監(jiān)督索引號(hào)53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，承擔(dān)中共鎮(zhèn)康縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)；監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，編報(bào)部門預(yù)算對(duì)的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理、組織涉農(nóng)項(xiàng)目申報(bào)及實(shí)施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)；加強(qiáng)“三農(nóng)”干部隊(duì)伍建設(shè)及人才保障，農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育，組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)，產(chǎn)業(yè)品牌打造；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防控、防治；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)村人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，有行政股室8個(gè)、行政編制10名、實(shí)有行政公務(wù)員17名、工勤人員2名，行政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，政策法規(guī)股，計(jì)劃股，科技教育與對(duì)外合作交流股，農(nóng)村改革股，種植業(yè)股，畜牧獸醫(yī)股，人事股。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位15個(gè)，事業(yè)編制104名，在職事業(yè)人員104名，機(jī)構(gòu)設(shè)置：動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、畜牧技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、土壤肥料工作站、植保植檢站、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站、農(nóng)廣校、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心、水產(chǎn)技術(shù)推廣站。
（三）重點(diǎn)工作概述
立足鎮(zhèn)康實(shí)際，依托區(qū)位、資源優(yōu)勢(shì)，做大核桃產(chǎn)業(yè)、做穩(wěn)甘蔗產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)橡膠產(chǎn)業(yè)、做優(yōu)堅(jiān)果產(chǎn)業(yè)、做特咖啡產(chǎn)業(yè)、做精茶葉產(chǎn)業(yè)、壯大蔬菜及畜牧產(chǎn)業(yè)。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值預(yù)計(jì)3.827億元、增長(zhǎng)6.4%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)6023元、增長(zhǎng)9.6%。工作成效主要體現(xiàn)在九個(gè)方面：
1.糧食生產(chǎn)有力推進(jìn)。全面落實(shí)科技增糧措施，在農(nóng)資、農(nóng)機(jī)、生產(chǎn)技術(shù)等備耕方面加強(qiáng)指導(dǎo)，全力解決好農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、農(nóng)民下田等問題。全縣已就位化肥45306噸、農(nóng)藥112噸、農(nóng)用薄膜126噸，種子455.44噸；已完成水稻移栽2300畝，種植玉米98000畝、馬鈴薯10300畝、蔬菜8345畝。就位化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)用物資可充分滿足春耕生產(chǎn)需求，種植面積均超去年同期。
2.重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。積極組織生產(chǎn)、加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接、暢通流通渠道、強(qiáng)化生產(chǎn)調(diào)度、嚴(yán)把質(zhì)量安全。全縣22個(gè)涉農(nóng)龍頭企業(yè)全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)。甘蔗入榨49.5萬噸，產(chǎn)值2.079億元；咖啡鮮果產(chǎn)量4.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值0.96億元；水果0.952萬噸，產(chǎn)值0.48億元；茶葉0.24萬噸，產(chǎn)值0.76億元；禽蛋產(chǎn)量170噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值2.5億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量3440噸，產(chǎn)值0.45億元，“菜籃子”產(chǎn)品有效供給。
3.經(jīng)營(yíng)體系不斷健全。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，推動(dòng)“茶果糖菜”為主導(dǎo)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向優(yōu)質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展。累計(jì)培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶，11家企業(yè)進(jìn)入省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息追溯平臺(tái)上線運(yùn)行；新增農(nóng)民專業(yè)合作社8個(gè)，新增家庭農(nóng)場(chǎng)12個(gè)。已有10戶農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)應(yīng)用，提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品銷售、農(nóng)民就業(yè)、農(nóng)民增收上的帶動(dòng)能力。
4.綠色發(fā)展加快推進(jìn)。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型和助推綠色發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益，扎實(shí)做好化肥、農(nóng)藥減量增效技術(shù)與示范推廣，減少化肥、農(nóng)藥施用量。化肥、農(nóng)藥使用量分別下降1%、1.5%，綠色防控覆蓋率達(dá)32.5%、秸稈綜合利用率達(dá)80%，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)畜禽糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)99.2%，農(nóng)產(chǎn)品樣品快速檢測(cè)合格率達(dá)99.6%。
5.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)更加夯實(shí)。加快推進(jìn)使用農(nóng)業(yè)科技措施落實(shí)，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境，抓緊謀劃農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，了解政策動(dòng)態(tài)，把工作項(xiàng)目化，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。投入項(xiàng)目資金2500萬元，啟動(dòng)實(shí)施石漠化治理、人居環(huán)境提升、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等工程項(xiàng)目。農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率提升至56%，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。
6.人居環(huán)境有效提升。深入實(shí)施“百村示范、千村整治”工程，推動(dòng)鄉(xiāng)、村與縣直各部門上下聯(lián)動(dòng)形成合力。新改建農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁4120座，組建鄉(xiāng)村振興理事會(huì)537個(gè)，創(chuàng)建村史室40個(gè)，完成537個(gè)自然村村莊規(guī)劃，46個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建成38個(gè)，建成美麗鄉(xiāng)村13個(gè)、潔凈村莊120個(gè)、潔凈庭院3200戶，鮮花盛開的村莊21個(gè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)所在地公廁覆蓋率達(dá)100%，衛(wèi)生戶廁所占農(nóng)戶總數(shù)84%。
7.“三農(nóng)”領(lǐng)域短板有效補(bǔ)齊。創(chuàng)新解決群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴的問題。探索設(shè)立并啟動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，基金總規(guī)模1100萬元，按照1:10的比例撬動(dòng)金融信貸資金11000萬元，分別為畜牧基金300萬元，機(jī)械化基金500萬元，種植業(yè)基金300萬元，基金運(yùn)作實(shí)行限額限期貸款、貼息補(bǔ)助（50%）、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。目前已向43戶農(nóng)戶發(fā)放基金放貸款1279萬元，分別為：發(fā)放機(jī)械化基金貸款230萬元，發(fā)放畜牧基金貸款1049萬元；正在核查辦理貸款68戶農(nóng)戶，申請(qǐng)基金貸款金額1287萬元，分別為：畜牧基金貸款1153萬元，機(jī)械化基金貸款134萬元。已發(fā)放和正在核查辦理的單筆最高貸款金額為100萬元，最低貸款金額5萬元。
8.農(nóng)村改革持續(xù)深化。探索盤活農(nóng)村資源、增加農(nóng)民財(cái)產(chǎn)性收入的模式，農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革進(jìn)一步深化。切實(shí)抓好確權(quán)登記頒證“回頭看”問題整改、遺留問題化解等工作。累計(jì)完成農(nóng)村土地確權(quán)登頒證確權(quán)地塊數(shù)241026塊，確權(quán)面積144.7萬畝；完成“兩區(qū)”劃定面積為65.87萬畝，并通過市級(jí)初驗(yàn)；農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革掛牌成立；完成71個(gè)村、899個(gè)村民小組農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資工作。
9.安全監(jiān)管扎實(shí)有效。嚴(yán)格落實(shí)畜禽養(yǎng)殖、屠宰、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)免疫、用藥、檢疫申報(bào)、疫情報(bào)告、清洗消毒、無害化處理等制度，嚴(yán)格執(zhí)行野生動(dòng)物和家禽檢疫監(jiān)管，確保未發(fā)生非洲豬瘟、禽流感等重大動(dòng)物疫情；涉農(nóng)領(lǐng)域掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)向縱深推進(jìn)，妥善化解涉農(nóng)領(lǐng)域糾紛問題5件，行業(yè)系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡情況；抓實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)持證率、掛牌率達(dá)98%以上，檢驗(yàn)率達(dá)90%以上，未發(fā)生農(nóng)機(jī)安全事故。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共16個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位16個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位15個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制114人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有121人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 121人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 65人，其中： 離休 1人，退休 64人。
車輛編制20輛，實(shí)有車輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2000.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2000.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加了148.43萬元，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資和項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2000.87萬元，其中:本年收入2000.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2000.87萬元（本級(jí)財(cái)力2000.87萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加了148.43萬元，增長(zhǎng)8.01%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資和項(xiàng)目支出相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2000.87萬元。財(cái)政撥款安排支出 2000.87萬元，其中：基本支出1959.87萬元，與上年對(duì)比增加了139.43萬元，增長(zhǎng)7.66%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出41萬元，與上年對(duì)比增加了9萬元，增長(zhǎng)28.13%，增加的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，所以項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年財(cái)政撥款安排支出2000.87萬元。
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.57萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出183.75萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2089901 社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出21.40萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.84萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療87.54萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.65萬元，主要用于在職人員大病保險(xiǎn)的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行 327.76萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130104農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1310.55萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130135農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 33.81萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年財(cái)政撥款安排支出2000.87萬元（其中：基本支出1959.87萬元，項(xiàng)目支出41萬元）。
301工資工資福利支出1831.82萬元。其中：30101基本工資536.24萬元，30102津貼補(bǔ)貼447.01萬元，30103獎(jiǎng)金53.00萬元，30107績(jī)效工資436.66萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183.75萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)103.39萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.05萬元，30199其他工資福利支出44.72萬元。
302商品和服務(wù)支出139.36萬元。其中：30201辦公費(fèi)6.20萬元，30204手續(xù)費(fèi)1.24萬元，30205水費(fèi)2.40萬元，30206電費(fèi)2.40萬元，30207郵電費(fèi)1.86萬元，30211差旅費(fèi)45.80萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)5.00萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)3.10萬元30217專用材料費(fèi)5.00萬元，30226勞務(wù)費(fèi)30.00萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.50萬元，30239其他交通費(fèi)用16.86萬元。
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.69萬元。其中：30301離休費(fèi)14.57萬元，30305生活補(bǔ)助14.04萬元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.08萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年無市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：5000元/人/年，除公安局、交警大隊(duì)、森林公安局、司法局、政法委、紀(jì)委以外的行政事業(yè)單位（教育系統(tǒng)只提教育局機(jī)關(guān)，其他學(xué)校機(jī)構(gòu)不提，衛(wèi)生系統(tǒng)只提衛(wèi)生局機(jī)關(guān)，疾控、婦幼、縣醫(yī)院、衛(wèi)計(jì)局下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院不提）
2.車輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年，各一級(jí)預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院）在編實(shí)有車輛（越野車）；9000元/輛/年，各一級(jí)預(yù)算單位（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣一中、婦幼、疾控、縣院））在編實(shí)有車輛（轎車）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎(jiǎng)金）單位*16%，個(gè)人*8%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資 +改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個(gè)月基本工資額度）*16%，個(gè)人*8%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資 +工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎(jiǎng)金）*0.16%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個(gè)月基本工資額度）*0.16%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎(jiǎng)金）*1.1%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個(gè)月基本工資額度）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎(jiǎng)金）單位*11.1%，個(gè)人*2%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個(gè)月基本工資額度）單位*11.1%，個(gè)人*2%。
7.失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位（工人），（職務(wù)工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資）單位*0.7%,個(gè)人*0.3%;事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資+改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼）單位*0.7%，個(gè)人*0.3%。
8.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，單位：274元/人/年；個(gè)人：182人/年。
9.職業(yè)年金繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，個(gè)人4%，（職務(wù)工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+年終一次性獎(jiǎng)金）*4%；事業(yè)單位，（崗位工資+薪級(jí)工資 +改革性補(bǔ)貼+基礎(chǔ)性績(jī)效工資+獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+一個(gè)月基本工資額度）*4%。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42.35萬元，較上年減少2.00萬元，下降4.51%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.35萬元，較上年減少2萬元，下降12.23%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待1435人次。
減少的主要原因是：深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金41萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金41萬元，編制績(jī)效指標(biāo)86個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排81.50萬元，與上年對(duì)比增加10.60萬元，增長(zhǎng)14.95%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入增加相關(guān)的工作職能和人員，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有二級(jí)預(yù)算單位14個(gè)，屬于匯總預(yù)算單位。二級(jí)預(yù)算單位分別為:
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）
2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校
3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站
5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站
7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站
8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站
9.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、
10.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、
11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、
12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理辦公室、
13.鎮(zhèn)康縣種子管理站、
14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站、
15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1959.87萬元，比上年增加139.43萬元，增長(zhǎng)7.66%。其中：工資福利支出1831.82萬元，增加161.45萬元，增長(zhǎng)9.97%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，人員工資相應(yīng)增加及防疫員工資從對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助放入此項(xiàng)。；商品和服務(wù)支出98.36萬元，增加17.80萬元，增長(zhǎng)22.10%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局改為鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局并且并入相關(guān)的工作職能和人員，相關(guān)的公用經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.69萬元，減少39.83萬元，下降57.29%，減少的主要原因是2020年防疫員工資從此項(xiàng)調(diào)入工資福利支出項(xiàng)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出41.00萬元，比上年增加9萬元，增長(zhǎng)28%,主要原因是增加了鎮(zhèn)康縣糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)劃定工作經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號(hào)5309240023260011
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算表20200623094942867.xls
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滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)