監(jiān)督索引號53092400800300000
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷推動便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系建設(shè)。
6.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強對村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。
9.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強與上級部門派出（駐）機構(gòu)的溝通聯(lián)系，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法制辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.抓項目夯實基礎(chǔ)建設(shè)
高質(zhì)量招引項目。密切關(guān)注國家、省、市、縣最新的政策導(dǎo)向和投資重點，結(jié)合自身實際和發(fā)展需求謀劃一批既利當前又利長遠的項目，保證項目儲備的數(shù)量和質(zhì)量。積極申報中央銜接資金、中央預(yù)算內(nèi)投資資金、彩票公益金等資金推進謀劃項目落地實施。圍繞南傘鎮(zhèn)堅果、咖啡等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推行定向招商，面向重點產(chǎn)業(yè)，探索互聯(lián)網(wǎng)招商，拓展招商渠道。樹牢招商引資全鎮(zhèn)“一盤棋”的意識，做優(yōu)項目的全過程跟蹤服務(wù)。
高效率建設(shè)項目。以開局就發(fā)力的狀態(tài)、起步就沖刺的節(jié)奏，壓實責任、壓茬推進項目建設(shè)，加快推進刺樹丫口邊境旅游示范村建設(shè)項目、“千萬工程”人居環(huán)境整治提升建設(shè)項目（一期）、2025年糖料蔗核心基地建設(shè)項目（一期）、農(nóng)村安全飲水提升工程（一期）等一批在建項目順利完工，力爭完成固定資產(chǎn)投資4.5億元以上。
高標準保障項目。主動靠前服務(wù)，強化要素保障，嚴把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān)，保證工程質(zhì)量，全力打造優(yōu)質(zhì)工程、精品工程。積極做好項目服務(wù)，解決用地征地堵點問題，加快前期手續(xù)辦理，推動咖啡莊園、紅薯加工廠、班龍搬遷安置點等項目落地提速。強化項目管理，嚴格落實項目法人責任制、工程質(zhì)量終身責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制和重大項目跟蹤審計等管理制度，確保項目實施依法依規(guī)。
2.抓產(chǎn)業(yè)破題增收壁壘
清底數(shù)出思路。重點發(fā)展堅果、甘蔗、“兩煙”4個產(chǎn)業(yè)，打造咖啡、蜜蜂2個特色產(chǎn)業(yè)，破題橡膠、肉牛2個產(chǎn)業(yè)，探索發(fā)展壯大茶葉、蔬菜產(chǎn)業(yè)。組織各村（社區(qū)）全面深入摸清產(chǎn)業(yè)、資源、土地等底數(shù)，摸排產(chǎn)業(yè)、地塊等資源現(xiàn)狀，理清家底，充分了解需求、規(guī)劃、政策等各環(huán)節(jié)，精準掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在困難問題，挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ掷m(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展大調(diào)研、大討論工作，因地制宜研究、固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。因戶施策開展產(chǎn)業(yè)幫扶專項行動，切實助力337戶產(chǎn)業(yè)困難戶增收致富。
抓服務(wù)出實招。以“四有”聯(lián)動促農(nóng)增收為目標，積極引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全過程做好服務(wù)保障，帶動產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。積極探索“村黨組織+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機制，全面推廣田壩堅果合作社成果經(jīng)驗，全面推動17個村級合作社組織規(guī)范運行，一戶一策、一村一方案推動產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。
抓管護出效益。把產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效作為促農(nóng)增收最有效的捷徑來抓，持續(xù)推廣堅果提質(zhì)增效“六項核心技術(shù)”，力爭到2027年堅果產(chǎn)量達323公斤/畝的目標任務(wù)。全面推廣宿根甘蔗“三化”，新植甘蔗“六化”管護技術(shù)，確保甘蔗面積穩(wěn)定在3萬畝以上，平均單產(chǎn)在5噸以上。加大對香料煙、烤煙種植管護，完成烤煙種植2500畝，收購量6750擔。全力恢復(fù)咖啡種植，打造種植、收購、加工全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式。以田壩堅果合作社為主體，依托現(xiàn)有企業(yè)資源，加快田壩蜂蜜SC認證申請，同步抓好核桃、橡膠、肉牛、茶葉和蔬菜的規(guī)范發(fā)展。
3.抓防貧助力鄉(xiāng)村振興
夯實糧食安全根基。堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、永久基本農(nóng)田“非糧化”。把破壞耕地行為作為綜合行政執(zhí)法的工作主線，聚焦農(nóng)村土地整治、違法亂占耕地建房、耕地保護法規(guī)政策落實等方面，扎實開展違法亂占耕地建房排查整治專項行動，加強對借坡改梯建設(shè)之名亂砍濫伐行為的監(jiān)管，著力打擊保護耕地領(lǐng)域不正之風和腐敗問題，全力推進存量問題整改，確保糧食播種面積穩(wěn)定在7.9萬畝以上，產(chǎn)量在1.7萬噸以上，守牢11.38萬畝耕地底線，堅決遏制增量問題發(fā)生。
鞏固拓展脫貧攻堅成果。樹牢底線意識，增強過渡期最后一年的緊迫感，鞏固拓展好脫貧攻堅成果，全方位統(tǒng)籌好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，加大產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶力度，實現(xiàn)脫貧人口就業(yè)穩(wěn)定在5200人以上。加強幫扶資金項目資產(chǎn)一體化管理，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制，壯大村集體經(jīng)濟。深化東西部協(xié)作，推動產(chǎn)業(yè)、勞務(wù)和消費取得新成效。用好駐村幫扶單位資源，深化拓展幫扶領(lǐng)域。
加快建設(shè)和美鄉(xiāng)村。深入學(xué)習(xí)運用“千萬工程”經(jīng)驗，認真開展“八個專項行動”，在17個示范點基礎(chǔ)上，以點帶面推進轄區(qū)所有自然村“八個專項”提升，借助各級各部門、社會各界的資源力量，充分發(fā)揮群眾主動性，提升基層組織力，推動“五個一點”機制在學(xué)習(xí)運用“千萬工程”經(jīng)驗中見實效。開展鄉(xiāng)村美化行動和鄉(xiāng)村清潔行動，推進“周五愛衛(wèi)日”和“人居環(huán)境紅黑榜”常態(tài)化，同步打造“綠美村莊”。
4.抓民生增進群眾福祉
提升公共服務(wù)。優(yōu)化“一老一小”服務(wù)體系。不斷拓展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心、青少年活動中心等各項功能，積極探索機制共建、陣地共享、服務(wù)共融的城市“一老一小”服務(wù)體系，同步推動農(nóng)村地區(qū)“一老一小”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快推進“六有”目標實現(xiàn)。優(yōu)化公共文化服務(wù)體系，充分發(fā)揮全市唯一“特級”文化站的優(yōu)勢，開展多元化文化服務(wù)，打造“書香南傘”全民閱讀文化品牌，推進“農(nóng)家書屋”提升改造，深化傳統(tǒng)文化的挖掘和保護，維護好轄區(qū)歷史文化遺址，持續(xù)推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。
抓好教育衛(wèi)生。全力服務(wù)保障教育教學(xué)，辦好人民滿意的教育，統(tǒng)籌做好義務(wù)教育均衡發(fā)展，合理調(diào)配師資力量，聚全鎮(zhèn)之力扎實開展控輟保學(xué)，積極爭取民政救助、社會救助，認真開展“雨露計劃”，為困難大學(xué)生提供就學(xué)保障，推動教學(xué)質(zhì)量再提升。堅持人民健康優(yōu)先，持續(xù)提高鎮(zhèn)、村兩級醫(yī)療服務(wù)水平，持續(xù)推進村衛(wèi)生室服務(wù)能力建設(shè)，順利通過茶山村等6個村衛(wèi)生室的服務(wù)能力驗收，推動群眾就近就便就醫(yī)。
做實兜底保障。全力完善社會保障制度，認真落實各項惠民政策，持續(xù)深化網(wǎng)格化管理織密民生網(wǎng)，用心用情開展特殊群體和困難群體的關(guān)心關(guān)愛工作，精準摸排服務(wù)困難群體，推動各項幫扶及惠民政策落實落地，確保排查不漏一人、幫扶精準有效。扎實開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，結(jié)合群眾需求積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推動就業(yè)提質(zhì)擴容。堅持以人民為中心，扎實開展整治農(nóng)民工欠薪問題，有效化解勞動關(guān)系矛盾糾紛。
5.抓安全守牢三條底線
堅決守住社會治理防線。學(xué)習(xí)好運用好新時代“楓橋經(jīng)驗”，持續(xù)固化“12·14”專項行動工作成果，扎實推進“四個三”工作舉措，調(diào)度好自然村長、網(wǎng)格員等力量，持續(xù)推進基層矛盾糾紛排查化解工作走深走實，實現(xiàn)全年矛盾糾紛化解率達85%以上；嚴厲打擊偷、賭、毒、緝槍治爆等違法犯罪行為，持續(xù)鞏固“平安南傘”良好局面。把南傘城關(guān)、邊境、農(nóng)村、城市、口岸、園區(qū)的特殊復(fù)雜區(qū)位研究透，持續(xù)深化網(wǎng)格化管理，因地制宜探索各區(qū)域共建共治共享社會基層治理新模式，將問題解決在現(xiàn)場、矛盾化解在一線，總結(jié)一批成熟經(jīng)驗、推廣一批典型示范、鍛造一批過硬隊伍，全方位提升基層服務(wù)能力，確保“南傘模式”出成效，實現(xiàn)“南傘模式”大創(chuàng)新。
堅決守住安全生產(chǎn)底線。堅持問題導(dǎo)向，汲取南傘芹果百貨店“7·21”較大火災(zāi)事故教訓(xùn)，扛實安全生產(chǎn)責任制和屬地責任，全面落實森林草原防滅火、食品安全、消防安全、防汛抗旱、防震減災(zāi)等責任，加強重點行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，堅決防范和遏制重特大安全事故。組織綜合性應(yīng)急救援演練，強化應(yīng)急物資前置儲備，提高突發(fā)公共事件應(yīng)急處置能力。全力推進茶山村茶園石膏廠、農(nóng)貿(mào)市場占道經(jīng)營等一批安全隱患問題整改，加快推進熱水河公益林管護站投入使用，完善應(yīng)急物資儲備庫，切實增強安全底線意識，確保各項發(fā)展平穩(wěn)有序。
堅決守住生態(tài)安全紅線。全面落實林長制和河（湖）長制。以更大力度“護林”，筑牢綠色屏障。抓好公益林及國有林管護，加大白蛾蠟蟬、薇甘菊、五爪金龍等病蟲害防治力度，嚴厲打擊亂征濫占林地、亂砍濫伐林木等違法行為，嚴防嚴控森林草原火災(zāi)風險。以更實舉措“治水”，保持秀水長清。提升河（湖）長履職能力，常態(tài)化、規(guī)范化開展河湖“清四亂”整治工作，嚴厲打擊河道非法采砂等違法行為，實現(xiàn)河（湖）“全域治”。
6.抓邊防促進邊境三穩(wěn)
抓基礎(chǔ)促陣地穩(wěn)。按照“守好點、管好線、控好面、樹形象”的工作主線，認真落實巡邊、護邊、固邊責任，認真抓好邊境聯(lián)防隊伍“三化”規(guī)范提升，抓好聯(lián)防所“三園”建設(shè)，推動聯(lián)防隊伍內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象，持續(xù)提升隊伍形象和凝聚力；全面落實“臨滄強邊固防升級版28條措施”，以邊境管控目標與需求為抓手，推進“三防”優(yōu)化建設(shè)，助力打造邊境強邊固防堅固堡壘。
抓教育促民心穩(wěn)。把普法宣傳教育向邊境一線延伸和深化，加強法律宣傳、以案釋法充分把法治宣傳教育與解決邊民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題結(jié)合起來，為邊境村民提供實實在在的法律服務(wù)和法律保障；做實感恩教育，多形式教育引導(dǎo)群眾主動參與守邊固邊工作，力爭實現(xiàn)6個邊境村（社區(qū)）邊民偷私渡問題清零。
抓機制促邊關(guān)穩(wěn)。全面抓好“五聯(lián)”工作機制落實，落實“五級書記抓邊防”“五級段長”責任；按月召開黨政軍警民聯(lián)席會議，落實黨政軍警民聯(lián)合巡邊，深化機制聯(lián)創(chuàng)；及時開展演練、實訓(xùn)，強化隊伍聯(lián)訓(xùn)；整合南傘邊境派出所、抵邊警務(wù)室、村組干部、村（社區(qū)）群眾力量抓實邊境聯(lián)防；合力抓好基層治理，加強村寨聯(lián)治，全力保障邊境不出問題。
7.抓作風保障干事新風
堅持作風開路提效能。嚴格落實省委抓工作“三部曲”、市委“六個關(guān)鍵詞”及縣委“按規(guī)定辦、真抓實干”工作要求，對標“三個三”堅定不移抓好作風建設(shè)，持續(xù)加強內(nèi)部監(jiān)督管理，支持好紀委工作，全力整治干部作風突出問題，確保干部清正、政府清廉、政治清明，營造全鎮(zhèn)上下干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。堅持把抓工作落實作為政府工作的生命線，不斷提高政府執(zhí)行力，突出重點、講求細節(jié)、壓實責任、形成閉環(huán)，確保縣委、縣政府的各項工作部署和要求在南傘鎮(zhèn)落實落細。
全面提升依法行政水平。深入貫徹落實習(xí)近平法治思想，全面落實重大決策程序制度，切實做到科學(xué)決策、民主決策、依法決策。深入開展普法強基補短板行動，加大群眾身邊不正之風和腐敗問題等重點領(lǐng)域執(zhí)法力度，努力讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。不斷提高政府行政效率與公信力，依法接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，主動接受社會和輿論監(jiān)督，深化政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運行。
抓好班子帶好隊伍。認真履行“一崗雙責”，強化風險防控，堅持教育培養(yǎng)、監(jiān)督管理、激勵擔當一體推進，從嚴從實抓好干部隊伍建設(shè)。把團結(jié)干事貫穿工作始終，貫穿于全年各項任務(wù)落實始終，確保班子成員、干部職工之間團結(jié)互助、實干擔當。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)、民生保障等重點工作，引導(dǎo)干部激發(fā)想干事的自覺、錘煉能干事的本領(lǐng)、增強敢干事的底氣，以高素質(zhì)干部隊伍推動全鎮(zhèn)各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人（不核編制），事業(yè)編制57人。在職實有90人(公務(wù)員33人，工勤人員3人，事業(yè)人員54人)，其中：財政全額保障90人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入32814333.93元，其中：一般公共預(yù)算28038271.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4776062.4元。
與上年的49783539.51元對比減少16969205.58元，下降34.09%，主要原因是本年度預(yù)算項目減少，無政府性基金收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入28038271.53元，其中:本年收入28038271.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28038271.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的42266192.89元對比減少14227921.36元，下降33.66%，主要原因是本年度預(yù)算項目減少，無政府性基金收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出32814333.93元。財政撥款安排支出28038271.53元，其中：基本支出18090597.63元，與上年的24981685.38元對比減少6891087.75元，下降27.58%，主要是人員工資變動、各類保險變動及保運轉(zhuǎn)經(jīng)費變動；項目支出9947673.9元，與上年的15284507.51元對比減少5336833.61元，下降34.92%，主要原因是本年度預(yù)算項目資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出9633238.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.36%。主要用于人大、黨委、政府部門工資福利支出及運轉(zhuǎn)經(jīng)費及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費開支；
2.202外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.203國防支出（類）支出15000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于南傘鎮(zhèn)武裝部開展武裝工作。
4.204公共安全支出38,269.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于邊境維穩(wěn)工作支出；
5.205教育支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
6.206科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
7.207文化旅游體育與傳媒支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
8.208社會保障和就業(yè)支出2,331,580.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.32%。主要用于保障南傘鎮(zhèn)行政退休人員離退休人員工資、在編在崗職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出、南傘鎮(zhèn)機關(guān)事業(yè)單位遺囑及死亡撫恤；
9.209節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
10.210衛(wèi)生健康支出1,383,200.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.93%。主要用于全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出、工傷保險及大病保險繳費支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
11.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出830,335.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.96%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費；
12.213農(nóng)林水支出12,713,750.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.34%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出及部門正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、生產(chǎn)發(fā)展項目經(jīng)費；
13.214交通運輸支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
14.215資源勘探工業(yè)信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
15.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
16.217金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
17.218援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
18.220自然資源海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
19.221住房保障支出1,092,897.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%。全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出；
20.222糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
21.223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
22.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
23.229預(yù)備費支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
24.230其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
25.231債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
26.232債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
27.233債務(wù)發(fā)行費用支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出15358665.43元，（其中：基本支出15358665.43元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.78%。其中：30101基本工資4000044元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補貼3115188元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補貼支出；30103獎金768758元，主要用于行政事業(yè)人員獎金支出；30107績效工資3547176元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1551020.32元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費688265.26元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；30112其他社會保障繳費94495.89元，主要用于行政事業(yè)人員失業(yè)保險、工傷保險繳費；30113住房公積金1092897.96元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳納；30199 其他工資福利支出500820元，主要用于政府編外長期臨聘人員支出。
2.302商品和服務(wù)支出3473332.96元，（其中：基本支出1284476.88元，項目支出2188856.08元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.39%。其中：30201辦公費2088256.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費、村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費、社區(qū)工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費等；30205水費21000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位水費繳納；30206電費7000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位電費繳納；30207郵電費75000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位郵電費；30211差旅費60000元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位差旅費支出；30228 工會經(jīng)費80000.88元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位工會經(jīng)費；30217 公務(wù)接待費4000元，主要用于公務(wù)接待費支出；30231 公務(wù)用車運行維護費70000元，主要用于支付公務(wù)用車維修費、燃料費；30239其他交通費用560276元，主要用于支付公務(wù)交通補貼、租車費、洗車費；30215會議費143000元，主要用于人大代表履職能力提升工作經(jīng)費、人大會議專項經(jīng)費；30226 勞務(wù)費124800元，主要用于支付工程項目勞務(wù)費；30216培訓(xùn)費10000元，主要用于支付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費；30213維修（護）費125000元，主要用于支付工程項目維修費用；30227委托業(yè)務(wù)費95000元，主要用于支付工程服務(wù)費資金；30218專用材料費10000元，主要用于支付香料煙種植項目材料費。
3.303對個人和家庭的補助7855642.12元，（其中：基本支出1447455.32元，項目支出6408186.8元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.02%。其中：30302退休費639307.8元，主要用于支付行政事業(yè)單位離退休費；30305生活補助7216334.32元，主要用于支付村（社區(qū)）干部崗位補貼資金、村（居）民小組黨組織負責人補助和村(居)民小組長補貼資金。
4.310資本性支出2641351.57元，（其中：基本支出0元，項目支出2641351.57元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.42%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2569193.02元，主要用于紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項目、南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目、南傘鎮(zhèn)建設(shè)邊疆黨建長廊最美示范帶項目、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目等；31019其他交通工具購置10000元，主要用于南傘鎮(zhèn)疫情防控工作交通工具購買。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費合計236625元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算236625元、較上年減少62375元，下降20.86%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為6625元，較上年減少133375元，下降95.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待72人次。
增減變化主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費開支。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為230000元，較上年增加71000元，增長44.65%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費230000元，較上年增加71000元，增長44.65%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化主要原因是出行需求大，公務(wù)用車老化，維修維護成本增高。
（二）上級資金
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算160000元。
（三）自有資金
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算2625元。
（四）非財政撥款
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
1.南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目績效目標為：通過對南傘鎮(zhèn)實施白巖村白巖自然村人居環(huán)境提升1000平方米；大壩自然村人居環(huán)境提升500平方米、污水官網(wǎng)建設(shè)420米等其他設(shè)施，加快補齊農(nóng)村人居環(huán)境的突出短板，為全面實施鄉(xiāng)村振興打下堅實基礎(chǔ)。以推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提高公共服務(wù)水平，增強邊民的獲得感、幸福感，使沿邊地區(qū)成為守衛(wèi)邊疆的鋼鐵長城。
2.南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項目績效目標為：完成南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村樹莓種植100畝。
3.南傘鎮(zhèn)白巖村三組活動室改造工程項目績效目標為：完成活動室內(nèi)墻粉刷70平方米，堅持把活動場所建設(shè)與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有機結(jié)合起來，與當?shù)孛褡褰ㄖL格有機結(jié)合起來，統(tǒng)一設(shè)計圖紙、統(tǒng)一建設(shè)標準，避免活動場所建設(shè)的隨意性，做到外觀與當?shù)刈匀画h(huán)境、民居建筑、民族文化相協(xié)調(diào)，充分體現(xiàn)黨建元素。
4.南傘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路、人居環(huán)境提升工程項目績效目標為：南傘鎮(zhèn)完成實施新推道路380平方米 ，提升產(chǎn)業(yè)運輸?shù)缆沸省?/p>
5.南傘鎮(zhèn)邊境一線探照燈建設(shè)及維護項目績效目標為：完成南傘鎮(zhèn)邊境一線探照燈建設(shè)12公里及日常維修。
6.南傘鎮(zhèn)聯(lián)防所及附屬工程建設(shè)維修項目績效目標為：新建南傘鎮(zhèn)聯(lián)防所5座、附屬工程17所及日常維修。
7.南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目績效目標為：通過對南傘鎮(zhèn)實施風貌提升改造620平方米及配套附屬工程，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治；以建設(shè)“產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、居住城鎮(zhèn)化、風貌特色化、特征民族化、環(huán)境衛(wèi)生化”的美麗宜居村莊。
8.南傘鎮(zhèn)疫情防控工作專項經(jīng)費績效目標為：堅決扛實疫情“外防輸入、內(nèi)防擴散”的政治責任，堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，疫情常態(tài)化防控作為經(jīng)濟社會秩序全面恢復(fù)的前提和基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進南傘鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面發(fā)展，強化責任擔當，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。
9.南傘鎮(zhèn)城區(qū)及周邊人居環(huán)境提升建設(shè)項目專項資金績效目標為：實施公廁建設(shè)1個，改善城區(qū)及周邊人居環(huán)境，私搭亂建拆除、垃圾清運、河道清理、綠化、衛(wèi)生用具等其他相關(guān)設(shè)施建設(shè)。改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，消除衛(wèi)生死角，創(chuàng)建美麗縣城。
10.南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項目績效目標為：通過對南傘鎮(zhèn)人居環(huán)境提升改造260平方米，電力設(shè)施建設(shè)600米等相關(guān)附屬工程建設(shè)，以推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提高公共服務(wù)水平，增強邊民的獲得感、幸福感，使沿邊地區(qū)成為守衛(wèi)邊疆的鋼鐵長城。
11.綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費績效目標為：通過加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，以“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風、樹形象”的工作作風，樹立柔性執(zhí)法理念，完善執(zhí)法監(jiān)管模式，推廣“綜合查一次”，完善“雙隨機、一公開”監(jiān)管、非現(xiàn)場執(zhí)法等工作機制，扎實開展鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的整治、行政執(zhí)法普法宣傳，市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、文化市場、交通運輸、應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域等執(zhí)法，不斷提升南傘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理水平。
12.南傘鎮(zhèn)2024年烤房維修項目經(jīng)費績效目標為：通過對南傘鎮(zhèn)營盤村烤房彩鋼瓦大棚進行維修200平方米，以確保本年度的煙葉烘烤工作順利開展，為本年度烤煙生產(chǎn)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。
13.南傘鎮(zhèn)城區(qū)及周邊人居環(huán)境提升建設(shè)項目專項資金績效目標為：實施公廁建設(shè)1個，改善城區(qū)及周邊人居環(huán)境，私搭亂建拆除、垃圾清運、河道清理、綠化、衛(wèi)生用具等其他相關(guān)設(shè)施建設(shè)。改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，消除衛(wèi)生死角，創(chuàng)建美麗縣城。
14.南傘鎮(zhèn)香料煙種植項目資金績效目標為：通過搶抓香料煙種植節(jié)令，完成南傘鎮(zhèn)茶山村香料煙種植地塊機耕25畝，配備煙區(qū)配套灌溉管網(wǎng)200米、浮球閥5個、配件20個，香料煙集中育苗物資耐候膜購買53張，為南傘鎮(zhèn)香料煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排421700元，與上年的372240元對比增加49460元，增長13.29%，主要原因是：人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額77574910.11元，其中，流動資產(chǎn)8554398.94元，固定資產(chǎn)1412884.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程52025857元，無形資產(chǎn)20960.96元，其他資產(chǎn)15560808.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14684402.62元，其中流動資產(chǎn)減少12482795.63元、固定資產(chǎn)減少231951.81元、在建工程減少1968607.1元、無形資產(chǎn)減少1048.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購預(yù)算表（預(yù)算07表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（預(yù)算09-2表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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