監(jiān)督索引號53092400800301000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想，建設習近平新時代中國特色社會主義思想新農村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產業(yè)結構調整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農惠農政策，著力解決群眾生產生活中的突出問題，切實維護農民合法權益。
5.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務體系。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農民群眾民主權利的合法行使。
10.加強對上級部門派出（駐）機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.堅持固本培元，積蓄發(fā)展底氣，產業(yè)發(fā)展提質增效。一是千方百計抓產業(yè)發(fā)展。21萬畝澳洲堅果喜獲豐收，殼果收購量達1.1萬噸，產值8600萬元；新植甘蔗8472.69畝，產值2856萬元；種植烤煙3025畝，產值1060萬元。主動融入全縣肉牛加工全產業(yè)鏈建設，建成田壩村肉牛屠宰加工廠和白巖村肉牛種源繁育基地。依托刺樹丫口“阿數(shù)瑟”文化傳承體驗示范基地建設，有效推動鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。持續(xù)落實邊民互市簽單政策，邊民收益達446.46萬元。二是全力以赴抓耕地保護。面對全市最大的整改任務體量，整合各方力量，全力推進問題整改，排查圖斑4913個15507畝，完成永久基本農田流出整改6022畝，一般耕地流出整改7096畝，12962畝圖斑已通過省級驗收，完成基本農田核實處置補劃5273畝，確保守牢糧食安全紅線。三是綜合施策壯大村級集體經濟。注重發(fā)揮村級黨組織“頭雁”引領作用，研究制定“一村一策”，黨組織帶頭領辦專業(yè)合作社，著力培育新型農業(yè)經營主體，依托區(qū)位優(yōu)勢，6個邊境村（社區(qū)）全覆蓋成立邊民互市合作社，同時，圍繞核桃、堅果、咖啡等特色優(yōu)勢農產品，因地制宜破解群眾產業(yè)發(fā)展難題。2023年全鎮(zhèn)村級集體經濟總收入達420.23萬元，完成全部村10萬元以上、 70%的村20萬元以上的工作目標。
2.堅持保障民生，守牢返貧底線，成效鞏固精準有效。一是用好用活“一平臺三機制”。嚴格落實“四個不摘”要求和“四項工作”機制，精準識別納入監(jiān)測13戶39人，消除返貧致貧風險戶25戶105人。加大“云南省政府救助平臺”推廣應用，100%辦結年度訴求209件。落實社會兜底保障政策，發(fā)放各類保障資金578萬元，扎實開展農村勞動力轉移就業(yè)，實現(xiàn)轉移就業(yè)13304人，推進“雙綁”利益聯(lián)結機制，脫貧人口人均可支配收入增長11.16%。二是用情用力提升民生福祉。扎實推進精神文明創(chuàng)建，舉辦“村晚”等各類群眾文化活動50余場次，文化市場健康有序發(fā)展；持續(xù)深化義務教育均衡發(fā)展，扎實開展控輟保學，全鎮(zhèn)義務教育階段毛入學率保持在100%；推進醫(yī)療衛(wèi)生服務，南傘衛(wèi)生院達到國家甲級衛(wèi)生院標準，全面開展家庭醫(yī)生簽 約服務，建立城鄉(xiāng)居民健康電子檔案3.8萬余份；認真落實各項惠民政策，及時發(fā)放沿邊定居群眾生活補助2675萬元，發(fā)放各類社會救助、救災資金804萬元。三是全力以赴沖刺幸福村建設。以項目建設為統(tǒng)領，以群眾參與為主線，年內共實施項目44個，總投資1.55億元，固化“周五愛衛(wèi)日”長效機制，6個現(xiàn)代化邊境幸福村全部完成規(guī)劃建設內容，建成達標型村莊16個、提檔型村莊21個、示范型村莊7個，同步建成刺樹丫口、皮匠寨、大壩、麻栗樹等一批“綠美村莊”，幸福村建設高質量通過省級驗收。
3.堅持完善基礎，奉行項目為要，基礎設施大幅提升。一是全面提升交通基礎。服務保障界牌河至沙壩田環(huán)城公路建成通車，實現(xiàn)縣城“15分鐘生活圈”。五道河至大關房28.6公里產業(yè)大道全線推進，班龍村7個自然村硬化工程同步實施。完成烤煙產業(yè)路建設25.5公里，硬化村內道路16公里，交通發(fā)展基礎全面提升。二是全面補齊水利短板。積極推進南傘沿邊和軍弄片區(qū)2個城鄉(xiāng)供水一體化項目申報，實施抗旱飲水工程2件，依托中山河水庫至南傘至河外聯(lián)通工程，徹底解決紅巖、戶育、白巖3個行政村1930戶9048名群眾資源性缺水問題。三是全力攻堅農村治理。推進垃圾收集轉運處理體系建設，建成刺樹丫口垃圾焚燒站1座，實現(xiàn)農村生活垃圾“戶收集、村轉運、鎮(zhèn)處理”；采取“集中+分散”的方式推進生活污水治理，全鎮(zhèn)污水治理率達31%；持續(xù)推進“廁所革命”，年內改造戶廁779個；倡導人畜分離，建成集中養(yǎng)殖小區(qū)3個，畜禽圈舍糞污處理2135戶，引導“三園”建設1812戶，村居面貌煥然一新。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
本部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨立編制單位7個，均不獨立核算，分別是：
1.南傘鎮(zhèn)財政所
2.南傘鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心
3.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
4.南傘鎮(zhèn)水務服務中心
5.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.南傘鎮(zhèn)社會保障服務中心
7.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨立編制但未獨立核算的7個單位南傘鎮(zhèn)財政所、南傘鎮(zhèn)農業(yè)農村服務中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、南傘鎮(zhèn)水務服務中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心納入本部門統(tǒng)一編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年末實有人員編制93人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共89人，其中：行政人員33人（含行政工勤人員4人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬15人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度政府性基金預算財政撥款收入1962.59萬元，與上年相比增加1962.59萬元，增長100%。主要原因是：界排河至茶山腳環(huán)城公路項目拆遷補償資金、飛玀山學子路延長線等項目征地拆遷補償資金增加，紅巖村刺樹丫口邊境特色旅游村民宿及農家樂建設缺口資金、紅巖村公益性公墓建設專項資金，南傘村綜合文體活動場所建設項目專項資金等政府性基金收入增加；政府性基金預算財政撥款支出1962.59萬元，與上年相比增加1962.59萬元，增長100%。主要原因是：界排河至茶山腳環(huán)城公路項目拆遷補償資金、飛玀山學子路延長線等項目征地拆遷補償資金支出增加，紅巖村刺樹丫口邊境特色旅游村民宿及農家樂建設缺口資金、紅巖村公益性公墓建設專項資金支出增加，南傘村綜合文體活動場所建設項目專項資金等政府性基金支出增加。
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.8萬元，與上年相比增加0.8萬元，增長100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收入增加；國有資本經營預算財政撥款支出0.8萬元，與上年相比增加0.8萬元，增長100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度收入合計14231.66萬元。其中：財政撥款收入13645.34萬元，占總收入的95.88%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營性收入和附屬單位上繳收入；其他收入586.32萬元，占總收入的4.12%。與上年相比，收入合計減少172.00萬元，下降1.19%。收入合計減少的主要原因是征地補償資金、項目資金、各項補貼收入減少，其中：財政撥款收入增加4732.85萬元，增長53.10%；主要原因是：涉及項目資金通過財政撥款（預算管理一體化平臺）下達，實行國庫集中支付，故財政撥款收入增加；其他收入減少4904.85萬元，下降89.32%。主要原因是：涉及項目資金通過財政撥款（預算管理一體化平臺）下達，實行國庫集中支付，各部門轉撥各類工作經費減少，故其他收入減少。
本年與上年均未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營性收入和附屬單位上繳收入，因此無增減變動情況。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度支出合計14542.02萬元。其中：基本支出2382.80萬元，占總支出的16.39%；項目支出12159.22萬元，占總支出的83.61%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少2483.07萬元，下降14.58%。主要原因是：征地補償資金、項目資金、各項補貼支出減少。其中：基本支出增加367.34萬元，增長18.23%，主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員較上年增加；項目支出減少2850.41萬元，下降18.99%，主要原因是年末有部分項目資金未完成清算、部分工程未完工，我鎮(zhèn)按照工程進度支付項目款，故項目支出減少。
本年與上年未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出，因此無增減變動情況。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2382.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出2131.81萬元，占基本支出的89.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費250.99萬元，占基本支出的10.53％。2023年人均基本支出為16.52萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出12159.22萬元。其中：基本建設類項目支出280.00萬元。具體項目開支情況如下：
1.道水村公民科學素質培訓工作經費0.5萬元，主要用于開展道水村公民科學素質培訓。
2.救助補助資金73.14萬元，主要用于給生活陷入困境的群眾以及冬春荒困難群眾等給予現(xiàn)金救助或實物救助。
3.水利救災資金78.6萬元，主要用于地質災害監(jiān)測員補助等。
4.項目工作經費16萬元，主要用于項目用地、設計、地勘等，完成重大項目前期準備工作。
5.疫情防控工作經費324.67萬元，主要用于發(fā)放疫情防控執(zhí)勤人員生活補助。
6.項目征地拆遷補償資金2283.95萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)飛玀山學子路延長線項目、界排河及茶山腳至121環(huán)城路公路項目、工業(yè)園區(qū)全民健身中心項目建設工作土地征占補償。
7.南傘鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目29.98萬元，主要用于配齊配全財政所需硬件設置，購入辦公設備。
8.耕地流出整改恢復工作資金186.57萬元，主要用于購入耕地流出整改恢復工作辦公用品。
9.村級工資及經費2735.43萬元，主要用于發(fā)放邊民補助及農村大崗位制工資。
10.農村“廁所革命”資金97.67萬元，主要用于農村無害化衛(wèi)生戶廁管護覆蓋。
11.2023年度現(xiàn)代化邊境幸福村及鄉(xiāng)村旅游建設類項目2195.55萬元，主要用于農村人居環(huán)境整治提升。
12.2023年度疫情防控及邊境維穩(wěn)類項目568.5萬元，主要用于加強邊境前沿敏感區(qū)域的監(jiān)控。
13.2023年度推進鄉(xiāng)村振興產業(yè)類項目1137.15萬元，主要用于農村村集體經濟建設。
14.2023年度推進鄉(xiāng)村振興類資金項目1119.87萬元，主要用于白巖、紅巖、營盤等人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設、村莊功能提升。
15.2023年度鄉(xiāng)村旅游建設類資金項目447萬元，主要用于刺樹丫口旅游產業(yè)發(fā)展及村功能提升建設。
16.南傘鎮(zhèn)第五次全國經濟普查工作經費12.92萬元，主要用于完成14個行政村、3個社區(qū)的經濟普查工作。
17.聯(lián)防所執(zhí)勤人員、民兵、脫產干部生活補助490.16萬元，主要用于守邊固防人員補助。
18.南傘鎮(zhèn)文化工作經費11.64萬元，主要用于基層公共文化服務人才隊伍建設工作。
19.南傘鎮(zhèn)林草工作經費92.72萬元，主要用于完成森林草原防火、天然商業(yè)林停伐、森林生態(tài)效益補償和護林員勞務費發(fā)放工作。
20.南傘鎮(zhèn)甘塘村、紅巖村公益性公墓建設經費30萬元，主要用于建設甘塘村、紅巖村公益性公墓。
21.南傘鎮(zhèn)政府工作經費105.91萬元，主要用于政府日常工作費用開支。
22.南傘鎮(zhèn)營盤村居家養(yǎng)老服務中心項目資金36萬元，主要用于建設老年休閑長廊80平方米、老年棋牌室1個、老年活動廠250平方米、老年養(yǎng)心亭1個。
23.南傘鎮(zhèn)南傘村綜合文體活動場所建設項目專項資金56萬元，主要用于提升和完善南傘村的文體活動場所。
24.上海市崇明區(qū)人民政府撥攜手鄉(xiāng)村行動項目資金29.28萬元，主要用于科學養(yǎng)殖和先進生產技術的應用，提高蜂蜜的產量。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款支出11730.07萬元,占本年支出合計的80.66%。與上年相比增加177.99萬元，增長1.54%,主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員增加，人員經費支出增加，邊境物理阻攔設施建設、營盤村鄉(xiāng)村旅游產業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設等項目資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1146.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.77%。主要用于人大事務、黨政辦公室事務、財政事務及相關機構事務、其他一般公共服務支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出43.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于邊境線物資購買、武裝部規(guī)劃范化建設等。
4.公共安全（類）支出20.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于交通安全勸導員工資福利。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于道水村公民科學素質培訓工作經費。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出77.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。主要用于文化站正常運轉的日常支出、工資福利支出、活動開展支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2982.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.42%。主要用于社會保障服務中心日常開支、工資福利支出、邊民補貼發(fā)放、八一優(yōu)撫對象人員補助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1146.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.78%。主要用于疫情防控執(zhí)勤民兵、脫產干部等伙食補助、創(chuàng)衛(wèi)工作支出等方面。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.43%。主要用于南傘鎮(zhèn)白巖村人居環(huán)境提升改造項目工程。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出216.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于規(guī)劃辦人員經費日常公用經費支出、征地補償款支出。
12.農林水（類）支出5636.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.05%。主要用于于農林水相關站所、村組人員日常經費、工資福利支出及農村道路等基礎設施建設支出。
13.交通運輸（類）支出10.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于農村公路養(yǎng)護人員工資、汛期道路搶險保通人員務工補助、農村道路清理保通費用。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出8.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于南傘鎮(zhèn)實施城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目復墾資金。
19.住房保障（類）支出98.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出13.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于地質災害監(jiān)測員補助、應急救災防治支出。
23.其他（類）支出280萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于邊境物理阻攔設施建設項目專項資金。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為30.07萬元，決算為33.05萬元，完成年初預算的109.91%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置費，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為16萬元，決算為32.83萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的99.33%，完成年初預算的205.19%；公務接待費支出年初預算為14.07萬元，決算為0.22萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.67%，完成年初預算的1.56%，具體是國內接待費支出決算0.22萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為30.07萬元，支出決算為33.05萬元，完成年初預算的109.91%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車，故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為16.00萬元，決算為32.83萬元，完成年初預算的205.19%；公務接待費支出年初預算為14.07萬元，決算為0.22萬元，完成年初預算的1.56%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因為公務用車老化、運行維護費用偏高。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加8.06萬元，增長32.25%。其中：因公出國（境）費支出由于本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）事件，與上年相比無增減變化；公務用車購置費由于本年度及上年度均未發(fā)生公務用車購置，與上年相比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算增加9.35萬元，增長39.82%；公務接待費支出決算減少1.29萬元，下降85.43%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是入村下鄉(xiāng)工作、各村產業(yè)發(fā)展工作、耕地流出工作量大、公務用車老化維修維護成本高導致公務用車運行維護費較上一年度增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛，主要用于產業(yè)發(fā)展、應急救災、鄉(xiāng)村振興、入戶核查、安全生產、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)外出考察等公務活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年機關運行經費支出216.99萬元，其中行政單位216.99元，參照公務員法管理事業(yè)單位0元，機關運行經費總支出比上年增加47.32萬元，增長27.89%，主要原因是：因產業(yè)發(fā)展需要，水電費增多、公務用車老化維修維護成本增高。單位機關運行經費主要用于辦公費、電費、郵電費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務費用。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)資產總額9225.93萬元，其中，流動資產2103.72萬元，固定資產164.48萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程5399.45萬元，無形資產2.2萬元（凈值），其他資產1556.08萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2798.04萬元，其中固定資產減少53.45萬元。處置房屋建筑物1031.57平方米，賬面原值98.17萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產101項，賬面原值41.29萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額81.51萬元，其中：政府采購貨物支出51.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出30.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度部門整體支出績效自評金額為14542.01萬元，項目支出績效自評金額12159.21萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400800301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號