目錄
第一部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
三“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
（三）公務(wù)接待費(fèi)
第一部門 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2016年農(nóng)業(yè)局決算總收入5,381.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3725.32萬(wàn)元，占總收入的69.23%；其他收入1655.79萬(wàn)元，占總收入的30.77%。2015年農(nóng)業(yè)局決算總收入3929.97萬(wàn)元；2016年比2015年增長(zhǎng)1451.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)了36.92%，主要增長(zhǎng)原因是2016年向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金比2015年有所增加。主要是2016年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)補(bǔ)助資金、2016年退牧還草工程等上級(jí)大項(xiàng)目資金的到位。
二、支出決算情況說(shuō)明
2016年部門決算總支出2114.27萬(wàn)元，其中：基本支出1570.58萬(wàn)元，占總支出的74.28％；項(xiàng)目支出543.68萬(wàn)元，占總支出的25.72％。2015年部門決算總支出3929.97萬(wàn)元。2016年部門決算總支出比2015年減少了1815.7萬(wàn)元，減少了46.2%。其支出減少的原因是2016年上級(jí)資金實(shí)施進(jìn)度有所緩慢，雖說(shuō)2016年上級(jí)爭(zhēng)取資金增加，但2016年上級(jí)項(xiàng)目資金下達(dá)都是在2016年底，項(xiàng)目才剛剛準(zhǔn)備，尚未支出完成。
（一）基本支出情況。2016年用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1570.58萬(wàn)元。2015年支出1741.17萬(wàn)元。2016年比2015年減少了170.59萬(wàn)元，減少了9.8%。減少的主要原因是2016年市級(jí)補(bǔ)助資金的減少及經(jīng)費(fèi)運(yùn)行的縮減。
（二）項(xiàng)目支出情況。2016年用于鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目支出543.68萬(wàn)元。2015年支出項(xiàng)目支出2188.80萬(wàn)元。2016年比2015年減少了1645.12萬(wàn)元，減少75.16%，其支出減少的原因是2016年上級(jí)資金實(shí)施進(jìn)度有所緩慢，雖說(shuō)2016年上級(jí)爭(zhēng)取資金增加，但2016年上級(jí)項(xiàng)目資金下達(dá)都是在2016年底，項(xiàng)目才剛剛準(zhǔn)備，尚未支出完成。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額23.15萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.57萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年農(nóng)業(yè)局因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2015年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年農(nóng)業(yè)局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.58萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.58萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)康農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年農(nóng)業(yè)局購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2015年減少了4.42萬(wàn)元，減少了17.68%，其減少的原因是中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年農(nóng)業(yè)局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次，92人次，接待費(fèi)開支2.57萬(wàn)元;主要用于接待上級(jí)部門農(nóng)業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收、工作進(jìn)度督查等產(chǎn)生的費(fèi)用。2015年農(nóng)業(yè)局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，200人，接待費(fèi)開支3.65萬(wàn)元。2016年公務(wù)接待費(fèi)比2015年減少了1.08萬(wàn)元，減少了29.59%，基減少的原因是中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約以及規(guī)范了公務(wù)接待制度，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局
2018年11月29日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)