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　　監(jiān)督索引號(hào)****2400*****1000

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理等工作。

　　2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國(guó)家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。

　　4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。

　　5.負(fù)責(zé)編報(bào)部門預(yù)算，組織實(shí)施國(guó)家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃；組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

　　7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開(kāi)發(fā)利用；依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、檢測(cè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會(huì)同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。

　　8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)學(xué)會(huì)工作。

　　9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

　　11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開(kāi)發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室的日常工作。

　　12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲(chóng)害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、發(fā)布和上報(bào)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實(shí)施對(duì)全縣動(dòng)植物的防疫檢疫工作。

　　13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對(duì)漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動(dòng)物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對(duì)全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、保護(hù)和管理。

　　14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對(duì)外交流與合作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。

　　15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.著力推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，不斷深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是全面落實(shí)科技增糧措施。完成良種推廣36萬(wàn)畝，間套種22萬(wàn)畝，地膜覆蓋2.6萬(wàn)畝，綠色防控13萬(wàn)畝，病蟲(chóng)害綜合防治37萬(wàn)畝（次），化肥減量增效示范2萬(wàn)畝。糧食作物播種預(yù)計(jì)完成面積45.69萬(wàn)畝，糧食作物產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)8.63萬(wàn)噸。二是綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有新成效。新增高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地萬(wàn)畝。完成甘蔗種植面積13.67萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量56.44萬(wàn)噸；完成烤煙種植面積1.6931萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.193萬(wàn)噸；咖啡累計(jì)種植面積14.67萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)干豆產(chǎn)量1.1萬(wàn)噸；茶葉累計(jì)種植面積10.2萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)干茶產(chǎn)量0.8萬(wàn)噸；橡膠累計(jì)種植面積13.83萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量0.31萬(wàn)噸；蔬菜完成種植面積3.3萬(wàn)畝，產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸；蠶桑種植面積0.56萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)鮮繭產(chǎn)量0.0086萬(wàn)噸；油料作物完成種植面積0.26萬(wàn)畝，產(chǎn)量0.022萬(wàn)噸。三是畜牧產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。預(yù)計(jì)完成生豬存欄13.4381萬(wàn)頭，出欄15.1817萬(wàn)頭；牛存欄5.0234萬(wàn)頭，出欄1.8824萬(wàn)頭；羊存欄7.2562萬(wàn)只，出欄3.2189萬(wàn)只；家禽存欄81.6371萬(wàn)羽，出欄148.2667萬(wàn)羽。肉類總產(chǎn)1.547萬(wàn)噸（其中，豬肉1.0627萬(wàn)噸、牛肉0.2259萬(wàn)噸、羊肉0.0805萬(wàn)噸、禽肉0.1779萬(wàn)噸），禽蛋0.0323萬(wàn)噸。實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)4.968億元；實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積達(dá)0.81萬(wàn)畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.93萬(wàn)噸。

　　2.著力抓重點(diǎn)強(qiáng)措施，鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧成效明顯。一是產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧成效得到鞏固提升。自脫貧攻堅(jiān)工作以來(lái)，累計(jì)投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金3.97億元，其中，2019年投入1.12億元。建檔立卡貧困人口人均產(chǎn)業(yè)面積達(dá)5.2畝，通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶貧，實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困人員脫貧7588戶28834人，占脫貧總?cè)藬?shù)的78.9%；以木場(chǎng)、忙丙、南傘3個(gè)貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為重點(diǎn)，重點(diǎn)布局堅(jiān)果、烤煙、冬桃、樹(shù)頭菜、火鐮菜、中草藥等新興特色產(chǎn)業(yè)，培育新興特色產(chǎn)業(yè)基地達(dá)35.7萬(wàn)畝；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社覆蓋貧困村達(dá)100%，貧困戶入社率達(dá)100%，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制達(dá)100%；完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)5701人，累計(jì)轉(zhuǎn)移就業(yè)23000人；完成農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)12期2500人。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實(shí)施。把實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，把鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)、沿邊小康村建設(shè)、邊境維穩(wěn)有機(jī)銜接，采取五年一規(guī)劃、三年一計(jì)劃、一年一方案的工作方法，聚焦“15178”工作目標(biāo)，啟動(dòng)實(shí)施“百點(diǎn)示范、百村達(dá)標(biāo)”三年行動(dòng)計(jì)劃，把“五個(gè)振興”細(xì)化分解為22個(gè)任務(wù)大項(xiàng)、67個(gè)工作小項(xiàng)，全縣人的資源清單匯聚人才9900人，建立物的資源清單619份，問(wèn)題清單12774個(gè)，編制項(xiàng)目9691個(gè)，計(jì)劃總投資101.8億元。率先在全縣啟動(dòng)建設(shè)50個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，完成投資9800萬(wàn)元，目前8個(gè)示范點(diǎn)（軍賽鄉(xiāng)軍賽村鳳康組、南傘鎮(zhèn)田壩村興安搬遷安置點(diǎn)、南傘鎮(zhèn)南傘村大壩自然村、南傘鎮(zhèn)紅巖村壩子隊(duì)（玉蒿林）、勐堆鄉(xiāng)邦東村邦東自然村、勐捧鎮(zhèn)巖子頭小漁村、木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村大樹(shù)丫口自然村、木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村蕨壩自然村）已具備示范帶動(dòng)作用，其他示范點(diǎn)正在加快建設(shè)。三是萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)扎實(shí)推進(jìn)。縣轄71個(gè)村委會(huì)539個(gè)自然村，剔除納入集鎮(zhèn)規(guī)劃的20個(gè)自然村，有519個(gè)自然村列入“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”規(guī)劃范圍，確定415名公職人員為規(guī)劃牽頭人；全縣519個(gè)自然村已全部提交規(guī)劃成果，完成總?cè)蝿?wù)數(shù)的100%。縣級(jí)完成519個(gè)自然村“兩圖一書一民約”審查，完成提交數(shù)的100%。

　　3.加大新型經(jīng)營(yíng)主體培育力度，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。一是新型經(jīng)營(yíng)主體不斷發(fā)展壯大。推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。監(jiān)管農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶，其中，省級(jí)龍頭企業(yè)1戶，市級(jí)龍頭企業(yè)8戶，縣級(jí)龍頭企業(yè)13戶。全縣注冊(cè)登記各類農(nóng)民專業(yè)合作社223個(gè)、家庭農(nóng)場(chǎng)106個(gè)，合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)涵蓋種植、林業(yè)、畜牧等多種行業(yè)。二是農(nóng)村電商迅速發(fā)展。加快“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，啟動(dòng)實(shí)施農(nóng)業(yè)信息進(jìn)村入戶工程，逐步搭建起覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)對(duì)外合作的平臺(tái)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)工程建設(shè)和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)應(yīng)用。全縣已培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶中有10戶開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)應(yīng)用。

　　4.著力加快農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，創(chuàng)建高原特色綠色食品牌

　　聚焦“綠色食品牌”，抓住全省實(shí)施一批有機(jī)食品試點(diǎn)的機(jī)遇，建立完善產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和全程可追溯體系，真正把安全農(nóng)產(chǎn)品“管出來(lái)”、把優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品“產(chǎn)出來(lái)”。新增“三品一標(biāo)”認(rèn)定生產(chǎn)基地面積7600畝，產(chǎn)量1850噸，認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品7個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品樣品例行檢測(cè)完成2454個(gè)，產(chǎn)品檢測(cè)合格率穩(wěn)定99.88%；產(chǎn)業(yè)知名品牌不斷凸顯，全面提高堅(jiān)果、馬鞍山茶、巖子頭茶、蔬菜等具有地方特色的區(qū)域性品牌“綠色品牌”國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、占有率。

　　5.著力深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能。一是開(kāi)展“兩區(qū)”劃定。任務(wù)指標(biāo)為59萬(wàn)畝，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)30萬(wàn)畝(水稻生產(chǎn)功能區(qū)8萬(wàn)畝，小麥生產(chǎn)功能區(qū)2萬(wàn)畝，玉米生產(chǎn)功能區(qū)20萬(wàn)畝)，重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)29萬(wàn)畝(甘蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)15萬(wàn)畝，天然橡膠生產(chǎn)保護(hù)區(qū)14萬(wàn)畝)。完成劃定面積為658665.96畝，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)363265.97畝（水稻功能區(qū)85316.33畝，小麥功能區(qū)36962.91畝，玉米功能區(qū)240986.73畝。）、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)295399.99畝（天然橡膠保護(hù)區(qū)140651.77畝，糖料蔗保護(hù)區(qū)154748.22畝。）。于2019年11月8日通過(guò)市級(jí)初驗(yàn)。二是開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證。涉及71個(gè)村委會(huì)、887個(gè)村民小組，36872戶原承包戶，原國(guó)土“二調(diào)”面積75.2畝。已完成省級(jí)、部級(jí)數(shù)據(jù)成果匯交工作，全縣實(shí)際完成確權(quán)7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），71村委會(huì)，885個(gè)村民小組（2個(gè)村民小組未完成確權(quán)工作，勐堆鄉(xiāng)勐堆村西勐一二組農(nóng)戶對(duì)工作有抵觸無(wú)法確權(quán)），完成確權(quán)農(nóng)戶37720戶，占應(yīng)確權(quán)戶數(shù)36872戶的102.3%；確權(quán)地塊數(shù)241026塊，確權(quán)面積144.7萬(wàn)畝（其中：到戶面積139.5萬(wàn)畝，集體面積5.2萬(wàn)畝）占應(yīng)確權(quán)面積75.2萬(wàn)畝的192.4%，超出國(guó)土二調(diào)面積69.5萬(wàn)畝。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革清產(chǎn)核資。根據(jù)中央、省、市的統(tǒng)一部署及《鎮(zhèn)康縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》的總體要求。我縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作有序推進(jìn)，目前，完成全縣71個(gè)村委會(huì)，899個(gè)村民小組（當(dāng)?shù)卣泼癜仓命c(diǎn)，新增小組10個(gè)），清產(chǎn)核資工作，系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)已經(jīng)通過(guò)省、市審核。此次共清理出村組總資產(chǎn)69760.5萬(wàn)元（經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)2051.03萬(wàn)元），負(fù)債53.9萬(wàn)元，所有者權(quán)益69706.6萬(wàn)元，資源性資產(chǎn)（集體土地面積）476****.92畝。四是全面梳理實(shí)施農(nóng)用地備案工作。2015-2019年底，全縣設(shè)施農(nóng)用地共備出61宗。一是手續(xù)不全32宗，其中：2015年12宗，只有備案號(hào)，沒(méi)有查到任何歷史痕跡材料；2016年20宗，有備案號(hào)，只有一張簡(jiǎn)單備案表并加蓋農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局印章，審核意見(jiàn)電腦打印，沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是手續(xù)齊全29宗（2019年備出7宗），發(fā)現(xiàn)非農(nóng)化3宗，2宗已經(jīng)發(fā)過(guò)整改通知，1宗正在調(diào)查。五是指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)規(guī)范建設(shè)。2019年，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社26個(gè)，目前，我縣已登記注冊(cè)各類農(nóng)民專業(yè)合作社223個(gè)，合作社涵蓋種植、林業(yè)、畜牧等多種行業(yè)。其中：種植業(yè)99個(gè)、林業(yè)56個(gè)、畜牧業(yè)49個(gè)、農(nóng)機(jī)1個(gè)、漁業(yè)3個(gè)、服務(wù)業(yè)1個(gè)、其它產(chǎn)業(yè)14個(gè)。注冊(cè)登記家庭農(nóng)場(chǎng)106個(gè)，其中：個(gè)人獨(dú)資企業(yè)89個(gè)、個(gè)體工商戶17個(gè)。六是深化“放管服”改革。規(guī)范和完善權(quán)責(zé)清單，積極推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。經(jīng)清理，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有行政職權(quán)8類、218項(xiàng)，其中：行政許可38項(xiàng)（2019年省級(jí)政務(wù)管理系統(tǒng)直接下推縣級(jí)行政許可事項(xiàng)），行政處罰147項(xiàng)，行政強(qiáng)制10項(xiàng)，行政征收3項(xiàng)，行政檢查5項(xiàng)，行政確認(rèn)3項(xiàng)，行政裁決1項(xiàng)，其他行政職權(quán)11項(xiàng)。七是開(kāi)展農(nóng)業(yè)“大棚房”整治。通過(guò)農(nóng)業(yè)用地逐宗實(shí)地踏勘，上報(bào)農(nóng)業(yè)用地317宗。八是推進(jìn)信息進(jìn)村入戶。有序開(kāi)展“云農(nóng)12316”三農(nóng)信息綜合服務(wù)平臺(tái)植入“益農(nóng)信息社”，完成全縣74個(gè)村的農(nóng)業(yè)信息社掛牌培訓(xùn)工作，培訓(xùn)農(nóng)業(yè)信息社信息員74名，下載安裝“12316農(nóng)信社”APP102次。

　　6.著力抓項(xiàng)目增投資補(bǔ)短板，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

　　以推進(jìn)科技服務(wù)支撐為依托，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和科技服務(wù)能，切實(shí)改善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境。組織實(shí)施小軟米、移民安置點(diǎn)生豬養(yǎng)殖小區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)桑園建設(shè)、竹鼠養(yǎng)殖、林下養(yǎng)殖、土地休耕、土地確權(quán)、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)、草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)、草原畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等項(xiàng)目，累計(jì)投入項(xiàng)目及補(bǔ)助資金2600萬(wàn)余元。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)56%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力10.32萬(wàn)千瓦，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平較上年提高2個(gè)百分點(diǎn)。

　　7.著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)法治建設(shè)，落實(shí)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管措施

　　全面抓好農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)、種子管理、農(nóng)藥監(jiān)管、沼氣監(jiān)管、檢疫監(jiān)管、漁業(yè)安全及綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、掃黑除惡治亂等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全領(lǐng)域工作。草地貪夜蛾防治。草地貪夜蛾入侵危害主要對(duì)象以玉米為主，發(fā)生面積12.6萬(wàn)畝（占目前大春玉米播種面積24萬(wàn)畝的52.5％），在防治工作中，深入一線強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，設(shè)立監(jiān)測(cè)點(diǎn)，發(fā)動(dòng)群眾全力使用“甲維鹽+菊酯類”農(nóng)藥進(jìn)行防治。完成草地貪夜蛾防治技術(shù)培訓(xùn)16場(chǎng)（次），培訓(xùn)技術(shù)人員1051人（次）,發(fā)放宣傳資料6000余份，完成防治面積12.6萬(wàn)畝,防控效果達(dá)95％以上。扎實(shí)開(kāi)展非洲豬瘟防控。加大非洲豬瘟防控工作宣傳力度，發(fā)揮技術(shù)員作用，調(diào)動(dòng)群眾積極性，全民動(dòng)員參與防控工作，確保防控宣傳發(fā)動(dòng)工作橫到邊、縱到底。全縣設(shè)立卡點(diǎn)9個(gè)，投入防控經(jīng)費(fèi)60余萬(wàn)元，抽調(diào)工作人員近100人次，確保了豬瘟防控工作平穩(wěn)有序。開(kāi)展掃黑除惡治亂。聚焦農(nóng)村土地、畜禽屠宰、農(nóng)資市場(chǎng)、漁業(yè)捕撈等行業(yè)領(lǐng)域，嚴(yán)格線索摸排、建立專項(xiàng)臺(tái)賬、推進(jìn)重點(diǎn)整治，懸掛宣傳橫幅11條，掃黑除惡治亂十一問(wèn)150份、掃黑除惡治亂各種資料2550份，出動(dòng)農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員1680人次，開(kāi)展線索排查146次、簽訂承諾書240份。妥善化解涉農(nóng)領(lǐng)域糾紛問(wèn)題15件。目前，無(wú)涉黑涉惡涉亂情況。

　　8.著力提升人居環(huán)境，建設(shè)生態(tài)宜居鄉(xiāng)村

　　以實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)、“廁所革命”三年行動(dòng)為抓手，加大農(nóng)村“一水兩污”治理力度。實(shí)現(xiàn)垃圾有效治理自然村537個(gè)，自然村生活垃圾有效治理率100%。制定和印發(fā)《鎮(zhèn)康縣實(shí)施“六項(xiàng)整治”推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境提升工作方案》、《鎮(zhèn)康縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境三年行動(dòng)實(shí)施方案（2018-2020年）》和《城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生集中整治標(biāo)準(zhǔn)》，實(shí)現(xiàn)自然村保潔員制度及垃圾收費(fèi)制度全覆蓋；完成打造鮮花盛開(kāi)村莊7個(gè)，完成投資400萬(wàn)元；認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省“廁所革命”三年行動(dòng)計(jì)劃》，目前，已在全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開(kāi)戶廁改造培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，啟動(dòng)戶廁改造5599戶。

　　9.著力強(qiáng)化從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)，建設(shè)“一懂兩愛(ài)”“三農(nóng)”工作隊(duì)伍

　　以實(shí)施“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”為主題，不斷夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ)。召開(kāi)黨組會(huì)議20次，研究解決事項(xiàng)58項(xiàng)；修改完善《中共鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組工作規(guī)則》等14個(gè)制度，切實(shí)做到以制度規(guī)范工作行為，以制度建設(shè)調(diào)動(dòng)干部職工積極性；嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”，運(yùn)用“云嶺先鋒”、黨課、微黨課等形式，教育引導(dǎo)黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨建知識(shí)、行業(yè)業(yè)務(wù)、掃黑除惡治亂、產(chǎn)業(yè)扶貧“三個(gè)組織化”程度等，增強(qiáng)服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的本領(lǐng)；深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，將農(nóng)耕文化納入黨員“政治生日”賀卡內(nèi)容，活動(dòng)做到黨員全覆蓋；從理論學(xué)習(xí)、政治紀(jì)律、雙重組織生活會(huì)、個(gè)人事項(xiàng)報(bào)告等方面立規(guī)立矩，深入開(kāi)展黨的十九大精神及《準(zhǔn)則》、《條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等學(xué)習(xí)36場(chǎng)次、上廉政黨課8次、撰寫心得體會(huì)300余篇、觀看警示教育片8場(chǎng)次；召開(kāi)黨組會(huì)議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作6次，開(kāi)展集體廉政談話6次，召開(kāi)民主生活會(huì)6次；層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》28份、《廉政承諾書》125份。切實(shí)做到主動(dòng)傳導(dǎo)壓力，主動(dòng)壓實(shí)責(zé)任。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機(jī)關(guān)）

　　2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校

　　3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

　　4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站

　　5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

　　6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

　　7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

　　8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站

　　9.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

　　10.鎮(zhèn)康縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

　　11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

　　12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理辦公室

　　13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

　　14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站

　　15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年末實(shí)有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員104人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

　　離退休人員65人。其中：離休1人，退休64人。

　　實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計(jì)10358.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10124.83萬(wàn)元，占總收入的98%，比上年同期4298.92萬(wàn)元增加5825.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.52%，主要原因分析：生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)與修復(fù)中央基建投資項(xiàng)目的實(shí)施，財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入:0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)增減變化；其他收入233.43萬(wàn)元，占總收入的2%，比上年同期311.78萬(wàn)元減少78.35萬(wàn)元，減少原因：上級(jí)專項(xiàng)資金、其他收入省級(jí)、市級(jí)補(bǔ)助資金比去年減少，所以資金總量比去年減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計(jì)4609.32萬(wàn)元。其中：基本支出1946.15萬(wàn)元，占總支出的42％，比上年同期1670.78萬(wàn)元增加275.73萬(wàn)元，增幅16.5%，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革，人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出2663.17萬(wàn)元，占總支出的58％，比上年同期2999.89萬(wàn)元減少336.72萬(wàn)元，減幅11.22%，主要原因分析是財(cái)政項(xiàng)目資金集中在年底撥付，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作未完善，項(xiàng)目未開(kāi)工；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1946.15萬(wàn)元。比上年同期1670.78萬(wàn)元增加275.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.48%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸，人員增加，工資福利支出增加包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1830.89萬(wàn)元，占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出115.26萬(wàn)元，占基本支出的6％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2663.17萬(wàn)元。比上年同期2999.89萬(wàn)元減少336.72萬(wàn)元，減幅11.22%，主要原因分析是財(cái)政項(xiàng)目資金集中在年底撥付，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作未完善，項(xiàng)目未開(kāi)工實(shí)施。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下圖：

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4371.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.82%。比上年同期4493.97萬(wàn)元減少122.93萬(wàn)元，減幅2.73%，主要原因分析是財(cái)政項(xiàng)目集中在年底支付，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作未做完，項(xiàng)目未開(kāi)工，資金未支付。

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.009%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出161.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。其中：208**** 歸口管理的行政單位離退休支出14.92萬(wàn)元，主要用于支付離休人員工資；208****機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.64萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出中的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；208****其他社會(huì)保障和就業(yè)支出24.27萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)）。

　　3.衛(wèi)生健康支出99.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出1194.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27%。其中：211****其他污染防治支出1.07萬(wàn)元主要用于其他基本建設(shè)支出；211****退牧還草工程建設(shè)支出1193.78萬(wàn)元。主要用于人工草地建設(shè)種子費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)建設(shè)。

　　5.農(nóng)林水支出2914.06萬(wàn)元，占一分半公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67%。其中：213****行政運(yùn)行支出270.96萬(wàn)元主要用于工資福利支出219.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.2萬(wàn)元；213****事業(yè)運(yùn)行支出1,278.56萬(wàn)元主要用于工資福利支出1137.61萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出77.51萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.68萬(wàn)元、資本性支出6.77萬(wàn)元；213****科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出12.6萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出；213****病蟲(chóng)害控制支出47.12萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出30.44萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.59萬(wàn)元、資本性支出1.08萬(wàn)元；213****農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出2.25萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出；213****防災(zāi)救災(zāi)支出50.00支出主要用于商品和服務(wù)支出；213012農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼支出177.21萬(wàn)元主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；213****農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)支出30萬(wàn)元，主要用于資本性支出中的基本建設(shè)；213****農(nóng)村公益事業(yè)支出30萬(wàn)元，主要用于資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；213****農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出250.14萬(wàn)元，主要用于工資福利支出38.27萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.91萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出87.96萬(wàn)元、資本性支出中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬(wàn)元；213****其他農(nóng)業(yè)支出461.69萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出的勞務(wù)費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)；213****其他林業(yè)和草原支出35元主要用于商品和服務(wù)支出1.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼33.25萬(wàn)元；213****扶貧生產(chǎn)發(fā)展支出265萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出；213****其他扶貧支出3.54萬(wàn)元主要用于商品和服務(wù)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為44.35萬(wàn)元，支出決算為萬(wàn)17.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.3%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.66%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字〔2018〕20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年19.7萬(wàn)元減少2.27萬(wàn)元，下降11.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年17.29萬(wàn)元減少1.93萬(wàn)元，下降11.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年2.41萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元，下降14.10%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.36萬(wàn)元，占88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.07萬(wàn)元，占11.88%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.36萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15.36萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于開(kāi)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.07萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.07萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0）。主要用于項(xiàng)目驗(yàn)收及檢查等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.08萬(wàn)元，與上年83.70萬(wàn)元增加28.38萬(wàn)元，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革，部門職能和人員增加，支出增大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額12407.32萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9483.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)964.81萬(wàn)元(固定資產(chǎn)原值1547.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊582.24萬(wàn)元)，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1871.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)87.49萬(wàn)元（無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)120萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷32.51萬(wàn)元），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5101.04萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加5730.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少624.8萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程與上年相比無(wú)變化，無(wú)形資產(chǎn)減少4.77萬(wàn)元，其他資產(chǎn)與上年相比無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值731.93萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值8.61萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值51.39萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入20.89萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.8萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出2.8萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年沒(méi)有其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

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