目錄
一、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
一、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局預(yù)算財(cái)務(wù)總收入1304.78萬元（一般公共預(yù)算）比2016年1788.84萬元減少484.06萬元，減少了 27.06%。主要原因是2017年退休人員工資在人社部門發(fā)放以及2016年安排2015年拖拉機(jī)培訓(xùn)費(fèi)成本支出。
2017年部門預(yù)算總支出1304.78萬元，其中：基本支出1255.84萬元，占總支出的96.25％，項(xiàng)目支出48.94萬元，占總支出的3.75％。按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－05（款）”支出，主要反映社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休費(fèi)的支出； “213（類）－01（款）”支出，主要反映農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1255.84萬元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1114.25萬元，占基本支出的88.73％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助67.36萬元，占基本支出的5.36％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）74.23萬元，占基本支出的5.91％。2016年基本支出1689.41萬元。2017年比2016年減少433.57萬元。減少的主要原因是退休人員工資有人社部門發(fā)放。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.94萬元。如農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)12.5萬元、2017年拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)費(fèi)25萬元、成人教育收費(fèi)5萬元、2017年農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)辦理費(fèi)2萬元、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法罰沒成本性支出4.2萬元、2016年度優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)0.24萬元等開支。2016年項(xiàng)目支出99.43萬元。2017年比2016年減少50.49萬元。減少的主要原因是2016年安排2015年拖拉機(jī)培訓(xùn)費(fèi)成本支出。
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局
2018年11月29日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)