監(jiān)督索引號53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算目錄
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。
2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、計劃股、科技教育與對外合作交流股、農(nóng)村改革股、種植業(yè)股、畜牧獸醫(yī)股、人事股。所屬單位16個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所
10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦公室
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
16.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)項目管理服務(wù)中心
（三）重點工作概述
立足鎮(zhèn)康實際，做大核桃產(chǎn)業(yè)、做穩(wěn)甘蔗產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)橡膠產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)堅果產(chǎn)業(yè)、做特咖啡產(chǎn)業(yè)、做精茶葉產(chǎn)業(yè)、壯大蔬菜、加快畜牧產(chǎn)業(yè)、加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化加快推進(jìn)。全縣培育高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地200萬畝；發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)27戶、農(nóng)業(yè)企業(yè)180戶，成立農(nóng)民專業(yè)合作社285個，建立家庭農(nóng)場760個；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全取得檢測機(jī)構(gòu)“考核合格證書”及“資質(zhì)認(rèn)定證書”；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、應(yīng)急管理部授予鎮(zhèn)康縣為全國“平安農(nóng)機(jī)”示范縣；建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田29.44萬畝，完成常住戶100戶以上自然村公廁改建30座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁改建24753座；建成美麗村莊49個（省級4個），建成綠美村莊71個（省級3個）；發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，全縣76個村（社區(qū)）均達(dá)5萬元，占比達(dá)100%；建成肉牛千頭村6個，百頭場12個，十頭戶500戶。農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)不斷提高。建成1個縣級電商服務(wù)中心、8個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))服務(wù)站，建成益農(nóng)信息社74個；農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化水平達(dá)52.6%,農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化貢獻(xiàn)率達(dá)56.4%。產(chǎn)業(yè)知名品牌不斷凸顯。以臨滄堅果為主“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報，開展“一村一品”專業(yè)村建設(shè)。培育國家級“一村一品”專業(yè)村1個（馬鞍山村），市級“一村一品”專業(yè)村11個，縣級“一村一品”示范村71個。2022年末，完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值32.25億元，農(nóng)村常住居民人均可支配收入14919元；糧食播種面積45.87萬畝、產(chǎn)量9.05萬噸。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共15個。其中：財政全額供給單位15個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位14個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制102人，其中：行政編制10人，參公管理編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制84人。在職實有117人，其中： 財政全額保障117人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
車輛編制20輛，實有車輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2678.34萬元，其中：一般公共預(yù)算2663.8萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入14.54萬元。
與上年1830.71萬元對比增加847.63萬元，增加46.3%，主要原因分析2023部門項目預(yù)算的增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2663.8萬元，其中:本年收入2663.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2663.8萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1830.71萬元對比增加847.63萬元，增加46.3%，主要原因分析2023年公用經(jīng)費預(yù)算和部門項目預(yù)算的增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2678.34萬元。財政撥款安排支出2663.8萬元，其中：基本支出2253.24萬元，與上年1827.71萬元對比增加425.53萬元，增幅23.28%，主要原因分析公用經(jīng)費預(yù)算的增加；項目支出410.56萬元，與上年3萬元對比增加407.56萬元，135.85%，主要原因分析財政項目資金增加預(yù)算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休49.7萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休113.13萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出229.45萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤金14.72萬元，主要用于職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.24萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療87.58萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其它行政事業(yè)單位醫(yī)療7.8萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2130101農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行252.91萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1277.63萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130106農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測項目支出。
2130122農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展100萬元，主要用于土地確權(quán)登記頒證項目支出。
2130124農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作1萬元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作支出。
2130126農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)村社會事業(yè)306.56萬元，主要用于農(nóng)村“廁所革命”和刺樹丫口小康村建設(shè)支出。
2130135農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用33.99萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
2130135農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其它農(nóng)業(yè)支出1萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理項目支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金172.09萬元，主要用于職工住房公積金單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無與上級配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本單位2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣財政局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中: 政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22萬元，較上年減少15.08萬元，下降40.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2.5萬元，較上年減少8.42萬元，下降77.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計接待291人次。減少原因深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為19.5萬元，較上年減少6.66萬元，下降25.46%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費19.5萬元，較上年減少6.66萬元，下降25.46%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
減少原因貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，精減壓縮費用支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2023年無重點項目預(yù)算
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
1.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排49.49萬元，與上年54.05萬元對比減少4.56萬元，下降8.43%，主要原因分析深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，精減壓縮費用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額10262.99萬元，其中，流動資產(chǎn)1460.34萬元，固定資產(chǎn)1103.91萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7617.15萬元，無形資產(chǎn)81.59萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2224.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少116.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400232600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號