監(jiān)督索引號(hào)53092400800300000
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷推動(dòng)便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系建設(shè)。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)對(duì)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)與上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法制辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓項(xiàng)目夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)
高質(zhì)量招引項(xiàng)目。密切關(guān)注國(guó)家、省、市、縣最新的政策導(dǎo)向和投資重點(diǎn)，結(jié)合自身實(shí)際和發(fā)展需求謀劃一批既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)的項(xiàng)目，保證項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的數(shù)量和質(zhì)量。積極申報(bào)中央銜接資金、中央預(yù)算內(nèi)投資資金、彩票公益金等資金推進(jìn)謀劃項(xiàng)目落地實(shí)施。圍繞南傘鎮(zhèn)堅(jiān)果、咖啡等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推行定向招商，面向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，探索互聯(lián)網(wǎng)招商，拓展招商渠道。樹牢招商引資全鎮(zhèn)“一盤棋”的意識(shí)，做優(yōu)項(xiàng)目的全過程跟蹤服務(wù)。
高效率建設(shè)項(xiàng)目。以開局就發(fā)力的狀態(tài)、起步就沖刺的節(jié)奏，壓實(shí)責(zé)任、壓茬推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)刺樹丫口邊境旅游示范村建設(shè)項(xiàng)目、“千萬工程”人居環(huán)境整治提升建設(shè)項(xiàng)目（一期）、2025年糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）、農(nóng)村安全飲水提升工程（一期）等一批在建項(xiàng)目順利完工，力爭(zhēng)完成固定資產(chǎn)投資4.5億元以上。
高標(biāo)準(zhǔn)保障項(xiàng)目。主動(dòng)靠前服務(wù)，強(qiáng)化要素保障，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、安全關(guān)，保證工程質(zhì)量，全力打造優(yōu)質(zhì)工程、精品工程。積極做好項(xiàng)目服務(wù)，解決用地征地堵點(diǎn)問題，加快前期手續(xù)辦理，推動(dòng)咖啡莊園、紅薯加工廠、班龍搬遷安置點(diǎn)等項(xiàng)目落地提速。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程質(zhì)量終身責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制和重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)等管理制度，確保項(xiàng)目實(shí)施依法依規(guī)。
2.抓產(chǎn)業(yè)破題增收壁壘
清底數(shù)出思路。重點(diǎn)發(fā)展堅(jiān)果、甘蔗、“兩煙”4個(gè)產(chǎn)業(yè)，打造咖啡、蜜蜂2個(gè)特色產(chǎn)業(yè)，破題橡膠、肉牛2個(gè)產(chǎn)業(yè)，探索發(fā)展壯大茶葉、蔬菜產(chǎn)業(yè)。組織各村（社區(qū)）全面深入摸清產(chǎn)業(yè)、資源、土地等底數(shù)，摸排產(chǎn)業(yè)、地塊等資源現(xiàn)狀，理清家底，充分了解需求、規(guī)劃、政策等各環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在困難問題，挖掘產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ掷m(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大調(diào)研、大討論工作，因地制宜研究、固化產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。因戶施策開展產(chǎn)業(yè)幫扶專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)助力337戶產(chǎn)業(yè)困難戶增收致富。
抓服務(wù)出實(shí)招。以“四有”聯(lián)動(dòng)促農(nóng)增收為目標(biāo)，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全過程做好服務(wù)保障，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。積極探索“村黨組織+企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，全面推廣田壩堅(jiān)果合作社成果經(jīng)驗(yàn)，全面推動(dòng)17個(gè)村級(jí)合作社組織規(guī)范運(yùn)行，一戶一策、一村一方案推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展。
抓管護(hù)出效益。把產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效作為促農(nóng)增收最有效的捷徑來抓，持續(xù)推廣堅(jiān)果提質(zhì)增效“六項(xiàng)核心技術(shù)”，力爭(zhēng)到2027年堅(jiān)果產(chǎn)量達(dá)323公斤/畝的目標(biāo)任務(wù)。全面推廣宿根甘蔗“三化”，新植甘蔗“六化”管護(hù)技術(shù)，確保甘蔗面積穩(wěn)定在3萬畝以上，平均單產(chǎn)在5噸以上。加大對(duì)香料煙、烤煙種植管護(hù)，完成烤煙種植2500畝，收購(gòu)量6750擔(dān)。全力恢復(fù)咖啡種植，打造種植、收購(gòu)、加工全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式。以田壩堅(jiān)果合作社為主體，依托現(xiàn)有企業(yè)資源，加快田壩蜂蜜SC認(rèn)證申請(qǐng)，同步抓好核桃、橡膠、肉牛、茶葉和蔬菜的規(guī)范發(fā)展。
3.抓防貧助力鄉(xiāng)村振興
夯實(shí)糧食安全根基。堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、永久基本農(nóng)田“非糧化”。把破壞耕地行為作為綜合行政執(zhí)法的工作主線，聚焦農(nóng)村土地整治、違法亂占耕地建房、耕地保護(hù)法規(guī)政策落實(shí)等方面，扎實(shí)開展違法亂占耕地建房排查整治專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)借坡改梯建設(shè)之名亂砍濫伐行為的監(jiān)管，著力打擊保護(hù)耕地領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題，全力推進(jìn)存量問題整改，確保糧食播種面積穩(wěn)定在7.9萬畝以上，產(chǎn)量在1.7萬噸以上，守牢11.38萬畝耕地底線，堅(jiān)決遏制增量問題發(fā)生。
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。樹牢底線意識(shí)，增強(qiáng)過渡期最后一年的緊迫感，鞏固拓展好脫貧攻堅(jiān)成果，全方位統(tǒng)籌好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，加大產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶力度，實(shí)現(xiàn)脫貧人口就業(yè)穩(wěn)定在5200人以上。加強(qiáng)幫扶資金項(xiàng)目資產(chǎn)一體化管理，完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。深化東西部協(xié)作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、勞務(wù)和消費(fèi)取得新成效。用好駐村幫扶單位資源，深化拓展幫扶領(lǐng)域。
加快建設(shè)和美鄉(xiāng)村。深入學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真開展“八個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，在17個(gè)示范點(diǎn)基礎(chǔ)上，以點(diǎn)帶面推進(jìn)轄區(qū)所有自然村“八個(gè)專項(xiàng)”提升，借助各級(jí)各部門、社會(huì)各界的資源力量，充分發(fā)揮群眾主動(dòng)性，提升基層組織力，推動(dòng)“五個(gè)一點(diǎn)”機(jī)制在學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)中見實(shí)效。開展鄉(xiāng)村美化行動(dòng)和鄉(xiāng)村清潔行動(dòng)，推進(jìn)“周五愛衛(wèi)日”和“人居環(huán)境紅黑榜”常態(tài)化，同步打造“綠美村莊”。
4.抓民生增進(jìn)群眾福祉
提升公共服務(wù)。優(yōu)化“一老一小”服務(wù)體系。不斷拓展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心、青少年活動(dòng)中心等各項(xiàng)功能，積極探索機(jī)制共建、陣地共享、服務(wù)共融的城市“一老一小”服務(wù)體系，同步推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)“一老一小”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快推進(jìn)“六有”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。優(yōu)化公共文化服務(wù)體系，充分發(fā)揮全市唯一“特級(jí)”文化站的優(yōu)勢(shì)，開展多元化文化服務(wù)，打造“書香南傘”全民閱讀文化品牌，推進(jìn)“農(nóng)家書屋”提升改造，深化傳統(tǒng)文化的挖掘和保護(hù)，維護(hù)好轄區(qū)歷史文化遺址，持續(xù)推動(dòng)農(nóng)文旅融合發(fā)展。
抓好教育衛(wèi)生。全力服務(wù)保障教育教學(xué)，辦好人民滿意的教育，統(tǒng)籌做好義務(wù)教育均衡發(fā)展，合理調(diào)配師資力量，聚全鎮(zhèn)之力扎實(shí)開展控輟保學(xué)，積極爭(zhēng)取民政救助、社會(huì)救助，認(rèn)真開展“雨露計(jì)劃”，為困難大學(xué)生提供就學(xué)保障，推動(dòng)教學(xué)質(zhì)量再提升。堅(jiān)持人民健康優(yōu)先，持續(xù)提高鎮(zhèn)、村兩級(jí)醫(yī)療服務(wù)水平，持續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生室服務(wù)能力建設(shè)，順利通過茶山村等6個(gè)村衛(wèi)生室的服務(wù)能力驗(yàn)收，推動(dòng)群眾就近就便就醫(yī)。
做實(shí)兜底保障。全力完善社會(huì)保障制度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，持續(xù)深化網(wǎng)格化管理織密民生網(wǎng)，用心用情開展特殊群體和困難群體的關(guān)心關(guān)愛工作，精準(zhǔn)摸排服務(wù)困難群體，推動(dòng)各項(xiàng)幫扶及惠民政策落實(shí)落地，確保排查不漏一人、幫扶精準(zhǔn)有效。扎實(shí)開展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，結(jié)合群眾需求積極開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，推動(dòng)就業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容。堅(jiān)持以人民為中心，扎實(shí)開展整治農(nóng)民工欠薪問題，有效化解勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛。
5.抓安全守牢三條底線
堅(jiān)決守住社會(huì)治理防線。學(xué)習(xí)好運(yùn)用好新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，持續(xù)固化“12·14”專項(xiàng)行動(dòng)工作成果，扎實(shí)推進(jìn)“四個(gè)三”工作舉措，調(diào)度好自然村長(zhǎng)、網(wǎng)格員等力量，持續(xù)推進(jìn)基層矛盾糾紛排查化解工作走深走實(shí)，實(shí)現(xiàn)全年矛盾糾紛化解率達(dá)85%以上；嚴(yán)厲打擊偷、賭、毒、緝槍治爆等違法犯罪行為，持續(xù)鞏固“平安南傘”良好局面。把南傘城關(guān)、邊境、農(nóng)村、城市、口岸、園區(qū)的特殊復(fù)雜區(qū)位研究透，持續(xù)深化網(wǎng)格化管理，因地制宜探索各區(qū)域共建共治共享社會(huì)基層治理新模式，將問題解決在現(xiàn)場(chǎng)、矛盾化解在一線，總結(jié)一批成熟經(jīng)驗(yàn)、推廣一批典型示范、鍛造一批過硬隊(duì)伍，全方位提升基層服務(wù)能力，確保“南傘模式”出成效，實(shí)現(xiàn)“南傘模式”大創(chuàng)新。
堅(jiān)決守住安全生產(chǎn)底線。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，汲取南傘芹果百貨店“7·21”較大火災(zāi)事故教訓(xùn)，扛實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和屬地責(zé)任，全面落實(shí)森林草原防滅火、食品安全、消防安全、防汛抗旱、防震減災(zāi)等責(zé)任，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，堅(jiān)決防范和遏制重特大安全事故。組織綜合性應(yīng)急救援演練，強(qiáng)化應(yīng)急物資前置儲(chǔ)備，提高突發(fā)公共事件應(yīng)急處置能力。全力推進(jìn)茶山村茶園石膏廠、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占道經(jīng)營(yíng)等一批安全隱患問題整改，加快推進(jìn)熱水河公益林管護(hù)站投入使用，完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫(kù)，切實(shí)增強(qiáng)安全底線意識(shí)，確保各項(xiàng)發(fā)展平穩(wěn)有序。
堅(jiān)決守住生態(tài)安全紅線。全面落實(shí)林長(zhǎng)制和河（湖）長(zhǎng)制。以更大力度“護(hù)林”，筑牢綠色屏障。抓好公益林及國(guó)有林管護(hù)，加大白蛾蠟蟬、薇甘菊、五爪金龍等病蟲害防治力度，嚴(yán)厲打擊亂征濫占林地、亂砍濫伐林木等違法行為，嚴(yán)防嚴(yán)控森林草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。以更實(shí)舉措“治水”，保持秀水長(zhǎng)清。提升河（湖）長(zhǎng)履職能力，常態(tài)化、規(guī)范化開展河湖“清四亂”整治工作，嚴(yán)厲打擊河道非法采砂等違法行為，實(shí)現(xiàn)河（湖）“全域治”。
6.抓邊防促進(jìn)邊境三穩(wěn)
抓基礎(chǔ)促陣地穩(wěn)。按照“守好點(diǎn)、管好線、控好面、樹形象”的工作主線，認(rèn)真落實(shí)巡邊、護(hù)邊、固邊責(zé)任，認(rèn)真抓好邊境聯(lián)防隊(duì)伍“三化”規(guī)范提升，抓好聯(lián)防所“三園”建設(shè)，推動(dòng)聯(lián)防隊(duì)伍內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，持續(xù)提升隊(duì)伍形象和凝聚力；全面落實(shí)“臨滄強(qiáng)邊固防升級(jí)版28條措施”，以邊境管控目標(biāo)與需求為抓手，推進(jìn)“三防”優(yōu)化建設(shè)，助力打造邊境強(qiáng)邊固防堅(jiān)固堡壘。
抓教育促民心穩(wěn)。把普法宣傳教育向邊境一線延伸和深化，加強(qiáng)法律宣傳、以案釋法充分把法治宣傳教育與解決邊民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題結(jié)合起來，為邊境村民提供實(shí)實(shí)在在的法律服務(wù)和法律保障；做實(shí)感恩教育，多形式教育引導(dǎo)群眾主動(dòng)參與守邊固邊工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)6個(gè)邊境村（社區(qū)）邊民偷私渡問題清零。
抓機(jī)制促邊關(guān)穩(wěn)。全面抓好“五聯(lián)”工作機(jī)制落實(shí)，落實(shí)“五級(jí)書記抓邊防”“五級(jí)段長(zhǎng)”責(zé)任；按月召開黨政軍警民聯(lián)席會(huì)議，落實(shí)黨政軍警民聯(lián)合巡邊，深化機(jī)制聯(lián)創(chuàng)；及時(shí)開展演練、實(shí)訓(xùn)，強(qiáng)化隊(duì)伍聯(lián)訓(xùn)；整合南傘邊境派出所、抵邊警務(wù)室、村組干部、村（社區(qū)）群眾力量抓實(shí)邊境聯(lián)防；合力抓好基層治理，加強(qiáng)村寨聯(lián)治，全力保障邊境不出問題。
7.抓作風(fēng)保障干事新風(fēng)
堅(jiān)持作風(fēng)開路提效能。嚴(yán)格落實(shí)省委抓工作“三部曲”、市委“六個(gè)關(guān)鍵詞”及縣委“按規(guī)定辦、真抓實(shí)干”工作要求，對(duì)標(biāo)“三個(gè)三”堅(jiān)定不移抓好作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，支持好紀(jì)委工作，全力整治干部作風(fēng)突出問題，確保干部清正、政府清廉、政治清明，營(yíng)造全鎮(zhèn)上下干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。堅(jiān)持把抓工作落實(shí)作為政府工作的生命線，不斷提高政府執(zhí)行力，突出重點(diǎn)、講求細(xì)節(jié)、壓實(shí)責(zé)任、形成閉環(huán)，確保縣委、縣政府的各項(xiàng)工作部署和要求在南傘鎮(zhèn)落實(shí)落細(xì)。
全面提升依法行政水平。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想，全面落實(shí)重大決策程序制度，切實(shí)做到科學(xué)決策、民主決策、依法決策。深入開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板行動(dòng)，加大群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題等重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法力度，努力讓人民群眾感受到公平正義就在身邊。不斷提高政府行政效率與公信力，依法接受人大監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，深化政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。
抓好班子帶好隊(duì)伍。認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持教育培養(yǎng)、監(jiān)督管理、激勵(lì)擔(dān)當(dāng)一體推進(jìn)，從嚴(yán)從實(shí)抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。把團(tuán)結(jié)干事貫穿工作始終，貫穿于全年各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)始終，確保班子成員、干部職工之間團(tuán)結(jié)互助、實(shí)干擔(dān)當(dāng)。聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、安全生產(chǎn)、民生保障等重點(diǎn)工作，引導(dǎo)干部激發(fā)想干事的自覺、錘煉能干事的本領(lǐng)、增強(qiáng)敢干事的底氣，以高素質(zhì)干部隊(duì)伍推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制98人，其中：行政編制41人，工勤人員編制3人（不核編制），事業(yè)編制57人。在職實(shí)有90人(公務(wù)員33人，工勤人員3人，事業(yè)人員54人)，其中：財(cái)政全額保障90人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入32814333.93元，其中：一般公共預(yù)算28038271.53元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4776062.4元。
與上年的49783539.51元對(duì)比減少16969205.58元，下降34.09%，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目減少，無政府性基金收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入28038271.53元，其中:本年收入28038271.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28038271.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的42266192.89元對(duì)比減少14227921.36元，下降33.66%，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目減少，無政府性基金收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出32814333.93元。財(cái)政撥款安排支出28038271.53元，其中：基本支出18090597.63元，與上年的24981685.38元對(duì)比減少6891087.75元，下降27.58%，主要是人員工資變動(dòng)、各類保險(xiǎn)變動(dòng)及保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)變動(dòng)；項(xiàng)目支出9947673.9元，與上年的15284507.51元對(duì)比減少5336833.61元，下降34.92%，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目資金減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出9633238.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.36%。主要用于人大、黨委、政府部門工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及保障每年開2次鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開支；
2.202外交支出（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.203國(guó)防支出（類）支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于南傘鎮(zhèn)武裝部開展武裝工作。
4.204公共安全支出38,269.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于邊境維穩(wěn)工作支出；
5.205教育支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.206科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.207文化旅游體育與傳媒支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
8.208社會(huì)保障和就業(yè)支出2,331,580.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.32%。主要用于保障南傘鎮(zhèn)行政退休人員離退休人員工資、在編在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、南傘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺囑及死亡撫恤；
9.209節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
10.210衛(wèi)生健康支出1,383,200.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
11.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出830,335.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)；
12.213農(nóng)林水支出12,713,750.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.34%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
13.214交通運(yùn)輸支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.215資源勘探工業(yè)信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.217金融支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.218援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.220自然資源海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.221住房保障支出1,092,897.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。全鎮(zhèn)行政事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.222糧油物資儲(chǔ)備支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.223國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.229預(yù)備費(fèi)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
24.230其他支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
25.231債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
26.232債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
27.233債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出15358665.43元，（其中：基本支出15358665.43元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.78%。其中：30101基本工資4000044元，主要用于行政事業(yè)人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼3115188元，主要用于行政事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎(jiǎng)金768758元，主要用于行政事業(yè)人員獎(jiǎng)金支出；30107績(jī)效工資3547176元，主要用于事業(yè)人員績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1551020.32元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)688265.26元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)94495.89元，主要用于行政事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金1092897.96元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金繳納；30199 其他工資福利支出500820元，主要用于政府編外長(zhǎng)期臨聘人員支出。
2.302商品和服務(wù)支出3473332.96元，（其中：基本支出1284476.88元，項(xiàng)目支出2188856.08元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.39%。其中：30201辦公費(fèi)2088256.08元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等；30205水費(fèi)21000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位水費(fèi)繳納；30206電費(fèi)7000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位電費(fèi)繳納；30207郵電費(fèi)75000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位郵電費(fèi)；30211差旅費(fèi)60000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)支出；30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)80000.88元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30217 公務(wù)接待費(fèi)4000元，主要用于公務(wù)接待費(fèi)支出；30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，主要用于支付公務(wù)用車維修費(fèi)、燃料費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用560276元，主要用于支付公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)、洗車費(fèi)；30215會(huì)議費(fèi)143000元，主要用于人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)、人大會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；30226 勞務(wù)費(fèi)124800元，主要用于支付工程項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)10000元，主要用于支付鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)；30213維修（護(hù)）費(fèi)125000元，主要用于支付工程項(xiàng)目維修費(fèi)用；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)95000元，主要用于支付工程服務(wù)費(fèi)資金；30218專用材料費(fèi)10000元，主要用于支付香料煙種植項(xiàng)目材料費(fèi)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7855642.12元，（其中：基本支出1447455.32元，項(xiàng)目支出6408186.8元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.02%。其中：30302退休費(fèi)639307.8元，主要用于支付行政事業(yè)單位離退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助7216334.32元，主要用于支付村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼資金、村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村(居)民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼資金。
4.310資本性支出2641351.57元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出2641351.57元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2569193.02元，主要用于紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項(xiàng)目、南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目、南傘鎮(zhèn)建設(shè)邊疆黨建長(zhǎng)廊最美示范帶項(xiàng)目、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目等；31019其他交通工具購(gòu)置10000元，主要用于南傘鎮(zhèn)疫情防控工作交通工具購(gòu)買。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)236625元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算236625元、較上年減少62375元，下降20.86%，具體變動(dòng)情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6625元，較上年減少133375元，下降95.27%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待72人次。
增減變化主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為230000元，較上年增加71000元，增長(zhǎng)44.65%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)230000元，較上年增加71000元，增長(zhǎng)44.65%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化主要原因是出行需求大，公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)成本增高。
（二）上級(jí)資金
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算160000元。
（三）自有資金
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2625元。
（四）非財(cái)政撥款
南傘鎮(zhèn)人民政府2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.南傘鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)南傘鎮(zhèn)實(shí)施白巖村白巖自然村人居環(huán)境提升1000平方米；大壩自然村人居環(huán)境提升500平方米、污水官網(wǎng)建設(shè)420米等其他設(shè)施，加快補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境的突出短板，為全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提高公共服務(wù)水平，增強(qiáng)邊民的獲得感、幸福感，使沿邊地區(qū)成為守衛(wèi)邊疆的鋼鐵長(zhǎng)城。
2.南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村樹莓種植100畝。
3.南傘鎮(zhèn)白巖村三組活動(dòng)室改造工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成活動(dòng)室內(nèi)墻粉刷70平方米，堅(jiān)持把活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，與當(dāng)?shù)孛褡褰ㄖL(fēng)格有機(jī)結(jié)合起來，統(tǒng)一設(shè)計(jì)圖紙、統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，避免活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)的隨意性，做到外觀與當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境、民居建筑、民族文化相協(xié)調(diào)，充分體現(xiàn)黨建元素。
4.南傘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)道路、人居環(huán)境提升工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：南傘鎮(zhèn)完成實(shí)施新推道路380平方米 ，提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸?shù)缆沸省?/p>
5.南傘鎮(zhèn)邊境一線探照燈建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成南傘鎮(zhèn)邊境一線探照燈建設(shè)12公里及日常維修。
6.南傘鎮(zhèn)聯(lián)防所及附屬工程建設(shè)維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：新建南傘鎮(zhèn)聯(lián)防所5座、附屬工程17所及日常維修。
7.南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)南傘鎮(zhèn)實(shí)施風(fēng)貌提升改造620平方米及配套附屬工程，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治；以建設(shè)“產(chǎn)業(yè)生態(tài)化、居住城鎮(zhèn)化、風(fēng)貌特色化、特征民族化、環(huán)境衛(wèi)生化”的美麗宜居村莊。
8.南傘鎮(zhèn)疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為：堅(jiān)決扛實(shí)疫情“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的政治責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，疫情常態(tài)化防控作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)的前提和基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)南傘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，切實(shí)保障人民群眾生命安全和身體健康。
9.南傘鎮(zhèn)城區(qū)及周邊人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)施公廁建設(shè)1個(gè)，改善城區(qū)及周邊人居環(huán)境，私搭亂建拆除、垃圾清運(yùn)、河道清理、綠化、衛(wèi)生用具等其他相關(guān)設(shè)施建設(shè)。改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，消除衛(wèi)生死角，創(chuàng)建美麗縣城。
10.南傘鎮(zhèn)紅巖村刺樹丫口自然村小康示范村創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)南傘鎮(zhèn)人居環(huán)境提升改造260平方米，電力設(shè)施建設(shè)600米等相關(guān)附屬工程建設(shè)，以推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化，提高公共服務(wù)水平，增強(qiáng)邊民的獲得感、幸福感，使沿邊地區(qū)成為守衛(wèi)邊疆的鋼鐵長(zhǎng)城。
11.綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為：通過加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，以“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”的工作作風(fēng)，樹立柔性執(zhí)法理念，完善執(zhí)法監(jiān)管模式，推廣“綜合查一次”，完善“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管、非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法等工作機(jī)制，扎實(shí)開展鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的整治、行政執(zhí)法普法宣傳，市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、文化市場(chǎng)、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域等執(zhí)法，不斷提升南傘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法管理水平。
12.南傘鎮(zhèn)2024年烤房維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)為：通過對(duì)南傘鎮(zhèn)營(yíng)盤村烤房彩鋼瓦大棚進(jìn)行維修200平方米，以確保本年度的煙葉烘烤工作順利開展，為本年度烤煙生產(chǎn)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
13.南傘鎮(zhèn)城區(qū)及周邊人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)為：實(shí)施公廁建設(shè)1個(gè)，改善城區(qū)及周邊人居環(huán)境，私搭亂建拆除、垃圾清運(yùn)、河道清理、綠化、衛(wèi)生用具等其他相關(guān)設(shè)施建設(shè)。改善人居環(huán)境，提升居民生活質(zhì)量，消除衛(wèi)生死角，創(chuàng)建美麗縣城。
14.南傘鎮(zhèn)香料煙種植項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)為：通過搶抓香料煙種植節(jié)令，完成南傘鎮(zhèn)茶山村香料煙種植地塊機(jī)耕25畝，配備煙區(qū)配套灌溉管網(wǎng)200米、浮球閥5個(gè)、配件20個(gè)，香料煙集中育苗物資耐候膜購(gòu)買53張，為南傘鎮(zhèn)香料煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排421700元，與上年的372240元對(duì)比增加49460元，增長(zhǎng)13.29%，主要原因是：人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額77574910.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8554398.94元，固定資產(chǎn)1412884.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程52025857元，無形資產(chǎn)20960.96元，其他資產(chǎn)15560808.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14684402.62元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少12482795.63元、固定資產(chǎn)減少231951.81元、在建工程減少1968607.1元、無形資產(chǎn)減少1048.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購(gòu)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。南傘鎮(zhèn)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)