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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400232801000

　　鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　 （一）主要職能

　　 （1）貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、計(jì)劃和實(shí)施，加強(qiáng)全縣扶貧工作調(diào)研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。

　　 （2）執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量及資金的使用效益。

　　 （3）負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)、計(jì)劃下達(dá)、評(píng)估論證和指導(dǎo)組織實(shí)施工作；建立縣級(jí)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫，積極爭(zhēng)取省、市對(duì)本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目的支持。

　　 （4）負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，邊遠(yuǎn)山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的組織、管理和實(shí)施。

　　 （5）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　 （二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年度。鎮(zhèn)康縣扶貧辦實(shí)施了39個(gè)扶貧開發(fā)項(xiàng)目，共投入財(cái)政扶貧資金13036.38萬元，都圍繞著全縣5563戶建檔立卡貧困戶來實(shí)施。精準(zhǔn)使用率達(dá)100%。通過縣財(cái)政局、扶貧辦行文整合5016萬元。整合后的資金使用投向?yàn)樾陆ㄞr(nóng)村安居房4835戶435150平方米，補(bǔ)助建房資金14148萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資620萬元，新植堅(jiān)果、草果、冬桃、花椒、大棚蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物7580畝；到戶貸款貼息3890戶1176　萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投資10232萬元，主要用于交通工程、易地搬遷基礎(chǔ)設(shè)施、黨員活動(dòng)室、衛(wèi)生室、文化活動(dòng)室等支出。項(xiàng)目覆蓋建檔立卡貧困村29個(gè)，覆蓋項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶17498戶69992人，其中，建檔立卡貧困戶5563戶19674人。實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困人口人均可支配收入達(dá)0.426萬元。2017年度貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作已完成了縣級(jí)公告，共2439戶9533人脫貧，是年初目標(biāo)4150人的2.29倍。

　　 二、部門基本情況

　　 (一)部門決算單位構(gòu)成

　　 鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室內(nèi)設(shè)股室共 5 個(gè)，分別是：綜合股、項(xiàng)目股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、信貸扶貧開發(fā)與社會(huì)扶貧股、扶貧工程監(jiān)督和人力資源中心

　　納入鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度收入合計(jì)50536971.92元。其中：財(cái)政撥款收入40536971.92元，占總收入的81%；其他收入10000000.00元，占總收入的19%。與上年121154641.93元相比減少70617670.01元，減幅為58.29%，減少的原因是此次決算未納入全縣統(tǒng)籌數(shù)，僅反映到賬數(shù)。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度支出合計(jì)41144912.18元。其中：基本支出2744912.18元，占總支出的6.6％；項(xiàng)目支出38400000.00元，占總支出的93.4％，與上年120477695.67相比減少79332783.49元，減幅為65.85%。減少的原因是此次決算未納入全縣統(tǒng)籌數(shù)，僅反映到賬支出數(shù)。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣扶貧辦機(jī)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2744912.18元。與上年2151695.67元對(duì)比減少593216.51元,主要原因是本年度單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、‘三公’經(jīng)費(fèi)大幅減少(有縣政府承擔(dān)大部分)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出共1868546.32元占基本支出的67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出共876365.86占基本支出的33％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障全縣脫貧攻堅(jiān)工作，用于全縣脫貧攻堅(jiān)基本建設(shè)專項(xiàng)支出38400000.00元。與上年118326000.00元對(duì)比減少79926000元,主要原因分析是全縣統(tǒng)籌的大部分資金有各使用部門核算和決算。鎮(zhèn)康縣扶貧辦項(xiàng)目主要用于全縣脫貧攻堅(jiān)基本建設(shè)支出，具體支出內(nèi)容是小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出23400000.00元， 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15000000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　 鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40536971.92元,占本年收入合計(jì)的81%。與上年對(duì)比減少78993704.94元,主要原因是全縣統(tǒng)籌的大部分資金有各使用部門核算和決算。

　　 鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41144912.18元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少77708818.52元，主要原因是全縣統(tǒng)籌的大部分資金有各使用部門核算和決算。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41144912.18 元 ，具體情況是：

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出202661.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要支出情況是：人員經(jīng)費(fèi)支出71667.00元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出130994.00元。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出177294.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出38400000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93%，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出23400000.00元； 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出15000000.00元。

　　4.農(nóng)林水支出2364957.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.1%，主要用于行政運(yùn)行基本支出2364957.18元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40000.00元，支出決算為54150.10元，完成預(yù)算的135%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10000.00元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44150.00元，完成預(yù)算的220%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣級(jí)預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)不能滿足本部門工作需要 ，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算太少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年158398.00元減少104247.90元，下降65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少73961.00元，下降88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少30286.90元，下降40.6%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因是上級(jí)檢查組較上年有所減少，大部分公務(wù)接待有政府承擔(dān)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10000.00元，占22%；公務(wù)接待費(fèi)支出44150.00元，占78%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10000.00元。其中

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出100000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出44150元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查、縣級(jí)培訓(xùn)、會(huì)議發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　 2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2364957.18元，與上年2032456.81對(duì)比增加332500.63元,增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)職工工資增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是工資福利支出1836277.32元，商品和服務(wù)支出876365.86元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣扶貧辦部門資產(chǎn)總額14282726.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13929576.51元，固定資產(chǎn)353,150.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13056746.38元，其中固定資產(chǎn)增加70940元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額70940元，其中：政府采購貨物支出70940元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額70940元，占政府采購支出總額的100%。

　　(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

　　鎮(zhèn)康縣扶貧辦2017年度本部門工作取得的成效有：制訂年度脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、精準(zhǔn)識(shí)別扶貧對(duì)象，做好建檔立卡貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理；切實(shí)抓易地扶貧搬遷、農(nóng)村危房改造穩(wěn)步推進(jìn)；減少貧困人口，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下全面落實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作，嚴(yán)控貧困發(fā)生率。

　　 （五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位（或部門）2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)5309240023280111

附件：扶貧辦2017年度決算公開表2018092608173847520180927110822636.xls