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　　監(jiān)督索引號****2400*****1000

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負責貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質量安全；負責農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。

　　2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　3.負責指導全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展；負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作。負責城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

　　4.負責擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導農(nóng)產(chǎn)品基地建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設。

　　5.負責編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調控管理；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

　　6.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

　　7.負責農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平。依法或根據(jù)授權負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全風險評估，發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質量安全監(jiān)測、檢測；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認證工作。

　　8.指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村富余勞動力培訓轉移工作。負責全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設；指導基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系改革與建設，指導農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會工作。

　　9.負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調有關部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術標準；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責全縣漁業(yè)水域環(huán)境質量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。

　　10.負責組織、協(xié)調農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。組織協(xié)調農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負責農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設，負責全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預測預報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

　　11.負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術服務體系建設，組織抓好動物疫病預防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

　　12.負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災情，組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

　　13.負責農(nóng)業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。負責對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

　　14.負責全縣農(nóng)業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術的對外交流與合作工作。

　　15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領導小組交辦的其他任務。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　1.著力推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質增效，不斷深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革。一是全面落實科技增糧措施。完成良種推廣36萬畝，間套種22萬畝，地膜覆蓋2.6萬畝，綠色防控13萬畝，病蟲害綜合防治37萬畝（次），化肥減量增效示范2萬畝。糧食作物播種預計完成面積45.69萬畝，糧食作物產(chǎn)量預計達8.63萬噸。二是綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展有新成效。新增高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地萬畝。完成甘蔗種植面積13.67萬畝，預計農(nóng)業(yè)產(chǎn)量56.44萬噸；完成烤煙種植面積1.6931萬畝，產(chǎn)量0.193萬噸；咖啡累計種植面積14.67萬畝，預計干豆產(chǎn)量1.1萬噸；茶葉累計種植面積10.2萬畝，預計干茶產(chǎn)量0.8萬噸；橡膠累計種植面積13.83萬畝，預計產(chǎn)量0.31萬噸；蔬菜完成種植面積3.3萬畝，產(chǎn)量3.3萬噸；蠶桑種植面積0.56萬畝，預計鮮繭產(chǎn)量0.0086萬噸；油料作物完成種植面積0.26萬畝，產(chǎn)量0.022萬噸。三是畜牧產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。預計完成生豬存欄13.4381萬頭，出欄15.1817萬頭；牛存欄5.0234萬頭，出欄1.8824萬頭；羊存欄7.2562萬只，出欄3.2189萬只；家禽存欄81.6371萬羽，出欄148.2667萬羽。肉類總產(chǎn)1.547萬噸（其中，豬肉1.0627萬噸、牛肉0.2259萬噸、羊肉0.0805萬噸、禽肉0.1779萬噸），禽蛋0.0323萬噸。實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值達4.968億元；實現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積達0.81萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量達0.93萬噸。

　　2.著力抓重點強措施，鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧成效明顯。一是產(chǎn)業(yè)精準扶貧成效得到鞏固提升。自脫貧攻堅工作以來，累計投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金3.97億元，其中，2019年投入1.12億元。建檔立卡貧困人口人均產(chǎn)業(yè)面積達5.2畝，通過產(chǎn)業(yè)扶貧，實現(xiàn)建檔立卡貧困人員脫貧7588戶28834人，占脫貧總人數(shù)的78.9%；以木場、忙丙、南傘3個貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為重點，重點布局堅果、烤煙、冬桃、樹頭菜、火鐮菜、中草藥等新興特色產(chǎn)業(yè)，培育新興特色產(chǎn)業(yè)基地達35.7萬畝；實現(xiàn)農(nóng)民專業(yè)合作社覆蓋貧困村達100%，貧困戶入社率達100%，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體與貧困戶建立利益聯(lián)結機制達100%；完成農(nóng)村勞動力轉移培訓5701人，累計轉移就業(yè)23000人；完成農(nóng)業(yè)實用技術培訓12期2500人。二是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入實施。把實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略作為“三農(nóng)”工作的總抓手，把鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅、沿邊小康村建設、邊境維穩(wěn)有機銜接，采取五年一規(guī)劃、三年一計劃、一年一方案的工作方法，聚焦“15178”工作目標，啟動實施“百點示范、百村達標”三年行動計劃，把“五個振興”細化分解為22個任務大項、67個工作小項，全縣人的資源清單匯聚人才9900人，建立物的資源清單619份，問題清單12774個，編制項目9691個，計劃總投資101.8億元。率先在全縣啟動建設50個鄉(xiāng)村振興示范點，完成投資9800萬元，目前8個示范點（軍賽鄉(xiāng)軍賽村鳳康組、南傘鎮(zhèn)田壩村興安搬遷安置點、南傘鎮(zhèn)南傘村大壩自然村、南傘鎮(zhèn)紅巖村壩子隊（玉蒿林）、勐堆鄉(xiāng)邦東村邦東自然村、勐捧鎮(zhèn)巖子頭小漁村、木場鄉(xiāng)木場村大樹丫口自然村、木場鄉(xiāng)木場村蕨壩自然村）已具備示范帶動作用，其他示范點正在加快建設。三是萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動扎實推進。縣轄71個村委會539個自然村，剔除納入集鎮(zhèn)規(guī)劃的20個自然村，有519個自然村列入“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”規(guī)劃范圍，確定415名公職人員為規(guī)劃牽頭人；全縣519個自然村已全部提交規(guī)劃成果，完成總任務數(shù)的100%。縣級完成519個自然村“兩圖一書一民約”審查，完成提交數(shù)的100%。

　　3.加大新型經(jīng)營主體培育力度，加快農(nóng)業(yè)轉型發(fā)展。一是新型經(jīng)營主體不斷發(fā)展壯大。推進農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。監(jiān)管農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶，其中，省級龍頭企業(yè)1戶，市級龍頭企業(yè)8戶，縣級龍頭企業(yè)13戶。全縣注冊登記各類農(nóng)民專業(yè)合作社223個、家庭農(nóng)場106個，合作社和家庭農(nóng)場涵蓋種植、林業(yè)、畜牧等多種行業(yè)。二是農(nóng)村電商迅速發(fā)展。加快“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動，啟動實施農(nóng)業(yè)信息進村入戶工程，逐步搭建起覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級對外合作的平臺，積極推進農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試點工程建設和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術應用。全縣已培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22戶中有10戶開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術應用。

　　4.著力加快農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，創(chuàng)建高原特色綠色食品牌

　　聚焦“綠色食品牌”，抓住全省實施一批有機食品試點的機遇，建立完善產(chǎn)品質量標準和全程可追溯體系，真正把安全農(nóng)產(chǎn)品“管出來”、把優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品“產(chǎn)出來”。新增“三品一標”認定生產(chǎn)基地面積7600畝，產(chǎn)量1850噸，認證農(nóng)產(chǎn)品7個；農(nóng)產(chǎn)品樣品例行檢測完成2454個，產(chǎn)品檢測合格率穩(wěn)定99.88%；產(chǎn)業(yè)知名品牌不斷凸顯，全面提高堅果、馬鞍山茶、巖子頭茶、蔬菜等具有地方特色的區(qū)域性品牌“綠色品牌”國際、國內(nèi)市場競爭力、占有率。

　　5.著力深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能。一是開展“兩區(qū)”劃定。任務指標為59萬畝，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)30萬畝(水稻生產(chǎn)功能區(qū)8萬畝，小麥生產(chǎn)功能區(qū)2萬畝，玉米生產(chǎn)功能區(qū)20萬畝)，重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)29萬畝(甘蔗生產(chǎn)保護區(qū)15萬畝，天然橡膠生產(chǎn)保護區(qū)14萬畝)。完成劃定面積為658665.96畝，其中糧食生產(chǎn)功能區(qū)363265.97畝（水稻功能區(qū)85316.33畝，小麥功能區(qū)36962.91畝，玉米功能區(qū)240986.73畝。）、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)295399.99畝（天然橡膠保護區(qū)140651.77畝，糖料蔗保護區(qū)154748.22畝。）。于2019年11月8日通過市級初驗。二是開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證。涉及71個村委會、887個村民小組，36872戶原承包戶，原國土“二調”面積75.2畝。已完成省級、部級數(shù)據(jù)成果匯交工作，全縣實際完成確權7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），71村委會，885個村民小組（2個村民小組未完成確權工作，勐堆鄉(xiāng)勐堆村西勐一二組農(nóng)戶對工作有抵觸無法確權），完成確權農(nóng)戶37720戶，占應確權戶數(shù)36872戶的102.3%；確權地塊數(shù)241026塊，確權面積144.7萬畝（其中：到戶面積139.5萬畝，集體面積5.2萬畝）占應確權面積75.2萬畝的192.4%，超出國土二調面積69.5萬畝。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革清產(chǎn)核資。根據(jù)中央、省、市的統(tǒng)一部署及《鎮(zhèn)康縣農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革實施方案》的總體要求。我縣農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革工作有序推進，目前，完成全縣71個村委會，899個村民小組（當?shù)卣泼癜仓命c，新增小組10個），清產(chǎn)核資工作，系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)已經(jīng)通過省、市審核。此次共清理出村組總資產(chǎn)69760.5萬元（經(jīng)營性資產(chǎn)2051.03萬元），負債53.9萬元，所有者權益69706.6萬元，資源性資產(chǎn)（集體土地面積）476****.92畝。四是全面梳理實施農(nóng)用地備案工作。2015-2019年底，全縣設施農(nóng)用地共備出61宗。一是手續(xù)不全32宗，其中：2015年12宗，只有備案號，沒有查到任何歷史痕跡材料；2016年20宗，有備案號，只有一張簡單備案表并加蓋農(nóng)業(yè)農(nóng)村局印章，審核意見電腦打印，沒有領導簽字；二是手續(xù)齊全29宗（2019年備出7宗），發(fā)現(xiàn)非農(nóng)化3宗，2宗已經(jīng)發(fā)過整改通知，1宗正在調查。五是指導農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場規(guī)范建設。2019年，指導發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社26個，目前，我縣已登記注冊各類農(nóng)民專業(yè)合作社223個，合作社涵蓋種植、林業(yè)、畜牧等多種行業(yè)。其中：種植業(yè)99個、林業(yè)56個、畜牧業(yè)49個、農(nóng)機1個、漁業(yè)3個、服務業(yè)1個、其它產(chǎn)業(yè)14個。注冊登記家庭農(nóng)場106個，其中：個人獨資企業(yè)89個、個體工商戶17個。六是深化“放管服”改革。規(guī)范和完善權責清單，積極推進簡政放權。經(jīng)清理，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局有行政職權8類、218項，其中：行政許可38項（2019年省級政務管理系統(tǒng)直接下推縣級行政許可事項），行政處罰147項，行政強制10項，行政征收3項，行政檢查5項，行政確認3項，行政裁決1項，其他行政職權11項。七是開展農(nóng)業(yè)“大棚房”整治。通過農(nóng)業(yè)用地逐宗實地踏勘，上報農(nóng)業(yè)用地317宗。八是推進信息進村入戶。有序開展“云農(nóng)12316”三農(nóng)信息綜合服務平臺植入“益農(nóng)信息社”，完成全縣74個村的農(nóng)業(yè)信息社掛牌培訓工作，培訓農(nóng)業(yè)信息社信息員74名，下載安裝“12316農(nóng)信社”APP102次。

　　6.著力抓項目增投資補短板，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

　　以推進科技服務支撐為依托，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和科技服務能，切實改善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境。組織實施小軟米、移民安置點生豬養(yǎng)殖小區(qū)、標準桑園建設、竹鼠養(yǎng)殖、林下養(yǎng)殖、土地休耕、土地確權、農(nóng)機具購置補貼、耕地地力保護、草原生態(tài)補獎、草原畜牧業(yè)發(fā)展方式轉變等項目，累計投入項目及補助資金2600萬余元。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達56%，實現(xiàn)農(nóng)機總動力10.32萬千瓦，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平較上年提高2個百分點。

　　7.著力加強農(nóng)業(yè)法治建設，落實農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管措施

　　全面抓好農(nóng)機安全、農(nóng)機培訓、種子管理、農(nóng)藥監(jiān)管、沼氣監(jiān)管、檢疫監(jiān)管、漁業(yè)安全及綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、掃黑除惡治亂等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全領域工作。草地貪夜蛾防治。草地貪夜蛾入侵危害主要對象以玉米為主，發(fā)生面積12.6萬畝（占目前大春玉米播種面積24萬畝的52.5％），在防治工作中，深入一線強化宣傳培訓，設立監(jiān)測點，發(fā)動群眾全力使用“甲維鹽+菊酯類”農(nóng)藥進行防治。完成草地貪夜蛾防治技術培訓16場（次），培訓技術人員1051人（次）,發(fā)放宣傳資料6000余份，完成防治面積12.6萬畝,防控效果達95％以上。扎實開展非洲豬瘟防控。加大非洲豬瘟防控工作宣傳力度，發(fā)揮技術員作用，調動群眾積極性，全民動員參與防控工作，確保防控宣傳發(fā)動工作橫到邊、縱到底。全縣設立卡點9個，投入防控經(jīng)費60余萬元，抽調工作人員近100人次，確保了豬瘟防控工作平穩(wěn)有序。開展掃黑除惡治亂。聚焦農(nóng)村土地、畜禽屠宰、農(nóng)資市場、漁業(yè)捕撈等行業(yè)領域，嚴格線索摸排、建立專項臺賬、推進重點整治，懸掛宣傳橫幅11條，掃黑除惡治亂十一問150份、掃黑除惡治亂各種資料2550份，出動農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員1680人次，開展線索排查146次、簽訂承諾書240份。妥善化解涉農(nóng)領域糾紛問題15件。目前，無涉黑涉惡涉亂情況。

　　8.著力提升人居環(huán)境，建設生態(tài)宜居鄉(xiāng)村

　　以實施農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動、“廁所革命”三年行動為抓手，加大農(nóng)村“一水兩污”治理力度。實現(xiàn)垃圾有效治理自然村537個，自然村生活垃圾有效治理率100%。制定和印發(fā)《鎮(zhèn)康縣實施“六項整治”推進農(nóng)村人居環(huán)境提升工作方案》、《鎮(zhèn)康縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境三年行動實施方案（2018-2020年）》和《城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生集中整治標準》，實現(xiàn)自然村保潔員制度及垃圾收費制度全覆蓋；完成打造鮮花盛開村莊7個，完成投資400萬元；認真貫徹落實《云南省“廁所革命”三年行動計劃》，目前，已在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開戶廁改造培訓現(xiàn)場會，啟動戶廁改造5599戶。

　　9.著力強化從嚴治黨主體責任落實，建設“一懂兩愛”“三農(nóng)”工作隊伍

　　以實施“基層黨建創(chuàng)新提質年”為主題，不斷夯實基層黨組織基礎。召開黨組會議20次，研究解決事項58項；修改完善《中共鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組工作規(guī)則》等14個制度，切實做到以制度規(guī)范工作行為，以制度建設調動干部職工積極性；嚴格落實“三會一課”，運用“云嶺先鋒”、黨課、微黨課等形式，教育引導黨員干部認真學習黨建知識、行業(yè)業(yè)務、掃黑除惡治亂、產(chǎn)業(yè)扶貧“三個組織化”程度等，增強服務農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的本領；深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，將農(nóng)耕文化納入黨員“政治生日”賀卡內(nèi)容，活動做到黨員全覆蓋；從理論學習、政治紀律、雙重組織生活會、個人事項報告等方面立規(guī)立矩，深入開展黨的十九大精神及《準則》、《條例》、《中國共產(chǎn)黨章程》等學習36場次、上廉政黨課8次、撰寫心得體會300余篇、觀看警示教育片8場次；召開黨組會議研究黨風廉政建設工作6次，開展集體廉政談話6次，召開民主生活會6次；層層簽訂《黨風廉政建設責任書》28份、《廉政承諾書》125份。切實做到主動傳導壓力，主動壓實責任。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報的單位共15個，分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機關）

　　2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校

　　3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

　　4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術推廣站

　　5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術推廣站

　　6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

　　7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

　　8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術推廣站

　　9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

　　10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心

　　11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

　　12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟管理辦公室

　　13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

　　14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術推廣站

　　15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測站

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年末實有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員104人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

　　離退休人員65人。其中：離休1人，退休64人。

　　實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計10358.26萬元。其中：財政撥款收入10124.83萬元，占總收入的98%，比上年同期4298.92萬元增加5825.91萬元，增長135.52%，主要原因分析：生產(chǎn)發(fā)展項目、扶貧項目、農(nóng)村基礎設施建設項目及重點區(qū)域生態(tài)與修復中央基建投資項目的實施，財政撥款項目收入增加；上級補助收入:0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入233.43萬元，占總收入的2%，比上年同期311.78萬元減少78.35萬元，減少原因：上級專項資金、其他收入省級、市級補助資金比去年減少，所以資金總量比去年減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計4609.32萬元。其中：基本支出1946.15萬元，占總支出的42％，比上年同期1670.78萬元增加275.73萬元，增幅16.5%，主要原因分析機構改革，人員增加，經(jīng)費支出增加；項目支出2663.17萬元，占總支出的58％，比上年同期2999.89萬元減少336.72萬元，減幅11.22%，主要原因分析是財政項目資金集中在年底撥付，項目前期準備工作未完善，項目未開工；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1946.15萬元。比上年同期1670.78萬元增加275.37萬元，增長16.48%，主要原因分析：機構改革，人員轉隸，人員增加，工資福利支出增加包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1830.89萬元，占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出115.26萬元，占基本支出的6％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2663.17萬元。比上年同期2999.89萬元減少336.72萬元，減幅11.22%，主要原因分析是財政項目資金集中在年底撥付，項目前期準備工作未完善，項目未開工實施。具體項目開支及開展工作情況如下圖：

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預算財政撥款支出4371.04萬元,占本年支出合計的94.82%。比上年同期4493.97萬元減少122.93萬元，減幅2.73%，主要原因分析是財政項目集中在年底支付，項目前期準備工作未做完，項目未開工，資金未支付。

　　1.一般公共服務（類）支出0.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.009%。

　　2.社會保障和就業(yè)支出161.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。其中：208**** 歸口管理的行政單位離退休支出14.92萬元，主要用于支付離休人員工資；208****機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出112.64萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的基本養(yǎng)老保險金繳費支出；208****其他社會保障和就業(yè)支出24.27萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會保障繳費（失業(yè)、工傷、生育保險）。

　　3.衛(wèi)生健康支出99.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出1194.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27%。其中：211****其他污染防治支出1.07萬元主要用于其他基本建設支出；211****退牧還草工程建設支出1193.78萬元。主要用于人工草地建設種子費、勞務費和圍欄等基礎設施經(jīng)建設。

　　5.農(nóng)林水支出2914.06萬元，占一分半公共預算財政撥款總支出的67%。其中：213****行政運行支出270.96萬元主要用于工資福利支出219.76萬元、商品和服務支出25萬元、對個人和家庭的補助支出26.2萬元；213****事業(yè)運行支出1,278.56萬元主要用于工資福利支出1137.61萬元、商品和服務支出77.51萬元、對個人和家庭的補助支出56.68萬元、資本性支出6.77萬元；213****科技轉化與推廣服務支出12.6萬元主要用于商品和服務支出；213****病蟲害控制支出47.12萬元主要用于商品和服務支出30.44萬元、對個人和家庭的補助15.59萬元、資本性支出1.08萬元；213****農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理支出2.25萬元主要用于商品和服務支出；213****防災救災支出50.00支出主要用于商品和服務支出；213012農(nóng)業(yè)結構調整補貼支出177.21萬元主要用于對個人和家庭的補助支出；213****農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出30萬元，主要用于資本性支出中的基本建設；213****農(nóng)村公益事業(yè)支出30萬元，主要用于資本性支出基礎設施建設支出；213****農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出250.14萬元，主要用于工資福利支出38.27萬元、商品和服務支出73.91萬元、對個人和家庭的補助支出87.96萬元、資本性支出中的基礎設施建設50萬元；213****其他農(nóng)業(yè)支出461.69萬元主要用于商品和服務支出的勞務費和委托業(yè)務費；213****其他林業(yè)和草原支出35元主要用于商品和服務支出1.75萬元、對個人和家庭的補助個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼33.25萬元；213****扶貧生產(chǎn)發(fā)展支出265萬元主要用于商品和服務支出；213****其他扶貧支出3.54萬元主要用于商品和服務支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為44.35萬元，支出決算為萬17.43萬元，完成預算的39.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15.36萬元，完成預算的54.86%；公務接待費支出決算為2.07萬元，完成預算的12.66%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因積極響應厲行節(jié)約政策，嚴格執(zhí)行臨辦字〔2018〕20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關于進一步加強和規(guī)范全市公務接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年19.7萬元減少2.27萬元，下降11.52%。其中：因公出國（境）費支出0萬元，與上年無增減變化；公務用車購置及運行費支出決算比2018年17.29萬元減少1.93萬元，下降11.16%；公務接待費支出決算比2018年2.41萬元減少0.34萬元，下降14.10%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因極響應厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15.36萬元，占88.12%；公務接待費支出2.07萬元，占11.88%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出15.36萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛

　　公務用車運行維護支出15.36萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出2.07萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出2.07萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0）。主要用于項目驗收及檢查等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關運行經(jīng)費支出112.08萬元，與上年83.70萬元增加28.38萬元，主要原因分析機構改革，部門職能和人員增加，支出增大。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額12407.32萬元，其中，流動資產(chǎn)9483.84萬元，固定資產(chǎn)964.81萬元(固定資產(chǎn)原值1547.05萬元，固定資產(chǎn)累計折舊582.24萬元)，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1871.19萬元，無形資產(chǎn)87.49萬元（無形資產(chǎn)原價120萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷32.51萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5101.04萬元，其中：流動資產(chǎn)增加5730.61萬元，固定資產(chǎn)減少624.8萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程與上年相比無變化，無形資產(chǎn)減少4.77萬元，其他資產(chǎn)與上年相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值731.93萬元；處置車輛1輛，賬面原值8.61萬元；報廢報損資產(chǎn)60項，賬面原值51.39萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入20.89萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額2.8萬元,其中：政府采購貨物支出2.8萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年沒有其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費

　　5.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

　　監(jiān)督索引號****2400*****1111