元相比，增加635517.56元，增長(zhǎng)46.67%。主要用于行政單位離退休費(fèi)支出161172.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1767584.32元、死亡撫恤金支出68363.00元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出1352057.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。與上年1247325.60元相比，增加104732.28元，增長(zhǎng)8.40%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出100000.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1252057.88元；
3.農(nóng)林水（類）支出78685457.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.92%。與上年59945279.68月相比，增加18740177.54元，同比增長(zhǎng)131.26%。主要用于基本支出15804821.87元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出14391416.58元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出1413405.29元），項(xiàng)目支出62880635.35元，主要用于開展食品安全檢測(cè)工作支出26000.00元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出350000.00元、病蟲害控制支出461440.00元、防災(zāi)救災(zāi)中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第七批）、（第八批）項(xiàng)目支出220000.00元、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項(xiàng)資金調(diào)整耕地休耕支出3683645.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)定點(diǎn)幫扶、煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效、土地確權(quán)缺口資金、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼（第三批）資金、澳洲堅(jiān)果茶葉產(chǎn)業(yè)綠色有機(jī)認(rèn)證等項(xiàng)目支出11438049.25元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項(xiàng)目支出6697108.10元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用農(nóng)牧民補(bǔ)貼項(xiàng)目支出6683000.00元、農(nóng)田建設(shè)支出14386700.00元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展支出17760693.00元、其他農(nóng)林水用于重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)與修復(fù)支出1174000.00元。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為370795.00元，支出決算為188658.00元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算167875.00元，占總支出決算的88.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算20783.00元，占總支出決算的11.02%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20783.00元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為370795.00元，支出決算為188658元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為167875元，年初預(yù)算數(shù)為261600.00元，完成年初預(yù)算的64.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20783元，年初預(yù)算數(shù)為109195.00元，完成年初預(yù)算的19.03%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，有效降低行政成本。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加28633.16元，增長(zhǎng)17.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，較上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加13865.16元，增長(zhǎng)9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14768元，增長(zhǎng)245.52%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是公務(wù)車車輛年限使用久，修理費(fèi)支出比上年度增加，公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目督促檢查比上年度增加，所以費(fèi)用增加。
本年度本單位未編制政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，也未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0元。
本年度本單位未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年相比無變化。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167875.00元，主要用于開展糧食生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、主體培育、農(nóng)業(yè)投資、生態(tài)保護(hù)、農(nóng)業(yè)改革、農(nóng)村“廁所革命”、農(nóng)業(yè)安全、綠色食品牌等開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作相關(guān)工作范圍內(nèi)所需公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居環(huán)境綜合整治農(nóng)村廁所革命項(xiàng)目督查、市級(jí)服務(wù)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行督查、農(nóng)業(yè)糧食生產(chǎn)掛鉤服務(wù)工作檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1413405.29元，較上年1298028.22元增加115377.07元，增長(zhǎng)8.89%,主要原因分析是上年度無工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，本年度增加，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)54762.07元、印刷費(fèi)5570.00元、水費(fèi)13238.07元、電費(fèi)16380.25元、郵電費(fèi)81905.20元、物業(yè)管理費(fèi)10400.00元、差旅費(fèi)140069.36元、維修（護(hù)）費(fèi)12866.20元、會(huì)議費(fèi)12346.00元、培訓(xùn)費(fèi)18881.00元、公務(wù)接待費(fèi)20783.00元、專用材料費(fèi)1192.00元、勞務(wù)費(fèi)141987.16元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9884.70元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)102665.28、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)166875.00元、其他交通費(fèi)用177600.00元、其他商品和服務(wù)支出426000.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額102629897.25元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14603392.54元，固定資產(chǎn)11039098.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程76171518.10元，無形資產(chǎn)815888.21元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165945807.02元，其中固定資產(chǎn)減少1161248.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋400平方米，賬面原值269776.04元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入151569.02元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額63604744.99元，覆蓋率為100%，支出率100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，疫情防控、鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400232601111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)