監(jiān)督索引號53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年預算目錄
第一部分 農業(yè)農村局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 農業(yè)農村局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責貫徹落實黨的“三農”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律法規(guī)，統籌研究和組織實施全縣“三農”工作有關措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農產品質量安全；負責農業(yè)投資項目管理等工作。
2.統籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
3.負責指導全縣農村經濟體制改革，組織實施國家和省、市農村經濟體制改革方案；指導農村經濟組織的建設與發(fā)展；負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責全縣農村經濟經營管理和農民負擔監(jiān)督管理工作。負責城鄉(xiāng)統籌工作，指導農村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協會的建設與發(fā)展；提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議。
4.負責擬訂全縣農業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，引導農業(yè)產業(yè)結構調整。研究制定全縣農業(yè)產業(yè)化經營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農業(yè)標準化、規(guī)模化生產，指導農產品基地建設、農業(yè)基礎設施建設和現代農業(yè)示范園（區(qū)）建設。
5.負責編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；負責農業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導高產穩(wěn)產農田地基本建設、中低產田地改造、農田水利建設等；擬訂農業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
6.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統計、信息工作和運行情況分析；擬訂農產品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農產品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農業(yè)產前、產中、產后一體化發(fā)展。
7.負責農業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農產品質量安全水平。依法或根據授權負責農用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農產品質量安全風險評估，發(fā)布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品和農業(yè)生產資料質量安全監(jiān)測、檢測；指導農業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農產品質量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關部門做好綠色產品（食品）認證工作。
8.指導農業(yè)農村人才工作。擬訂全縣農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓和農村富余勞動力培訓轉移工作。負責全縣農業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農戰(zhàn)略。組織制定農業(yè)教育、農業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農業(yè)科技創(chuàng)新體系和現代農業(yè)產業(yè)技術體系建設；指導基層農業(yè)技術推廣體系改革與建設，指導農業(yè)行業(yè)協會、專業(yè)學會工作。
9.負責農業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產及農業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政；參與組織和協調有關部門制定農產品和農業(yè)生產資料的技術標準；依法開展農作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責全縣漁業(yè)水域環(huán)境質量的監(jiān)測和評價，水產品質量的監(jiān)督管理；負責農業(yè)機械化和農機安全監(jiān)督管理工作。
10.負責組織、協調農產品市場體系建設。組織協調農、牧、漁產品加工與流通；負責農村經濟信息統計和農產品市場、農業(yè)生產情況等信息工作，指導全縣農業(yè)信息系統建設，負責全縣農產品及農業(yè)生產資料供求情況等農村經濟信息的預測預報，發(fā)布農業(yè)和農村經濟信息。
11.負責全縣畜牧業(yè)生產和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術服務體系建設，組織抓好動物疫病預防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負責農業(yè)生產救災和重大病蟲害防治。組織農業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農業(yè)災情，組織農業(yè)救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13.負責農業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農業(yè)、循環(huán)農業(yè)的發(fā)展；會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。負責對全縣生物產業(yè)和茶產業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。
14.負責全縣農業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農業(yè)，組織實施農業(yè)援外項目，促進農業(yè)貿易和農業(yè)經濟、技術的對外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、政策法規(guī)股、計劃股、科技教育與對外合作交流股、農村改革股、種植業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、人事股。所屬單位16個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局（機關）
2.云南省農業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農機安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農機技術推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農業(yè)技術推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站
12.鎮(zhèn)康縣農村經濟經營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產技術推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農產品質量安全檢測站
16.鎮(zhèn)康縣農業(yè)項目管理服務中心
（三）重點工作概述
立足鎮(zhèn)康實際，做大核桃產業(yè)、做穩(wěn)甘蔗產業(yè)、做強橡膠產業(yè)、做優(yōu)堅果產業(yè)、做特咖啡產業(yè)、做精茶葉產業(yè)、壯大蔬菜、加快畜牧產業(yè)、加大基礎設施建設。農業(yè)農村現代化加快推進。全縣培育高原特色農業(yè)產業(yè)基地200萬畝；發(fā)展農業(yè)龍頭企業(yè)27戶、農業(yè)企業(yè)180戶，成立農民專業(yè)合作社285個，建立家庭農場760個；農產品質量安全取得檢測機構“考核合格證書”及“資質認定證書”；農業(yè)農村部、應急管理部授予鎮(zhèn)康縣為全國“平安農機”示范縣；建成高標準農田29.44萬畝，完成常住戶100戶以上自然村公廁改建30座、農村衛(wèi)生戶廁改建24753座；建成美麗村莊49個（省級4個），建成綠美村莊71個（省級3個）；發(fā)展壯大農村集體經濟，全縣76個村（社區(qū)）均達5萬元，占比達100%；建成肉牛千頭村6個，百頭場12個，十頭戶500戶。農業(yè)科技貢獻不斷提高。建成1個縣級電商服務中心、8個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))服務站，建成益農信息社74個；農業(yè)綜合機械化水平達52.6%,農業(yè)科技轉化貢獻率達56.4%。產業(yè)知名品牌不斷凸顯。以臨滄堅果為主“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報，開展“一村一品”專業(yè)村建設。培育國家級“一村一品”專業(yè)村1個（馬鞍山村），市級“一村一品”專業(yè)村11個，縣級“一村一品”示范村71個。2022年末，完成農林牧漁業(yè)總產值32.25億元，農村常住居民人均可支配收入14919元；糧食播種面積45.87萬畝、產量9.05萬噸。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共15個。其中：財政全額供給單位15個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位14個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制10人，參公管理編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有117人，其中： 財政全額保障117人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
車輛編制20輛，實有車輛20輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入2678.34萬元，其中：一般公共預算2663.8萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入14.54萬元。
與上年1830.71萬元對比增加847.63萬元，增加46.3%，主要原因分析2023部門項目預算的增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2663.8萬元，其中:本年收入2663.8萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2663.8萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1830.71萬元對比增加847.63萬元，增加46.3%，主要原因分析2023年公用經費預算和部門項目預算的增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出2678.34萬元。財政撥款安排支出2663.8萬元，其中：基本支出2253.24萬元，與上年1827.71萬元對比增加425.53萬元，增幅23.28%，主要原因分析公用經費預算的增加；項目支出410.56萬元，與上年3萬元對比增加407.56萬元，135.85%，主要原因分析財政項目資金增加預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休49.7萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休113.13萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229.45萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應承擔部分支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤金14.72萬元，主要用于職工遺屬補助及死亡撫恤支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.24萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療87.58萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其它行政事業(yè)單位醫(yī)療7.8萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2130101農林水支出-農業(yè)農村-行政運行252.91萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機構運轉經費。
2130104農林水支出-農業(yè)農村-事業(yè)運行1277.63萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機構運轉經費。
2130106農林水支出-農業(yè)農村-科技轉化與推廣服務2萬元，主要用于農產品質量安全監(jiān)測項目支出。
2130122農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)生產發(fā)展100萬元，主要用于土地確權登記頒證項目支出。
2130124農林水支出-農業(yè)農村-農村經濟合作1萬元，主要用于農村集體產權制度改革工作支出。
2130126農林水支出-農業(yè)農村-農村社會事業(yè)306.56萬元，主要用于農村“廁所革命”和刺樹丫口小康村建設支出。
2130135農林水支出-農業(yè)農村-農業(yè)資源保護修復與利用33.99萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產站人員工資支出。
2130135農林水支出-農業(yè)農村-其它農業(yè)支出1萬元，主要用于農機安全監(jiān)理項目支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金172.09萬元，主要用于職工住房公積金單位應承擔部分支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無與上級配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣財政局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中: 政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計22萬元，較上年減少15.08萬元，下降40.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年公務接待費預算為2.5萬元，較上年減少8.42萬元，下降77.1%，國內公務接待批次為37次，共計接待291人次。減少原因深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年公務用車購置及運行維護費為19.5萬元，較上年減少6.66萬元，下降25.46%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費19.5萬元，較上年減少6.66萬元，下降25.46%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為20輛。
減少原因貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制公務用車購置及運行維護費，精減壓縮費用支出。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2023年無重點項目預算
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預算財政撥款收入：指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
1.一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。
6.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局2023年機關運行經費安排49.49萬元，與上年54.05萬元對比減少4.56萬元，下降8.43%，主要原因分析深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制公務用車購置及運行維護費，精減壓縮費用支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣農業(yè)農村局資產總額10262.99萬元，其中，流動資產1460.34萬元，固定資產1103.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7617.15萬元，無形資產81.59萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加2224.55萬元，其中固定資產減少116.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數。
監(jiān)督索引號53092400232600111
滇公網安備53092402000102號