監(jiān)督索引號53092400232800000
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質(zhì)量及資金的使用效益。
3.負責(zé)全縣扶貧開發(fā)項目評估論證、立項申報、計劃下達和組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。
4.負責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，邊遠山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。
5.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.按照“一體兩翼”的方針，組織實施整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目，開展易地扶貧開發(fā)、安居工程、貧困村互助資金、小額信貸貼息貸款等扶貧項目。負責(zé)外資扶貧項目和有關(guān)扶貧的國際交流合作。組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責(zé)中央、省級、市級國家機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負責(zé)縣級機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展。
7.根據(jù)國家、省確定的貧困標(biāo)準(zhǔn)，及時掌握扶貧對象底數(shù)，幫助基層解決扶貧工作的實際問題，總結(jié)推廣成功的扶貧開發(fā)經(jīng)驗和措施，做好扶貧監(jiān)測統(tǒng)計工作。
8.負責(zé)全縣扶貧干部培訓(xùn)工作，做好貧困地區(qū)人才引進，加強部門自身建設(shè)、扶貧干部隊伍建設(shè)和黨的建設(shè)，開展扶貧部門廉政文化建設(shè)。
9.負責(zé)做好扶貧開發(fā)宣傳工作。
10.完成縣委、縣政府和上級扶貧部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣扶貧辦屬獨立核算的行政單位，單位個數(shù)為行政單位1人，內(nèi)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（股級）,分別是綜合股、項目股、計劃財務(wù)股、信貸股、扶貧工程監(jiān)督和人力資源中心，機構(gòu)設(shè)置數(shù)與上年相同。
（三）重點工作概述
（1）做好鞏固提升脫貧攻堅工作，協(xié)助縣脫貧攻堅普查工作領(lǐng)導(dǎo)小組切實做好脫貧攻堅普查工作。
（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資。2020年，力爭完成上級下達部門規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
（4）爭取上級補助資金。2020年內(nèi)力爭共完成爭取上級補助資金11000萬元。切實做好項目庫編制工作，鞏固提升脫貧攻堅成果，年內(nèi)計劃實施各類扶貧項目169個。
(5) 滬滇扶貧協(xié)作。全力做好滬滇扶貧協(xié)作日常工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作任務(wù)，按要求做好項目資金的管理和項目建設(shè)的監(jiān)管工作。
(6)“雨露計劃”：認真抓實“雨露計劃”工作，切實幫助貧困戶緩解教育支出經(jīng)濟壓力，落實“雨露計劃”幫扶資金。
（7）做好扶貧小額貸款貼息項目，按要求做好項目的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制5人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 1896.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款 1896.69萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年部門財政總收入2550萬元對比減少了653.31萬元，下降25.62%，主要原因一是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費支出；二是減少了全縣脫貧攻堅包村組工作隊員生活補助預(yù)算；三是縣級對全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1896.69萬元，其中:本年收入 1896.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1896.69萬元（本級財力1896.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入2548.97萬元對比減少了652.28萬元，下降25.59%，主要原因一是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費支出；二是減少了全縣脫貧攻堅包村組工作隊員生活補助預(yù)算；三是縣級對全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1896.69萬元。財政撥款安排支出 1896.69萬元，其中：基本支出256.69萬元，與上年275.32萬元對比減少了18.63萬元，下降6.77%，主要原因是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)的工資福利及社會保險繳費支出；項目支出1640萬元，與上年2273.65萬元對比減少633.65萬元，下降27.87%，主要原因一是2020年減少了全縣脫貧攻堅包村組工作隊員生活補助預(yù)算；二是縣級對全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.87萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.99萬元，2130501行政運行支出258.31萬元，2130502一般行政管理事務(wù)支出0.45萬元，2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1500萬元，2130599其他扶貧支出100萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出10萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出3.34萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.73萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類如下：
經(jīng)濟科目分組1896.69萬元（其中：基本支出256.69萬元，項目支出1640萬元）。
“301工資福利支出”科目支出237.01萬元。其中：基本工資60.12萬元，津貼補貼89.46萬元，獎金33.33萬元，績效工資16.17萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.87萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費13.34萬元，其他社會保障繳費2.72萬元，。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出1659.68萬元。其中：基本支出19.68萬元（郵電費0.5萬元，差旅費3萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費1萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元，其他交通費用10.68萬元），項目支出1640萬元（辦公費44.97萬元，印刷費58.03萬元，差旅費20萬元，培訓(xùn)費10萬元，其他交通費用7萬元，其他商品和服務(wù)支出1500萬元）主要用于本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4萬元，較上年無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待400人次，較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年部門共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金1640萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2020年鎮(zhèn)康縣人民政府開發(fā)辦公室預(yù)算項目情況如下：
（一）扶貧辦脫貧攻堅工作經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：合理使用資金，從2014年至2020起，實現(xiàn)全縣減少貧困人口38000人，達到全縣脫貧驗收工作標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2020年脫貧攻堅縣級配套
項目績效目標(biāo)：在縣內(nèi)36個行政村實施核桃、堅果、茶葉新植和改造15000畝。完成產(chǎn)業(yè)道路200公里，新建初加工廠12座36000平方米。
（三） 2020年脫貧攻堅普查經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：完成我縣普查樣本量建檔立卡戶普查9575戶。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排9萬元，與上年9.57萬元對比減少0.57萬元，下降5.96%，主要原因是人員變動，有1人調(diào)出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年初預(yù)算安排基本支出256.69萬元，比上年減少18.63萬元，下降6.77%。其中：工資福利支出237.01萬元，減少17.16萬元，下降6.75%，主要原因是年內(nèi)有1人調(diào)出，減少了相關(guān)工資福利及社會保險繳費支出預(yù)算；商品和服務(wù)支出19.68萬元，減少1.47萬元，下降6.95%，主要原因是人員變動，有1人調(diào)出。（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出1640萬元，比上年減少633.65萬元，下降27.87%,主要原因一是2020年減少了全縣脫貧攻堅包村組工作隊員生活補助預(yù)算；二是縣級對全縣脫貧出列后的貧困村基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)算相應(yīng)減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
2020年06月22日
監(jiān)督索引號53092400232800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號