監(jiān)督索引號53092400232800000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目評估論證、立項(xiàng)申報、計劃下達(dá)和組織實(shí)施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目的支持。
4.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實(shí)施整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項(xiàng)目。負(fù)責(zé)外資扶貧項(xiàng)目和有關(guān)扶貧的國際交流合作。組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時掌握扶貧對象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作的實(shí)際問題，總結(jié)推廣成功的扶貧開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和措施，做好扶貧監(jiān)測統(tǒng)計工作。
8.負(fù)責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進(jìn)，加強(qiáng)部門自身建設(shè)、扶貧干部隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開展扶貧部門廉政文化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)做好扶貧開發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目股、計劃財務(wù)股、信貸股、人力資源中心，機(jī)構(gòu)設(shè)置數(shù)與上年相同。所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.要持續(xù)加大監(jiān)測幫扶的力度。充分用好“一平臺三機(jī)制”，常態(tài)化開展動態(tài)監(jiān)測，緊盯低收入群體生產(chǎn)生活狀況，精準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)幫扶措施，做到風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。
2.要持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)投入力度。圍繞脫貧人口增收，以農(nóng)產(chǎn)品加工、肉牛養(yǎng)殖等為重點(diǎn)，精準(zhǔn)謀劃一批可落地、可實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，建立健全聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，多措并舉促進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定增收。
3.要積極發(fā)展邊民貿(mào)易。探索“邊民集市+企業(yè)+合作社”的經(jīng)營模式，在14個沿邊村（社區(qū)）為試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，將無勞力、無業(yè)可扶的特殊低收入群體優(yōu)先納入合作社社員，參與邊民互市貿(mào)易，以每票50元的標(biāo)準(zhǔn)獲得收益，實(shí)現(xiàn)增收。
4.要加大培訓(xùn)力度。堅持“富腦袋”“富口袋”并重，依托東西部協(xié)作、中央、省級定點(diǎn)幫扶平臺，整合全縣資源，加大農(nóng)村勞動力培訓(xùn)力度，提高勞動技能、增強(qiáng)發(fā)展致富能力。
5.抓實(shí)轉(zhuǎn)移就業(yè)。進(jìn)一步提升組織化程度，對全縣勞動力就業(yè)情況進(jìn)行再排查、再分析、再研判，高度關(guān)注因疫情影響無法外出務(wù)工脫貧勞動力就業(yè)狀況，加強(qiáng)與用工企業(yè)和縣內(nèi)各類項(xiàng)目實(shí)施單位對接聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)做好服務(wù)保障工作，確保有就業(yè)意愿脫貧家庭至少有一人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有18人，其中： 財政全額保障18人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入416.05萬元，其中：一般公共預(yù)算338.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入17.92萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入59.99萬元。
與上年757.12萬元對比減少了341.07萬元，下降45.05%，主要原因分析：一是年內(nèi)有2人調(diào)入，增加了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費(fèi)支出；二是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少500萬元，雖然人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，但項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，總體收入比上年度減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入338.14萬元，其中:本年收入338.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款338.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年757.12萬元對比減少了418.98萬元，下降55.34%，主要原因分析：一是年內(nèi)有2人調(diào)入，增加了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費(fèi)收入；二是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少500萬元，雖然人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，但項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，總體收入比上年度減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出416.05萬元。財政撥款安排支出338.14萬元，其中：基本支出319.44萬元，與上年255.12對比增加了64.32萬元，增加了25.21%，主要原因分析：年內(nèi)有2人調(diào)入，增加了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出18.7萬元，與上年502萬元對比減少了483.3萬元，主要原因分析：一是鞏固拓展脫貧攻堅成果工作經(jīng)費(fèi)比上年增加8萬元，二是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興縣級配套經(jīng)費(fèi)比上年減少500萬元，總體支出比上年度減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080501行政單位離退休支出6.34萬元，主要用于退休人員財政供給經(jīng)費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出32.58萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出10.88萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.58萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.96萬元，只要用于行政事業(yè)在職人員工傷、失業(yè)保險支出。
2130501行政運(yùn)行支出197.53萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130502一般行政管理事務(wù)支付10.00萬元，只要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130550事業(yè)運(yùn)行支出51.84萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2210201住房公積金24.43萬元，主要用于行政事業(yè)人員公積金支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無與上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.8萬元，較上年減少0.13萬元，下降0.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.8萬元，較上年減少0.13萬元，下降0.09%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待125人次。
接待批次較上年減少了13次，接待人次減少了3人次，主要原因分析：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，力行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，單位公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年部門共申報項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排資金18.7萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)2個，預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果工作經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述：2023年預(yù)算鞏固拓展脫貧攻堅成果工作經(jīng)費(fèi)10萬元，通過開展全縣脫貧攻堅成果鞏固、脫貧攻堅成效考核、組織召開脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興會議、鞏固拓展脫貧攻堅成果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目下鄉(xiāng)檢查、組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員集中修改脫貧攻堅大數(shù)據(jù)，保障脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作順利實(shí)施。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是鞏固脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作下鄉(xiāng)檢查不少于20次；二是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)據(jù)管理人員集中修改全國扶貧系統(tǒng)數(shù)據(jù)不少于6次；三是組織召開鄉(xiāng)村振興專題會議不少于5次；四是鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次不少于500人次；五是100%完善全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)；六是群眾滿意度達(dá)到98%以上。
（二）2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)
1.項(xiàng)目概述：2023年預(yù)算2023年春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)8.7萬元，通過開展慰問崇明區(qū)支教教師，市級、縣級駐村扶貧工作隊員、脫貧攻堅一線因公犧牲人員親屬，保障2023年春節(jié)慰問工作順利實(shí)施。
2.項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是慰問扶貧駐村工作隊員152人，二是慰問崇明區(qū)支教教師2人；三是慰問脫貧攻堅一線因公犧牲人員親屬5人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.61萬元，與上年6.64萬元對比增加0.97萬元，增加14.61%，主要原因是：年內(nèi)有2人調(diào)入，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額272.58萬元，其中，流動資產(chǎn)219.23萬元，固定資產(chǎn)原值53.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.23萬元，其中固定資產(chǎn)較上年無變化，流動資產(chǎn)減少1.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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