監(jiān)督索引號53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，承擔(dān)中共鎮(zhèn)康縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)；監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，編報部門預(yù)算對的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理、組織涉農(nóng)項目申報及實施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測；加強(qiáng)“三農(nóng)”干部隊伍建設(shè)及人才保障，農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)，產(chǎn)業(yè)品牌打造；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防控、防治；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)村人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，有行政股室8個、行政編制10名、實有行政公務(wù)員17名、工勤人員2名，行政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，政策法規(guī)股，計劃股，科技教育與對外合作交流股，農(nóng)村改革股，種植業(yè)股，畜牧獸醫(yī)股，人事股。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位15個，事業(yè)編制104名，在職事業(yè)人員104名，機(jī)構(gòu)設(shè)置：動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、土壤肥料工作站、植保植檢站、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站、農(nóng)廣校、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、農(nóng)業(yè)項目管理服務(wù)中心、水產(chǎn)技術(shù)推廣站。
（三）重點工作概述
立足鎮(zhèn)康實際，依托區(qū)位、資源優(yōu)勢，做大核桃產(chǎn)業(yè)、做穩(wěn)甘蔗產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)橡膠產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)堅果產(chǎn)業(yè)、做特咖啡產(chǎn)業(yè)、做精茶葉產(chǎn)業(yè)、壯大蔬菜及畜牧產(chǎn)業(yè)。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值預(yù)計3.827億元、增長6.4%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計6023元、增長9.6%。工作成效主要體現(xiàn)在九個方面：
1.糧食生產(chǎn)有力推進(jìn)。全面落實科技增糧措施，在農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、生產(chǎn)技術(shù)等備耕方面加強(qiáng)指導(dǎo)，全力解決好農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、農(nóng)民下田等問題。全縣已就位化肥45306噸、農(nóng)藥112噸、農(nóng)用薄膜126噸，種子455.44噸；已完成水稻移栽2300畝，種植玉米98000畝、馬鈴薯10300畝、蔬菜8345畝。就位化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)用物資可充分滿足春耕生產(chǎn)需求，種植面積均超去年同期。
2.重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。積極組織生產(chǎn)、加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接、暢通流通渠道、強(qiáng)化生產(chǎn)調(diào)度、嚴(yán)把質(zhì)量安全。全縣22個涉農(nóng)龍頭企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。甘蔗入榨49.5萬噸，產(chǎn)值2.079億元；咖啡鮮果產(chǎn)量4.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.96億元；水果0.952萬噸，產(chǎn)值0.48億元；茶葉0.24萬噸，產(chǎn)值0.76億元；禽蛋產(chǎn)量170噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值2.5億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量3440噸，產(chǎn)值0.45億元，“菜籃子”產(chǎn)品有效供給。
3.經(jīng)營體系不斷健全。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，推動“茶果糖菜”為主導(dǎo)的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向優(yōu)質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展。累計培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶，11家企業(yè)進(jìn)入省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息追溯平臺上線運(yùn)行；新增農(nóng)民專業(yè)合作社8個，新增家庭農(nóng)場12個。已有10戶農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)應(yīng)用，提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品銷售、農(nóng)民就業(yè)、農(nóng)民增收上的帶動能力。
4.綠色發(fā)展加快推進(jìn)。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型和助推綠色發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益，扎實做好化肥、農(nóng)藥減量增效技術(shù)與示范推廣，減少化肥、農(nóng)藥施用量。化肥、農(nóng)藥使用量分別下降1%、1.5%，綠色防控覆蓋率達(dá)32.5%、秸稈綜合利用率達(dá)80%，規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)99.2%，農(nóng)產(chǎn)品樣品快速檢測合格率達(dá)99.6%。
5.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實。加快推進(jìn)使用農(nóng)業(yè)科技措施落實，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境，抓緊謀劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，了解政策動態(tài)，把工作項目化，強(qiáng)化項目儲備。投入項目資金2500萬元，啟動實施石漠化治理、人居環(huán)境提升、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等工程項目。農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率提升至56%，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平較上年提高2個百分點。
6.人居環(huán)境有效提升。深入實施“百村示范、千村整治”工程，推動鄉(xiāng)、村與縣直各部門上下聯(lián)動形成合力。新改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁4120座，組建鄉(xiāng)村振興理事會537個，創(chuàng)建村史室40個，完成537個自然村村莊規(guī)劃，46個鄉(xiāng)村振興示范點建成38個，建成美麗鄉(xiāng)村13個、潔凈村莊120個、潔凈庭院3200戶，鮮花盛開的村莊21個。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會所在地公廁覆蓋率達(dá)100%，衛(wèi)生戶廁所占農(nóng)戶總數(shù)84%。
7.“三農(nóng)”領(lǐng)域短板有效補(bǔ)齊。創(chuàng)新解決群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴的問題。探索設(shè)立并啟動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險補(bǔ)償基金，基金總規(guī)模1100萬元，按照1:10的比例撬動金融信貸資金11000萬元，分別為畜牧基金300萬元，機(jī)械化基金500萬元，種植業(yè)基金300萬元，基金運(yùn)作實行限額限期貸款、貼息補(bǔ)助（50%）、風(fēng)險補(bǔ)償。目前已向43戶農(nóng)戶發(fā)放基金放貸款1279萬元，分別為：發(fā)放機(jī)械化基金貸款230萬元，發(fā)放畜牧基金貸款1049萬元；正在核查辦理貸款68戶農(nóng)戶，申請基金貸款金額1287萬元，分別為：畜牧基金貸款1153萬元，機(jī)械化基金貸款134萬元。已發(fā)放和正在核查辦理的單筆最高貸款金額為100萬元，最低貸款金額5萬元。
8.農(nóng)村改革持續(xù)深化。探索盤活農(nóng)村資源、增加農(nóng)民財產(chǎn)性收入的模式，農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進(jìn)一步深化。切實抓好確權(quán)登記頒證“回頭看”問題整改、遺留問題化解等工作。累計完成農(nóng)村土地確權(quán)登頒證確權(quán)地塊數(shù)241026塊，確權(quán)面積144.7萬畝；完成“兩區(qū)”劃定面積為65.87萬畝，并通過市級初驗；農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革掛牌成立；完成71個村、899個村民小組農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資工作。
9.安全監(jiān)管扎實有效。嚴(yán)格落實畜禽養(yǎng)殖、屠宰、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)免疫、用藥、檢疫申報、疫情報告、清洗消毒、無害化處理等制度，嚴(yán)格執(zhí)行野生動物和家禽檢疫監(jiān)管，確保未發(fā)生非洲豬瘟、禽流感等重大動物疫情；涉農(nóng)領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項斗爭持續(xù)向縱深推進(jìn)，妥善化解涉農(nóng)領(lǐng)域糾紛問題5件，行業(yè)系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡情況；抓實農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，實現(xiàn)農(nóng)機(jī)持證率、掛牌率達(dá)98%以上，檢驗率達(dá)90%以上，未發(fā)生農(nóng)機(jī)安全事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共16個。其中：財政全供給單位16個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位15個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制114人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制104人。在職實有121人，其中： 財政全供養(yǎng) 121人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 65人，其中： 離休 1人，退休 64人。
車輛編制20輛，實有車輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 2000.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2000.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了148.43萬元，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資和項目支出相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2000.87萬元，其中:本年收入2000.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2000.87萬元（本級財力2000.87萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加了148.43萬元，增長8.01%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資和項目支出相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2000.87萬元。財政撥款安排支出 2000.87萬元，其中：基本支出1959.87萬元，與上年對比增加了139.43萬元，增長7.66%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資等相應(yīng)增加；項目支出41萬元，與上年對比增加了9萬元，增長28.13%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，所以項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年財政撥款安排支出2000.87萬元。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.57萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出183.75萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2089901 社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出21.40萬元，主要用于在職人員工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.84萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療87.54萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.65萬元，主要用于在職人員大病保險的社會保險繳費支出。
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行 327.76萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130104農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1310.55萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2130135農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 33.81萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財政撥款安排支出2000.87萬元（其中：基本支出1959.87萬元，項目支出41萬元）。
301工資工資福利支出1831.82萬元。其中：30101基本工資536.24萬元，30102津貼補(bǔ)貼447.01萬元，30103獎金53.00萬元，30107績效工資436.66萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費183.75萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費103.39萬元，30112其他社會保障繳費27.05萬元，30199其他工資福利支出44.72萬元。
302商品和服務(wù)支出139.36萬元。其中：30201辦公費6.20萬元，30204手續(xù)費1.24萬元，30205水費2.40萬元，30206電費2.40萬元，30207郵電費1.86萬元，30211差旅費45.80萬元，30216培訓(xùn)費5.00萬元，30217公務(wù)接待費3.10萬元30217專用材料費5.00萬元，30226勞務(wù)費30.00萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費19.50萬元，30239其他交通費用16.86萬元。
303對個人和家庭的補(bǔ)助29.69萬元。其中：30301離休費14.57萬元，30305生活補(bǔ)助14.04萬元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年無市對下轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，各一級預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院）在編實有車輛（越野車）；9000元/輛/年，各一級預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院））在編實有車輛（轎車）。
3.養(yǎng)老保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎金）單位*16%，個人*8%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資 +改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個月基本工資額度）*16%，個人*8%。
4.工傷保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資 +工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎金）*0.16%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個月基本工資額度）*0.16%。
5.生育保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎金）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個月基本工資額度）*1.1%。
6.醫(yī)療保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎金）單位*11.1%，個人*2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個月基本工資額度）單位*11.1%，個人*2%。
7.失業(yè)保險繳費人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+獎勵性績效工資）單位*0.7%,個人*0.3%;事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）單位*0.7%，個人*0.3%。
8.大病補(bǔ)充保險繳費人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時人員，單位：274元/人/年；個人：182人/年。
9.職業(yè)年金繳費人群性質(zhì)：行政單位，個人4%，（職務(wù)工資+級別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎金）*4%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級工資 +改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績效工資+獎勵性績效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個月基本工資額度）*4%。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42.35萬元，較上年減少2.00萬元，下降4.51%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為14.35萬元，較上年減少2萬元，下降12.23%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待1435人次。
減少的主要原因是：深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費28萬元，與上年一致，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費28萬元，與上年一致，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金41萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金41萬元，編制績效指標(biāo)86個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排81.50萬元，與上年對比增加10.60萬元，增長14.95%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入增加相關(guān)的工作職能和人員，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有二級預(yù)算單位14個，屬于匯總預(yù)算單位。二級預(yù)算單位分別為:
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、
10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心、
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理辦公室、
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站、
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站、
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1959.87萬元，比上年增加139.43萬元，增長7.66%。其中：工資福利支出1831.82萬元，增加161.45萬元，增長9.97%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資相應(yīng)增加及防疫員工資從對個人和家庭補(bǔ)助放入此項。；商品和服務(wù)支出98.36萬元，增加17.80萬元，增長22.10%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，相關(guān)的公用經(jīng)費增加；對個人和家庭補(bǔ)助29.69萬元，減少39.83萬元，下降57.29%，減少的主要原因是2020年防疫員工資從此項調(diào)入工資福利支出項。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出41.00萬元，比上年增加9萬元，增長28%,主要原因是增加了鎮(zhèn)康縣糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定工作經(jīng)費。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號5309240023260011
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表20200623094942867.xls
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號